中国共产党梧州市委员会社会工作部

2024 年度部门决算

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第一部分：中国共产党梧州市委员会社会工作部概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党梧州市委员会社会工作部 2024 年度

部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党梧州市委员会社会工作部 2024 年度

部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

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七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：中国共产党梧州市委员会社会工作部概况

一、本部门职责

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件

并组织实施。

（二）负责统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、

权益保障等人民信访工作，指导人民建议征集工作。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。

（四）统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动

行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、

新社会组织、新就业群体党建工作。

（六）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督

促检查，指导社会工作人才队伍建设等。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党梧州市委员会社会工作部是梧州市委的工作部

门，机构级别为正处级，加挂中共梧州市委员会非公有制经济

组织和社会组织工作委员会牌子。

中国共产党梧州市委员会社会工作部设置 7 个内设机构，

分别是：办公室、政策法规科、一科、二科、三科、四科、五科。

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第二部分：中国共产党梧州市委员会社会工作部 2024 年度

部门决算报表

2024 年部门决算报表(此部分另附表格，详见附件：中国共

产党梧州市委员会社会工作部 2024 年度部门决算公开附表)

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第三部分：中国共产党梧州市委员会社会工作部 2024 年度

部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入285.65万元，其中本年收入

285.65万元，因我部于2024年5月成立，2025年第一年独立编制

部门决算，故无上下年度收支对比。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 285.65 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。因我部于 2024 年 5 月成立，2025 年第一年独

立编制部门决算，故无上下年度收入对比。

2.政府性基金预算收入 0.00 万元，为市本级财政当年拨付

的资金。因我部于 2024 年 5 月成立，2025 年第一年独立编制部

门决算，故无上下年度收入对比。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。因我部于 2024 年 5 月成立，2025 年第一年

独立编制部门决算，故无上下年度收入对比。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。因我部于2024年5月成立，2025年第一年独立编制部门决算，

故无上下年度收入对比。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。因我部于2024年5月成立，2025年

第一年独立编制部门决算，故无上下年度收入对比。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。因我部于2024年5

月成立，2025年第一年独立编制部门决算，故无上下年度收入对比。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。因我部

于2024年5月成立，2025年第一年独立编制部门决算，故无上下

年度收入对比。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

因我部于2024年5月成立，2025年第一年独立编制部门决算，故

无上下年度结转和结余对比。

（二）本部门2024年度总支出285.65万元，其中本年支出

285.65万元, 因我部于2024年5月成立，2025年第一年独立编制

部门决算，故无上下年度支出对比。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）245.50万元：主要用于本部

门保证日常运转发生的基本支出和为完成各项事业任务而发生

的项目支出。因我部于2024年5月成立，2025年第一年独立编制

部门决算，故无上下年度支出对比。

2.社会保障和就业支出(208类)17.75万元：主要用于按照国

家政策规定为职工缴纳的基本养老保险费。因我部于2024年5月

成立，2025年第一年独立编制部门决算，故无上下年度支出对比。

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3.卫生健康支出（210类）8.56万元：主要用于按照国家政

策规定为职工缴纳的基本医疗保险及大病统筹保险费。因我部于

2024年5月成立，2025年第一年独立编制部门决算，故无上下年

度支出对比。

4.住房保障支出（221类）13.84万元：主要用于按照国家政

策规定为职工缴纳的住房公积金。因我部于2024年5月成立，2025

年第一年独立编制部门决算，故无上下年度支出对比。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。因我部于2024年5月成立，

2025年第一年独立编制部门决算，故无上下年度数据对比。

6.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。因我部于2024年5月成立，2025

年第一年独立编制部门决算，故无上下年度数据对比。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党梧州市委员会社会工作部2024年度一般公共预

算财政拨款支出285.65万元，因我部于2024年5月成立，2025年

第一年独立编制部门决算，故无上下年度支出对比。其中：基本

支出205.95万元，项目支出79.70万元。

中国共产党梧州市委员会社会工作部2024年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为0.00万元，年中追加294.23万元，支

出决算为285.65万元。

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（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，年中

追加253.95万元，支出决算为245.50万元。主要用于本部门保证

日常运转发生的基本支出和为完成各项事业任务而发生的项目

支出。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事

务（项）年初预算为 0.00 万元，年中追加 10.18 万元，支出决

算为 10.18 万元。主要用于开展两新组织党建工作相关支出。预

决算存有差异原因是：年中追加项目。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）

年初预算为 0.00 万元，年中追加 170.62 万元，支出决算为 165.80

万元。主要用于本部门保证日常运转发生的基本支出。预决算存

有差异原因是：年中追加项目。

3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管

理事务（项）年初预算为 0.00 万元，年中追加 73.15 万元，支

出决算为 69.52 万元。主要用于为完成各项事业任务而发生的项

目支出。预决算存有差异原因是：年中追加项目。

（二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 0.00 万

元，年中追加 17.76 万元，支出决算为 17.75 万元。主要用于按

照国家规定为职工缴纳的基本养老保险费。预决算存有差异原因

是：年中追加项目。

（三）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

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疗(项)年初预算为 0.00 万元，年中追加 8.68 万元，支出决算为

