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梧州市地方志编纂委员会办公室 2022 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室部门预算及“三

公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2022 年部门预

算报表（详见附件）

一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

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三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07

表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市地方志编纂委员会办公室的主要职责是：一是贯彻、

执行地方志工作的法律、法规、规章和政策。二是拟订全市地方

志工作规划和地方志编纂方案。推动地方志编纂工作规范化。三

是组织编纂市本级地方综合志书、地方综合年鉴和地方史；指导

全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂工作。四是搜集、保护地

方志文献和旧志资料，组织整理旧志，组织开展地方志资料年报

工作。五是组织开发利用地方志资源，扩大地方志成果，推动地

方志理论研究。六是完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市地方志编纂委员会办公室为正处级参照公务员法管

理公益一类事业单位，无二层机构。内设 3个职能科室，分别是：

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综合科、方志科、年鉴科。

三、人员构成情况

梧州市地方志编纂委员会办公室编制总数 10 名，其中：参

公事业编制 10 名。其中，在职在编人员 11 人，其他聘用人员 2

人，离退休人员 4 人。经费管理方式为财政全额拨款。

第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2022 年部门预

算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 2602327.30 元，同比增加 149634.80 元，

增长 6 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共

服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加的主要原因是按照上级工作安排

增加项目工作，使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 2602327.30 元，同比增加 149634.80 元,

增长 6 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 2602327.30 元，占收入总预算的

100%，同比增加 149634.80 元，增长 6 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

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三、部门支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 2602327.30 元，其中，基本支出预算

1756427.30 元，占支出总预算的 67%，同比增加 82634.80 元，

增长 5 %；项目支出预算 845900 元，占支出总预算的 33%，同比

增加 67000 元，增长 9 %。

其中：

（一）一般公共服务支出类科目 2191404.5 元，占支出总预

算 84%，同比增加 159133.11 元，增长 8 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 182579.52 元，占支出总

预算 7%，同比减少 4193.12 元，下降 2 %。

（三）卫生健康支出类科目 91408.64 元，占支出总预算 4%，

同比减少 2160.35 元，下降 2 %。

（四）住房保障支出类科目 136934.64 元，占支出总预算 5%，

同比减少 3144.84 元，下降 2 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2602327.30 元。收入包括：一

般公共预算拨款 2602327.30 元；支出包括：一般公共服务支出

2191404.5 元、社会保障和就业支出 182579.52 元、卫生健康支

出 91408.64 元、住房保障支出 136934.64 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 2602327.30 元，其中：基本

支出 1756427.30 元，项目支出 845900 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 1345504.50 元，其中：基本支出 1345504.50 元，

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项目支出 0 元。主要用于支付人员的工资福利及保障单位正常运

转等各项支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务 845900 元，其中：

基本支出 0 元，项目支出 845900 元。主要用于开展志鉴编修、

地方志资源挖掘、乡村史志编修等项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费 182579.52 元，其中：基本

支出 182579.52 元，项目支出 0 元。主要用于支付在职职工的单

位养老保险费用。

行政单位医疗 91408.64 元，其中：基本支出 91408.64 元，

项目支出 0 元。根据统一规定，按在职职工工资总额的一定比例

计缴医疗保险。

住房公积金 136934.64 元，其中：基本支出 136934.64 元。

主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

预算。

1. 基本支出预算 1756427.30 元，占一般公共预算支出的

67%，同比增加 82634.8 元，增长 5%。其中：

工资福利支出预算 1422162 元，占基本支出预算 80.97%，同

比减少 10222.50 元，下降 1 %。

商品和服务支出预算 325265.30 元，占基本支出预算

18.52 %，同比增加 94225.3 元，增长 40.78%。

对个人和家庭补助支出预算 9000 元，占基本支出预算

0.51%，减少 1368 元，下降 13%。

2. 项目支出 845900 元，占一般公共预算支出的 33%，同比

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增加 67000 元，增长 9 %。其中：

商品和服务支出预算 845900 元，占项目支出预算 100%，同

比增加 67000 元，增长 9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1756427.30 元，其中：

人员经费 1522688.10 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退休费支出。

公用经费 233739.20 元，主要包括：邮电费、工会经费、其

他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 4900 元，

同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。根据财

政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不

编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申

请调整支出。

2.公务接待费支出预算 4900 元，同比无变化。主要原因是

严格执行中央八项规定精神，不增加接待费开支。

3.公务用车费预算 0 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化，主

要原因是实行公务用车改革后，我单位未保有公务车辆，因此此

项无预算。

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（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化，主要原因是本单

位没有购置公务用车条件和预算。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4900 元，

同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。根据财政

局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请

调整支出。

2. 公务接待费预算。

公务接待费支出预算 4900 元，同比无变化。主要原因是严

格执行中央八项规定精神，不增加接待经费。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化，主

要原因是实行公务用车改革后，我单位未保有公务车辆，因此此

项无预算。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化，主要原因是本单

位没有购置公务用车条件和预算。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府

性基金收支预算。

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九、2022 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市地方志编纂委员会办公室为参照公务员法管理的事

业单位，无下属机构。行政运行经费总预算安排 1345504.50 元，

其中：基本支出预算 1345504.50 元，项目支出预算 0 元，同比

增加 172133.11 元，增长 15%，主要原因是根据增加乡村史志编

修项目经费。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅

费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年政府采购预算 0元，同比减少 180000 元，下降 100 %。

按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的

资金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：货

物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购 0

元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆.

截至 2021 年 12 月 31 日，资产原值合计 217546.24 元，其

中：1.土地、房屋及构筑物 0 元。2.通用设备 164482 元。3.专

用设备 0 元。4.文物和陈列品 0 元。5.图书档案 0 元，6.家具、

用具、装具等 53064.24 元。

（四）预算绩效说明。

2022 年部门预算（无二层机构）共有项目（含基本支出）27

个，项目涉及金额 2602327.30 元，全部项目（含基本支出）均

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制定了绩效目标。其中：机关本级其他运转类和特定目标类项目

5 个，分别是：专项公用经费-编外人员经费（残疾人、公益性岗

位）92865.3 元，专项公用经费-《梧州年鉴（2022）编纂出版及

资料年报》项目经费 275000 元、专项公用经费-《六堡茶志》、

第三轮志资料收集及日常运转项目经费 99348.4 元、专项公用经

费-方志文化发掘研究项目（含《梧州府志》崇祯版翻译和《方

志梧州》季刊）经费 190000 元、专项公用经费-办公场地（含方

志展示厅）租赁项目经费 121551.6 元，专项公用经费-广西历史

文化名镇名村（传统村落）史志文化工程项目经费 160000 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应

的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收

入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）

有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

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“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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第四部分：2022 年部门预算报表（预算公开报表作为附件

挂在报告尾部，详见附件）