梧州市地方志编纂委员会办公室 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室部门预算及“三

公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2021 年部门预

算报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市地方志编纂委员会办公室的主要职责是：一是贯彻、

执行地方志工作的法律、法规、规章和政策。二是拟订全市地方

志工作规划和地方志编纂方案。推动地方志编纂工作规范化。三

是组织编纂市本级地方综合志书、地方综合年鉴和地方史；指导

全市地方志书、地方年鉴及地方史编纂工作。四是搜集、保护地

方志文献和旧志资料，组织整理旧志，组织开展地方志资料年报

工作。五是组织开发利用地方志资源，扩大地方志成果，推动地

方志理论研究。六是完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市地方志编纂委员会办公室为公益一类正处级事业单

位，为参照公务员法管理全额拨款事业单位，无二层机构。内设

科室 3 个（综合科、方志科、年鉴科），编制 10 个。

三、人员构成情况

梧州市地方志编纂委员会办公室人员编制总数 10 名，其中，

参公事业编制 10 名，编外人员控制数 2 名。其中，在职在编 10

人，包括机关后勤服务人员 2 人；劳务派遣人员 2 人，退休人员

4 人。

第二部分：梧州市地方志编纂委员会办公室 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 2452692.50 元，同比增加 184529.5 元，

增长 8 %。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共

服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据

相关规定提高人员工资福利待遇标准；二是原从财政预留总预算

安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排；三是根

据要求增加项目安排；使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 2452692.50 元，同比增加 184529.5 元，

增长 8%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）2452692.50

元，占收入总预算的 100%，同比增加 184529.5 元，增长 8%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 2452692.50 元，其中，基本支出预算

1673792.5 元，占支出总预算的 68%，同比减少 7370.50 元，下

降 0.44%；项目支出预算 778900 元，占支出总预算的 32%，同比

增加 191900 元，增长 33%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 2032271.39 元，占支出总

预算 83%，同比增加 150082.39 元，增长 8%。

（二）社会保障和就业支出类科目 186772.64 元，占支出总

预算 7%，同比增加 15392.64 元，增长 9%。

（三）卫生健康支出类科目 93568.99 元，占支出总预算 4%，

同比增加 7509.99 元，增长 9%。

（四）住房保障支出类科目 140079.48 元，占支出总预算 6%，

同比增加 11544.48 元，增长 9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2452692.50 元。收入包括：一

般公共预算拨款 2452692.50 元；支出包括：一般公共服务支出

2032271.39 元、社会保障和就业支出 186772.64 元、卫生健康支

出 93568.99 元、住房保障支出 140079.48 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2452692.50 元，其中：基本支

出 1673792.5 元，项目支出 778900 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 1173371.39 元，其中：基本支出 1173371.39 元，

项目支出 0 元。主要用于支付人员的工资福利及保障单位正常运

转等各项支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务 858900 元，其中基本

支出 80000 元，项目支出 778900 元。主要用于保障机关正常运

行的办公支出，及开展志鉴编修和地方志挖掘项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费 186772.64 元，其中基本支

出 186772.64 元，项目支出 0 元。主要用于支付在职职工的单位

养老保险费用。

行政单位医疗 93118.99 元，其中基本支出 93118.99 元，项

目支出 0 元。根据统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计

缴医疗保险。

事业单位医疗 450 元，其中基本支出 450 元，项目支出 0 元。

主要用于退休人员的大病医疗统筹支出。

住房公积金 140079.48 元，其中基本支出 140079.48 元,项目

支出 0 元。主要用于按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房

公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

预算。

1.基本支出预算 1673792.5 元，占一般公共预算支出的 68%，

同比减少 7370.50 元，下降 0.44%。其中：

工资福利支出预算 1432384.50 元，占基本支出预算 86%，同

比增加 21.5 元，增长 0.0015%。

商品和服务支出预算 231040 元，占基本支出预算 13%，同比

减少 17760 元，下降 7.14%。

对个人和家庭补助支出预算 10368 元，占基本支出预算 1%，

同比增加 10368 元，增长 100%。

2.项目支出 778900 元，占一般公共预算支出的 32%，同比增

加 191900 元，增长 32.69%。其中：

商品和服务支出预算 778900 元，占项目支出预算 100%，同

比增加 191900 元，增长 32.69 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1673792.50 元，其中：

