2025年部门预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

部门收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 4,684,273.12 一、一般公共服务支出 3,960,160.29

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 4,684,273.12 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 310,528.32

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 154,943.36

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 258,641.15

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 4,684,273.12 本年支出合计 4,684,273.12

上年结转结余结转下年支出

收入总计 4,684,273.12 支出总计 4,684,273.12

预算公开02表

部门收入总体情况表

单位：元

部门（单

位）代码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管

理资金单位资金小计一般公共预

算

政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管

理资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

005 中国共产党梧州市委员会社会工作部 4,684,273.12 4,684,273.12 4,684,273.12

005001 中国共产党梧州市委员会社会工作部 4,684,273.12 4,684,273.12 4,684,273.12

预算公开03表

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码

部门

（单

位）代

码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经

营支出

上缴上级

支出

对附属单

位补助支

出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

005 中国共产党梧州市委员会社会工作部 4,684,273.12 3,784,273.12 900,000.00

005001 中国共产党梧州市委员会社会工作部 4,684,273.12 3,784,273.12 900,000.00

201 39 01 005001 行政运行 3,060,160.29 3,060,160.29

201 39 02 005001 一般行政管理事务 900,000.00 900,000.00

208 05 05 005001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 310,528.32 310,528.32

210 11 01 005001 行政单位医疗 154,943.36 154,943.36

221 02 01 005001 住房公积金 258,641.15 258,641.15

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 4,684,273.12 一、本年支出 4,684,273.12

（一）一般公共预算 4,684,273.12 （一）一般公共服务支出 3,960,160.29

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 4,684,273.12 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 310,528.32

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 154,943.36

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 258,641.15

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 4,684,273.12 支　　　出　　　总　　　计 4,684,273.12

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

005 中国共产党梧州市委员会社会工作部 4,684,273.12 3,784,273.12 3,153,604.32 630,668.80 900,000.00

005001 中国共产党梧州市委员会社会工作部 4,684,273.12 3,784,273.12 3,153,604.32 630,668.80 900,000.00

201 39 01 005001 行政运行 3,060,160.29 3,060,160.29 2,429,491.49 630,668.80

201 39 02 005001 一般行政管理事务 900,000.00 900,000.00

208 05 05 005001 机关事业单位基本养老保险缴费支出 310,528.32 310,528.32 310,528.32

210 11 01 005001 行政单位医疗 154,943.36 154,943.36 154,943.36

221 02 01 005001 住房公积金 258,641.15 258,641.15 258,641.15

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

合计 3,784,273.12 3,153,604.32 630,668.80

301 工资福利支出 3,153,604.32 3,153,604.32

301 01 基本工资 788,184.00 788,184.00

301 02 津贴补贴 546,192.00 546,192.00

301 03 奖金 642,906.00 642,906.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 310,528.32 310,528.32

301 10 职工基本医疗保险缴费 153,323.36 153,323.36

301 12 其他社会保障缴费 3,560.80 3,560.80

301 13 住房公积金 258,641.15 258,641.15

301 99 其他工资福利支出 450,268.69 450,268.69

302 商品和服务支出 630,668.80 630,668.80

302 01 办公费 75,928.44 75,928.44

302 02 印刷费 26,000.00 26,000.00

302 05 水费 2,000.00 2,000.00

302 06 电费 25,000.00 25,000.00

302 07 邮电费 44,700.00 44,700.00

302 11 差旅费 50,000.00 50,000.00

302 15 会议费 10,000.00 10,000.00

302 16 培训费 6,000.00 6,000.00

302 17 公务接待费 21,000.00 21,000.00

302 26 劳务费 6,000.00 6,000.00

302 28 工会经费 28,740.36 28,740.36

302 39 其他交通费用 181,200.00 181,200.00

302 99 其他商品和服务支出 154,100.00 154,100.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车购置费公务用车运行维

护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 492,000.00 21,000.00 21,000.00 15,000.00 456,000.00 456,000.00

005 中国共产党梧州市委员会社会工作部 492,000.00 21,000.00 21,000.00 15,000.00 456,000.00 456,000.00

005001 中国共产党梧州市委员会社会工作部一般公共预算资金 492,000.00 21,000.00 21,000.00 15,000.00 456,000.00 456,000.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

备注：本部门2025年部门预算无政府性基金预算，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

备注：本部门2025年部门预算无国有资本经营预算，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

序号单位代

码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续效益指

标

服务对象满

意度指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

005 中国共产党梧州市委员会社会工作部合计 900,000.00

1 005001 中国共产党梧州市委员会社会工作部

专项公用经费（日常运转）-含“两企

三新”工作经费、“两新”组织工作经

费、志愿服务工作经费及宣传交流等

250,000.00

1.通过开展“两企三新

”“两新”组织、志愿服

务、宣传交流及等工作，

保障单位职能正常履行；

2.为了方便干部职工开展

日常工作，提供必要的办

公用品等，保证机构正常

运转。

数量指标：购买办公

用品数量(≥5批)

数量指标：宣传交流

合作次数(≥1次)

数量指标：召开梧州

市非公有制经济组织

和社会组织党建工作

联席会议(＝1次)

质量指标：采购

物品验收通过率

(≥90%)

质量指标：会议

正常开展率(＝

100%)

时效指标：资金

支付时间(2025

年12月31日前)

时效指标：会议

召开时间(2025

年12月31日前)

成本指标：项目

总成本(≤25万

元)

社会效益指标：

保障机构正常运

转(有效保障)

满意度指标：

单位职工满意

度(≥90%)

2 005001 中国共产党梧州市委员会社会工作部专项公用经费-社会工作业务培训经费 450,000.00

通过召开有关社会工作会

议，贯彻落实会议精神，

有效推动我市社会工作高

质量发展。

数量指标：培训班次

(≥5次)

数量指标：培训天数

(≥24天)

数量指标：培训课程

数量(≥8个)

数量指标：培训人次

(≥250人次)

质量指标：培训

人员合格率(≥

90%)

时效指标：培训

计划按期完成率

(≥90%)

成本指标：培训

总成本(≤45万

元)

可持续效益指

标：加强社会工

作业务人员水平

满意度指标：

培训（参会）

人员满意度

(≥90%)

3 005001 中国共产党梧州市委员会社会工作部其他专项支出-党建拓展工作项目 200,000.00

通过对做好各党建联系点

的建设，全面提升基层党

建质量水平。

数量指标：党建联系

点等的建设数量(≥4

个)

质量指标：党建

联系点等验收通

过率(≥95%)

时效指标：资金

支付时间(2025

年12月31日前)

成本指标：项目

总成本(≤20万

元)

社会效益指标：

有效提高党建工

作质量(有效保

障)

满意度指标：

党建相关工作

人员满意度

(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总

额

年度绩效目

标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满

意度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **