梧州市档案馆 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市档案馆概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市档案馆部门预算及“三公”经费预算情况说

明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市档案馆 2021 年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

梧州市档案馆为全额预算管理单位。负责贯彻执行档案工作

的法律、法规和方针政策。负责编制和实施档案事业发展规划和

档案工作管理制度。负责接收和征集本地区范围内对国家和社会

有保存价值的档案。负责对馆藏档案按规定进行整理、鉴定、销

毁和安全保管。负责档案资源的开发和为社会利用提供服务。负

责档案宣传、档案文化建设、档案科研和档案信息化建设等工作。

二、机构设置情况

梧州市档案馆属参照公务员法管理全额拨款事业单位，属公

益一类。

梧州市档案馆内设机构共设 5个职能科室，分别是：办公室、

收集整理科、保管利用科、编研宣传科和电子档案管理科。

三、人员构成情况

梧州市档案馆人员编制总数 17 名，其中：参公事业编制 17

名，机关后勤服务聘用人员控制数 3名。其中，在职在编人员

15 人，包括：参公事业在职在编人员 15 人、机关后勤服务聘用

人员控制数在职在编人员 3人。其他聘用人员 5人、离退休人员

11 人。

第二部分：梧州市档案馆 2021 年部门预算及“三公”经费

预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 3213493.12 元，同比增加 429773.12

元，增长 15.43%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房

保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根据

相关规定提高了人员工资标准；二是原从财政预留总预算安排的

编外人员支出从 2021 年起列入部门预算安排；三是安排了往年

项目的质量保证金，使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 3213493.12 元，同比增加 429773.12

元,增长 15.43%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）3213493.12

元，占收入总预算的 100% ，同比增加 429773.12 元，增长

15.43 %。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 3213493.12 元，其中，基本支出预算

2639923.12 元，占支出总预算的 82.15%，同比增加 126203.12

元，增长 5.02%；项目支出预算 573570 元，占支出总预算的

17.85%，同比增加 303570 元，增长 112.43%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 2582326.1 元，占支出总预

算80.36%，同比增加 373841.1 元，增长 16.93%。

（二）社会保障和就业支出类科目 280297.28 元，占支出总

预算 8.72%，同比增加 24928.28 元，增长 9.76%。

（三）卫生健康支出类科目 140646.78 元，占支出总预算

4.38%，同比增加 12307.78 元，增长 9.59%。

（四）住房保障支出类科目 210222.96 元，占支出总预算

6.54%，同比增加 18695.96 元，增长 9.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 3213493.12 元。收入包括：一

般公共预算拨款 3213493.12 元；支出包括：一般公共服务支出

2582326.1 元、社会保障和就业支出 280297.28 元、卫生健康支

出140646.78 元、住房保障支出 210222.96 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 3213493.12 元，其中：基本

支出 2639923.12 元，项目支出 573570 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出。

行政运行 2582326.1 元，其中：基本支出 2008756.1 元，项

目支出 573570 元。主要用于档案事务和机关服务。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 280297.28 元，其中：

基本支出 280297.28 元，项目支出 0元。主要用于缴纳单位职

工的基本养老保险。

行政单位医疗支出 140646.78 元，其中：基本支出 140646.78

元，项目支出 0元。主要用于缴纳单位职工的医疗保险。

住房公积金支出 210222.96 元，其中：基本支出 210222.96

元，项目支出 0元。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出

预算。

1.基本支出预算 2639923.12 元，占一般公共预算支出的

82.15%，同比增加 126203.12 元，增长 5.02 %。其中：

工资福利支出预算 2152393.12 元，占基本支出预算

81.53%，同比增加 100763.12 元，增长 4.91%。

商品和服务支出预算 350850 元，占基本支出预算 13.29%，

同比无变化。

对个人和家庭补助支出预算 136680 元，占基本支出预算

5.18%，同比增加 25440 元，增长 22.87%。

2.项目支出 573570 元，占一般公共预算支出的 17.85%，同

比增加 303570 元，增长 112.43 %。其中：

工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变化。

商品和服务支出预算 563570 元，占项目支出预算 98.26%，

同比增加 293570 元，增长 108.73%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同

比无变化。

资本性支出预算 10000 元，占项目支出预算 1.74%，同比

增加 10000 元，增长 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 2639923.12 元，其中：

人员经费 2289323.12 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他商品和

服务支出。

公用经费 350600 元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 3800 元，

同比减少 200 元，下降 5 %。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2.公务接待费支出预算 3800 元，同比减少 200 元，下降 5%，

减少主要原因是 2021 年接待批次人数相比 2020 年有所减少。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3800 元，

同比减少 200 元，下降 5%。其中：本级经费拨款预算 3800 元，

同比减少 200 元，下降 5%。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统一要

求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预

算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支

出。

2.公务接待费预算 3800 元，同比减少 200 元，下降 5%。

其中：本级经费拨款预算 3800 元，同比减少 200 元，下降 5%。

减少的主要原因是 2021 年接待批次人数相比 2020 年有所减少。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费拨款

预算 0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：

本级经费拨款预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中：本级经

费拨款预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政

府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市档案馆本级共有 1个参照公务员法管理的事业单位，

行政运行经费总预算安排 924420 元，同比增加 303570 元，增

长48.9%。其中：基本支出 350850 元；项目支出 573570 元。

包括：商品和服务支出 914420 元、资本性支出 10000 元。增长

主要原因是增加了往年项目的质量保证金。主要用于机关及参公

事业单位为保证日常运转发生的支出，如按市本级公用经费开支

标准安排的办公费、水电费、邮电费、工会经费、印刷费、差旅

费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，同比减少 1250 元，下降 100%。

按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管理的

资金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，其中：

货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采

购0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采

购0元。

（三）国有资产的总体情况。

梧州市档案馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般

执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计7969840.63元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物5009111.52 元，（2）通用设备

2177355.01元，（3）专用设备156188.3元，（4）文物和陈列

品0元，（5）图书档案72696元，（6）家具、用具、装具等554489.8

元。

（四）预算绩效说明。

2021 年部门预算共有项目（含基本支出）8个，项目涉及

金额 3213493.12 元。其中：机关本级 8个绩效项目，分别是：

在职在编人员经费项目 2151493.12 元、离退休人员经费项目

137830 元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、

节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目 110460.24 元、

定额商品和服务支出中工会经费项目 24739.76 元、机关事业单

位伙食补助项目 60000 元、公务交通费用项目 155400 元、编外

人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 130570 元、专项公用经

费（日常运转）-档案抢救和安全保护经费项目 443000 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相

应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级

补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规

范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般

公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公开进行同口

径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年部门预算数据

调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1．一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,

包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、

专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收

入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）

有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员经费和日常公用经费。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是

指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职

人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．档案保护：防止档案受损，延续档案退变和抢救、修复

受损档案的活动。

7．档案数字化：利用数据库技术、数据压缩技术、扫描技

术等技术手段，将纸质档案、银盐感光材料照片档案、以模拟型

号为记录形式（录音带、录像带）的录音、录像档案等介质的档

案进行数字加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上

并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。

第四部分：2021 年部门预算报表（预算公开报表作为附件

挂在报告尾部，详见附件）