8.56 万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗

保险和大病统筹保险。预决算存有差异原因是：年中追加项目。

（四）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 0.00 万元，年中追加 13.84 万元，支出决算为 13.84

万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。预

决算存有差异原因是：年中追加项目。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党梧州市委员会社会工作部2024年度一般公共预

算财政拨款基本支出205.95万元，其中人员经费166.39万元，主

要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保

险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金和其他工资福利支出；公用经费39.56万元，主要包括：办公

费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

其他交通费用和其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出166.39万元，完成年初预算的0.00%。

预决算存有差异原因是：年中追加人员经费。

（二）商品和服务支出39.56万元，完成年初预算的0.00%。

预决算存有差异原因是：年中追加公用经费。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

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中国共产党梧州市委员会社会工作部2024年度政府性基金

支出0.00万元，因我部于2024年5月成立，2025年第一年独立编

制部门决算，故无上下年度支出对比。

中国共产党梧州市委员会社会工作部2024年度政府性基金

支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，因我部于2024

年5月成立，2025年第一年独立编制部门决算，故无上下年度支

出对比。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党梧州市委员会社会工作部2024年度国有资本经

营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00

万元。

中国共产党梧州市委员会社会工作部2024年度国有资本经

营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年

初预算的0.00%。因我部于2024年5月成立，2025年第一年独立编

制部门决算，故无上下年度支出对比。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.17万元，年中

追加1.00万元，完成年初预算的0.00%，因我部于2024年5月成立，

2025年第一年独立编制部门决算，故无上下年度支出对比。其中：

因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支

出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.17万元。

具体情况如下：

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（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的

0.00%，因我部于2024年5月成立，2025年第一年独立编制部门决

算，故无上下年度支出对比。全年使用财政拨款安排机关出国团

组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本年度无此项开支。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，因我

部于2024年5月成立，2025年第一年独立编制部门决算，故无上

下年度支出对比。购置了0辆公务用车，主要用于：本年度无此

项开支。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，因我

部于2024年5月成立，2025年第一年独立编制部门决算，故无上

下年度收入对比。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开

展有关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支

出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.17万元，年中追加1.00万元，因我

部于2024年5月成立，2025年第一年独立编制部门决算，故无上

下年度支出对比。国内公务接待批次2次，人次12人次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

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本部门2024年度机关运行经费支出39.56万元，因我部于

2024年5月成立，2025年第一年独立编制部门决算，故无上下年

度支出对比。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额43.54万元，其中：政府

采购货物支出38.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采

购服务支出4.87万元。授予中小企业合同金额43.54万元，占政

府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.54万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出

金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

因我部于2024年5月成立，无需开展2024年整体绩效目标自

评工作。

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（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目4个，项目

支出总额79.70万元。其中，本级项目4个，本级项目支出79.70

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，

敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：4个项目评为一等，涉及资金79.70万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资

金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；

0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，

占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为四等，涉及资金0.00

万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%。自评

发现的主要问题及原因：一是部分支出执行率不高；二是绩效指

标设置不够细化。下一步改进措施：一是每月对指标执行情况进

行分析，提高预算执行率；二是结合各项业务工作开展情况，细

化共性和个性指标，对执行过程中有偏差的绩效指标及时进行调整。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

“前期筹建经费”项目自评得分为99.91分，评级为一等，项目

全年预算数为15.00万元，执行数为14.86万元，完成预算的

99.07%。项目绩效目标完成情况：一是完成办公场所改造目标；

二是通过三家巡价方式压减及办公场所维修改造成本，节省财政

资金。自评发现的主要问题及原因：绩效指标设置有待优化。下

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一步改进措施：结合各项业务工作开展情况，优化共性和个性指

标，对执行过程中有偏差的绩效指标及时进行调整。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“前期筹建费”等 4 个重点项目进行了部门评价，评

价结果为一等，涉及资金 79.70 万元。从评价情况来看，一是根

据绩效运行监控的要求，对项目支出情况开展绩效运行监控跟

踪，按时向市财政局报送绩效目标执行监控表和绩效运行监控报

告。二是根据绩效自评和评价结果，将结果应用于项目编制、资

金分配等过程中，使资金安排、使用更加合理、有效。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。