梧州市档案馆

2021 年部门决算

目录

第一部分：梧州市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市档案馆 2021 年度部门决算报表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市档案馆 2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况

二、2021 年度一般公共预算支出决算情况

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2021 年度政府性基金支出决算情况说明

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、自治区有关档案管理的法律

法规规章及有关规定规划计划，编制和实施市档案馆档案事

业中长期发展规划和年度计划以及管理制度。集中统一管理

市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安

全。

（二）依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业

单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（三）研究制定市档案馆进馆档案的接收标准和规范，

负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆

藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查

阅利用，依法依规公布档案。研究、编纂、出版档案史料，

举办档案陈列展览，为市委和市政府决策提供参考，为社会

提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，

建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等

才队伍建设。

（九）开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公

共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案

资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成市委、市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市档案馆（原梧州市档案局）为市委直属正处级公

三、编制现状、人员构成

（一）本部门 2021 年度总收入 361.25 万元，其中本年

收入 339.28 万元, 较 2020 年度决算数增加 16.64 万元，增

长 5.2%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入 339.19 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数增加 16.68 万元，

增长 5.2%，主要原因是增加项目拨款收入，使收入总体有所

增加。

2．其他收入 0.09 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上

万元，下降 30.8%，主要原因是利息收入减少。

3．上年结转和结余 21.97 万元，为以前年度支出预算

因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金。较 2020 年度决算数减少 7.41 万元，下降 25.2%，

主要原因是提高了资金使用率。

（二）本部门 2021 年度总支出 361.25 万元，其中本年

支出 340.61 万元, 较 2020 年度决算数增加 12.82 万元，增

长 3.9 %。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）276.87 万元：主要用于档

案事务开支，较 2020 年度决算数增加 10.74 万元，增长 4.1%，

0.69万元，下降5.7%，主要原因是人员调动，缴费减少。

4．农林水支出（类）1.5万元：主要用于档案扶贫工作

经费。较2020年度决算数同比无增减变化。

5．住房保障支出（类）21.06万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。较2020年度决算数减少1.65万元，下

降7.3%，主要原因是人员调动，缴费减少。

6．结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福

7．年末结转和结余 20.64 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

用率。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出

340.61万元，较2020年度决算数增加12.82万元，增长3.9%。

其中：基本支出283.47万元，项目支出57.14万元。

梧州市档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出年

行政运行276.87万元，主要用于档案事务开支。较年初

追加人员经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算为28.03万元，支

出决算为29.65万元，完成年初预算的105.8%。主要是人员

调动，缴费增加，主要用于按国家规定的比例计缴的养老保

险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出29.65万元，主要

用于按国家规定的比例计缴的养老保险。较年初预算数增加

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为14.06万元，

支出决算为11.53万元，完成年初预算的82%。主要是人员调

动，缴费减少，主要用于按照国家政策规定向职工发放的医

疗保险费。

行政单位医疗支出11.53万元，主要用于按照国家政策

元，主要是人员调动，缴费减少的原因。

万元。主要是年中财政追加贫困村帮扶经费，主要用于档案

扶贫工作经费。

房公积金等住房改革方面的支出。

住房公积金支出 21.06 万元，主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改

革方面的支出。较年初预算数增加 0.04 万元，主要是职工

工资调整，缴费增加。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 283.47 万元，

比上年减少 3.39 万元，下降 1.2%，主要是减少了离休费的

其中：人员经费 249.11 万元，主要包括：基本工资 59.31

万元、津贴补贴 41.51 万元、奖金 54.84 万元、其他社会保

元、职工基本医疗保险缴费 11.53 万元、住房公积金 22.33

万元、抚恤金 25.31 万元、其他对个人和家庭的补助 6.27

万元、退休费 2.54 万元；公用经费 34.36 万元，主要包括：

办公费 2.28 万元、水费 0.53 万元、电费 0.61 万元、邮电

费 2.99 万元、手续费 0.01 万元、差旅费 0.03 万元、劳务

费 0.13 万元、工会经费 2.47 万元、其他交通费用 13.82 万

元、其他商品和服务支出 11.16 万元、办公设备购置 0.32

较2020年年初预算数减少1.05万元，主要是厉行节约，压减

经费支出。

（三）对个人和家庭的补助34.12万元，完成年初预算

的249.6%。较2020年年初预算数增加20.45万元，主要是抚

恤金和补充医疗保险的支出。

（四）资本性支出 0.32 万元，完成年初预算的32%。

较2020年年初预算数减少0.68万元，主要是厉行节约，项目

经费支出减少。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况说明

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

中央八项规定要求，严格控制公务接待费的支出。比去年减

少 0.08 万元，下降 21.6%，减少原因是落实中央八项规定要

求，严格控制公务接待费的支出。具体情况如下：

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、档案保护：防止档案受损，延续档案退变和抢救、

修复受损档案的活动。

十五、档案数字化：利用数据库技术、数据压缩技术、

扫描技术等技术手段，将纸质档案、银盐感光材料照片档案、

以模拟型号为记录形式（录音带、录像带）的录音、录像档

案等介质的档案进行数字加工，将其转化为存储在磁带、磁

盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本

的处理过程。