梧州市档案馆（原梧州市档案局）

2019 年部门决算

第一部分：梧州市档案馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市档案馆 2019 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市档案馆 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市档案馆概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区有关档案管理的法律法

规规章及有关规定规划计划，编制和实施市档案馆档案事业中

长期发展规划和年度计划以及管理制度。集中统一管理市级重

要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业单

位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（三）研究制定市档案馆进馆档案的接收标准和规范，负

责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物

的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价

值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、

统计等各项基础业务工作。依法依规组织开展馆藏档案解密和

开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档

案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅

利用，依法依规公布档案。研究、编纂、出版档案史料，举办

档案陈列展览，为市委和市政府决策提供参考，为社会提供服

务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建

设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。

开展馆际合作和业务交流工作。负责市档案馆专业人才队伍建

设。

（九）开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公共

数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，

保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成市委、市委办公室交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

梧州市档案馆为市委直属正处级公益一类事业单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市档案馆行政编制 17 人。截止 2019 年 12 月 31 日，

实有在职职工 15 人，离休干部 1 人，退休人员 9 人。

第二部分：梧州市档案馆 2019 年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：梧州市档案馆 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2019 年度总收入 406.24 万元，其中本年

收入 364.91 万元, 较 2018 年度决算数减少 267.73 万元，

下降 39.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入364.81万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少270.74万元，下

降42.6%，主要原因是减少项目支出拨款，使收入总体有所

减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2018年度决算数同比无增减变化。

3.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。较2018年度决算数同比无增减

变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2018年度决算数同比无增减变化。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数同比无增减

变化。

6.其他收入0.1万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2018

年度决算数减少 21 万元，下降 99.53%，主要原因是 2019 年

减少了国家重点档案保护与开发项目收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单

位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提

取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺

口的资金。较2018年度决算数同比无增减变化。

8.上年结转和结余41.33万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2018年度决算数增加24.01万元，增长138.63%，

主要原因是人员经费结转增加。

（二）本部门2019年度总支出406.24万元，其中本年支

出375.59万元, 较2018年度决算数减少267.73万元，下降

39.72%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）291.99万元：主要用于档案

事务开支，较2018年度决算数减少282.37万元，下降49.16 %，

主要原因是项目经费支出减少。

2．教育支出（类）21.49 万元：主要用于按国家政策规

定向死亡职工发放的抚恤金。较 2018 年度决算数增加 21.49

万元，增长 100%，主要是增加了死亡人员抚恤金。

3．社会保障和就业（类）25.54 万元：主要用于按国家

规定的比例计缴的养老保险。较 2018 年度决算数减少 2.59

万元，下降 9.21%，主要是机关事业单位基本养老保险基数

调整，缴费减少。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）16.08 万元：主要用

于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险费。较 2018 年

度决算数增加 6.68 万元，增长 71.06%，主要是按照国家政

策规定向职工发放的医疗保险基数调整，缴费增加。

5．农林水支出（类）1.5 万元：主要用于档案扶贫工作

经费。较 2018 年度决算数同比无增减变化。

6．住房保障支出（类）18.98 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。较 2018 年度决算数增加 0.8 万元，

增长 4.4%。主要是按照国家政策规定向职工发放的住房公积

金，职工工资调整，缴费增加。

7.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利

基金、事业基金和缴纳的所得税等。较 2018 年度决算数同

比无增减变化。

8.年末结转和结余30.65万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数

减少11.74万元，下降27.7%，主要原因是提高了资金使用率。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出

375.59万元，较2018年度决算数减少227.29万元，下降37.7%。

其中：基本支出299.63万元，项目支出75.95万元。

梧州市档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为359.03万元，支出决算为375.59万元，完成年初预