人员经费 1442752.5 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 231040 元，主要包括：邮电费、工会经费、其他

交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 4900 元，

同比减少 100 元，下降 2%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。根据财

政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不

编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申

请调整支出。

2.公务接待费支出预算 4900 元，同比减少 100 元，下降 2%，

减少主要原因是严格执行中央八项规定精神，节省公务接待费开

支。

3.公务用车费预算 0 元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化，主

要原因是实行公务用车改革后，我单位未保有公务车辆，因此此

项无预算。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化，主要原因是本单

位没有购置公务用车条件和预算。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4900 元，

同比减少 100 元，下降 2%。其中：本级经费拨款预算 4900 元，

同比减少 100 元，下降 2 %。具体是：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统一要

求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预

算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支

出。

2.公务接待费预算 4900 元，同比减少 100 元，下降 2 %。

其中：本级经费拨款预算 4900 元，同比减少 100 元，下降 2%。

减少的主要原因是是严格执行中央八项规定精神，节省公务接待

费开支。

3.公务用车费预算 0 元，同比无变化，其中：本级经费拨款

预算 0 元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。其中：

本级经费拨款预算 0 元，同比无变化。主要原因是实行公务用车

改革后，我单位未保有公务车辆，因此此项无预算。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。其中：本级经

费拨款预算 0 元，同比无变化。主要原因是本单位没有购置公车

条件和预算。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府

性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

本单位为一级预算公益一类事业单位，执行参照公务员法管

理，无下属机构。行政运行经费总预算安排 1173371.39 元，同

比减少 121817.61 元，下降 9.41%，其中：基本支出 1173371.39

元；项目支出 0 元。下降主要原因是严格执行从严从紧编制预算

规定，压减了机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、水电费、

差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 180000 元，同比增加减少 30000 元，

下降 14.29%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 180000

元，财政专户管理的资金安排 0 元。按采购项目类型划分，集中

采购 180000 元，其中：货物类采购 180000 元、工程类采购 0 元、

服务类采购 0 元；分散采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程

类采购 0 元、服务类采购 0 元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车

0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至 2020 年 12 月 31 日，资产原值合计 217546.24 元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物 0 元，（2）通用设备 164,482

元，（3）专用设备 0 元，（4）文物和陈列品 0 元，（5）图书

档案 0 元，（6）家具、用具、装具等 53,064.24 元。

（四）预算绩效说明。

2021年部门预算共有项目（含基本支出）12个，项目涉及金

额2452692.50元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。

分别为：在职在编人员经费项目1431934.5元、离退休人员经费

项目10818元、定额公用经费项目63614.42元、定额公用经费（离

退休公用支出）项目4000元、定额商品和服务支出中工会项目

16385.58元、公务交通补贴项目107040元、机关事业单位伙食补

助项目40000元、编外人员项目93000元、专项公用经费-《梧州

年鉴.2021》编纂出版及资料年报项目206700元、专项公用经费-

办公场地（含方志展示厅）租赁项目119487.6元出、专项公用经

费-方志文化发掘研究项目(含《梧州府志》崇祯版翻译和《方志

梧州》季刊项目230000元、专项公用经费-第三轮志资料收集及

日常运转项目129712.4元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应

的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补

助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，

2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共

预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公开进行同口径对

比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年部门预算数据调整为

同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收

入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）

有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的

“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情

况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后

按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年

度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定

用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经

费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2021 年部门预算报表（详见附件）