算的104.61%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为261.53万元，

支出决算为291.99万元，完成年初预算的111.65%。主要是

用上年结转经费支出和年中追加人员经费，主要用于人员的

工资福利支出。

1．行政运行291.59万元，主要用于档案事务开支。较

2019年年初预算数增加30.06万元, 主要是用上年结转经费

支出和年中追加人员经费。

2.一般行政管理事务0.39万元，主要用于档案目录基础

体系建设经费支出。较2019年年初预算数增加0.39万元。主

要是用上年结转经费支出档案目录基础体系建设经费。

3.教育管理事务21.49万元，主要用于按国家政策规定

向死亡职工发放的抚恤金。较2019年年初预算数增加21.49

万元。主要年中追加了死亡人员抚恤金。

（二）社会保障和就业支出年初预算为38.33万元，支

出决算为25.54万元，完成年初预算的66.63%。主要是缴费

基数降低，主要用于按国家规定的比例计缴的养老保险。

机关事业单位基本养老保险缴费支出25.54万元，主要

用于按国家规定的比例计缴的养老保险。较2019年年初预算

数减少12.79万元。主要是按国家政策缴费基数调整减少的

原因。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为15.98万元，

支出决算为16.08万元，完成年初预算的100.63%。主要是缴

费基数增加，主要用上年结转经费支出和年中追加人员经费。

行政单位医疗支出16.08万元，主要用于按照国家政策

规定向职工发放的医疗保险费。较2019年年初预算数增加

0.1万元。主要是用上年结转经费支出和年中追加人员经费。

（四）农林水支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5

万元，完成年初预算的 100%，主要是年中财政追加贫困村帮

扶经费，主要用于档案扶贫工作经费。

扶贫支出 1.5 万元，主要用于档案扶贫工作经费。较 2019

年年初预算数增加 1.5 万元。主要是年中财政追加贫困村帮

扶经费。

（五）住房保障支出年初预算为 21.69 万元，支出决算

为 18.98 万元，完成年初预算的 87.51%。主要是按国家政策

缴费基数调整减少的原因，主要用于按照国家政策规定向职

工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面

的支出。

住房公积金支出 18.98 万元，主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改

革方面的支出。较 2019 年年初预算数减少 2.71 万元。主要

是按国家政策缴费基数调整减少的原因。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出299.63万元，

比上年减少14.9万元，下降4.74%，主要是机关事业单位基

本养老保险支出下降。

其中：人员经费 260.82 万元，主要包括：基本工资 72.55

万元、津贴补贴 39.62 万元、奖金 51.64 万元、其他社会保

障缴费 1.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.54

万元、职工基本医疗保险缴费 10.19 万元、住房公积金 18.98

万元、其他工资福利支出 1.33 万元、离休费 11.46 万元、

抚恤金 21.49 万元、其他对个人和家庭的补助 6.89 万元；

公用经费 38.81 万元，主要包括：办公费 2.01 万元、水费

0.81 万元、电费 0.41 万元、邮电费 3.15 万元、维修（护）

费 0.5 万元、劳务费 0.08 万元、工会经费 2.09 万元、其他

交通费用 15.54 万元、其他商品和服务支出 13.96 万元、办

公设备购置 0.26 万元。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出220.97万元，完成年初预算的

112.57%。较2019年年初预算数增加24.68万元，主要是用上

年结转经费支出和年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出38.56万元，完成年初预算的

99.78%。较2019年年初预算数减少0.1万元，主要是厉行节

约，压减经费支出。

（三）对个人和家庭的补助39.85万元，完成年初预算

的378.8%。较2019年年初预算数增加29.33万元，主要年中

追加了死亡人员抚恤金。

（四）资本性支出0.26万元，完成年初预算的2.89%。

较2019年年初预算数减少8.74万元，主要是厉行节约，项目

经费支出减少。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

梧州市档案馆无政府性基金收入，也没有政府性基金支

出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购

置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.37 万

元。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0.37 万元。“三公”经费支出决算比预算减

少 0.03 万元，主要是落实中央八项规定要求，严格控制公

务接待费支出的原因，比去年减少 0.02 万元，下降 5.13%，

主要是 2019 年比 2018 年接待批次和人数有所减少。其中，

因公出国支出决算比预算增加 0 万元，比去年增加 0 万元，

同比无增减；公务用车购置支出决算比预算增加 0 万元，比

去年增加 0 万元，同比无增减；公务用车运行维护费支出决

算比预算增加 0 万元，比去年增加 0 万元，同比无增减；公

务接待费支出决算比预算减少 0.03 万元，主要是落实中央

八项规定要求，严格控制公务接待费支出的原因，比去年减

少 0.02 万元，下降 5.13%，主要是接待批次及人次较 2018

年有所减少。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨

款安排 0（局、办）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参

加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组

共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

1．公务用车购置支出 0 万元。

2．公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等。2019 年，梧州市档案馆单位开支财政拨

款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均

每辆 0 万元。

（三）公务接待费支出0.37万元,国内公务接待批次5次，

人次31次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。主要用于接待区局人员对我馆

的业务考核检查。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出38.81万元，比年初

预算数增加25.87万元，增长199.92%。主要原因是年中追加

经费，比2018年增加13.1万元，增长50.95 %。主要原因是

其他商品和服务支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额 9.25 万元，其中：政

府采购货物支出 9.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.25 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设

备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

截至 2019 年 12 月 31 日，资产原值合计 796.98 万元，

其中：（1）土地、房屋及构筑物 500.91 万元，（2）通用

设备 217.74 万元，（3）专用设备 15.61 万元，（4）文物

和陈列品 0 万元，（5）图书档案 7.27 万元，（6）家具、

用具、装具及动植物 55.45 万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我馆组织对2019年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金9万元，占一

般公共预算项目支出总额的11.85%。组织对2019年度0个政

府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，

占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“档案存放设施更新”1个项目进行了绩效评

价，涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金预算支出0万

元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项

目申请时设定的各项绩效目标。

组织对档案存放设施更新项目开展整体支出绩效评价

试点，涉及一般公共预算支出9万元，政府性基金预算0万元。

从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申

请时设定的各项绩效目标。。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我馆根据年初设定的绩效目标，档案存放设施更新项目

自评得分为100分。上述项目支出绩效情况理想，达到项目

申请时设定的各项绩效目标。

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年）

填报单位（盖章）：

项目名称

档案存放设施更新

项目属性

新增项目 □ 延续项目 √

主管部门

梧州市档案馆

主管部门编

码

022023

项目实施单

位

梧州市档案馆

项目负责人

梁志坚

联系电话

3103787

项目起止时

间

2019 年 1 月至 12 月

项目资金（万

元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额

9万元

一般预算拨款

9万元

政府性基金拨款

纳入财政专户管理

的收入安排的资金

未纳入财政专户管

理的收入安排的资金

上年结余收入

项目实施进

度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

完成档案库房 27 列

共 210 立方米档案柜

的采购与安装

2019.1.1

2019.12.31

项目绩效目

长期目标

年度目标

标

完成档案柜的采购与安装

长期绩效指

标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

完成档案库房

档案柜的采购

与安装

27 列共 210 立

方米

27 列共 210 立

方米

质量指标

完成档案库房

档案柜的采购

与安装，质量合

格

完成档案库房

档案柜的采购

与安装，质量

合格

完成档案库房

档案柜的采购

与安装，质量

合格

时效指标

完成时间

2019 年12 月

31 日

2019 年12 月

31 日

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

项目支出数

（按子项目）

9万元

资金使用率

100%

社会效益指

标

保存历史，传承

梧州历史文化，

保护梧州档案，

服务社会群众。

保存历史，传

承梧州历史文

化，保护梧州

档案，服务社

会群众。

保存历史，传

承梧州历史文

化，保护梧州

档案，服务社

会群众。

服务对象满意度指标

工作人员满

意度

100%

年度绩效指

标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

档案柜购置数

量

210 立方米

质量指标

档案柜验收合

格率

100%

时效指标

完成时间

2019 年12 月

31 日

2019 年12 月

31 日

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

项目支出数

（按子项目）

9万元

资金使用率

100%

社会效益指

标

档案柜使用率

100%

档案安全存放

率

100%

可持续影响

指标

长效机制健全

性

健全

人员配置完整

性

完整

可持续影响

指标

配套设施完善

性

完善

服务对象满意度指标

工作人员满

意度

满意度

≧90%

其他说明的

问题

无

填报人：梁志坚

单位负责人：宁波

填报日期：2020 年3月23

日

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效指标

一级

指标

二级

指标

三级指

标

指标解释

评价标准

分值

单位

自评

分

佐证材料

备注

共性指标

（45 分）

项目

目标

管理

绩效

(10

分)

目标

设定

情况

（5

分）

依据的

充分性

项目是否符

合经济社会

发展规划和

部门年度工

作计划；是

否根据需要

制定中长期

实施规划。

依据充分：2

分；较充分：

1-1.5 分；不

够充分：0-1

分；无依据：

0分

1.项目设置的文件依

据(项目文件、资金

落实文件)，应提供

文件名称、文件号；

2.与项目相关的各级

政府部门制定的国

民经济与社会发展

规划、方针政策，以

及相关行业政策和

行业标准或专业技

术规范，以了解项目

决策的背景情况；查

阅项目的可行性研

究报告、立项报告、

经财政部门批准的

预算方案等，了解项

目的决策情况；

3.预算单位的工作计

划和职能文件，预算

单位对项目执行的