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梧州市城镇集体工业联社 2024 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市城镇集体工业联社概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市城镇集体工业联社 2024 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市城镇集体工业联社 2024 年部门预算报
表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
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二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）根据国家、自治区和梧州市经济发展战略和规划、
编 制梧州市二轻经济中长期发展规划和年度计划。
（二）贯彻执行国家有关二轻行业政策和产业政策；会同
有 关部门调整和优化二轻行业的产业结构、企业结构和产
品结构; 研究拟订二轻行业发展战略和规划；提出梧州市二
轻经济发展的 行业政策和固定资产投资方向的建议。
（三）协助有关部门指导二轻企业经济体制改革。拟订
梧州市二轻行业产权制度改革方案和企业转机换制实施办
法。
（四）指导、协调梧州市二轻行业单位的人事、劳资、
财务、生产经营等管理工作。
（五）维护、监督、管理梧州市二轻集体资产。依照有
关规定，负责对市二轻直属集体企业委派、任免产权代表（经
营者），并负责指导和监督直属企业经营；制定考核市二轻
集体资产保值 增值指标体系，对集团公司（或控股公司）
的集体资产实行授权管理。指导全市二轻行业城镇集体资产
的运营和保值增值，依法 维护全市二轻集体企业职工的合
法权益。
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（六）组织成员单位开展互助合作活动，为市二轻行业
提供技术、信息、供销、教育、资金融通、法律咨询等各项
服务，兴办集体福利事业；指导发展新型合作企业。
（七）指导市二轻行业职工培训和职工教育工作；组织协
调市二轻行业对外交流和经济合作交往。
（八）负责指导梧州市二轻集体资产的清产核资、产权
界定、产权纠纷处理，产权登记等工作，对市二轻集体资产
产权交易实施监督管理。
（九）协助有关部门开展传统工艺美术保护的具体工作。
（十）接受国家轻工总会、中华全国手工业合作总社和
自治区二轻城镇集体工业联社的行业指导，代表成员单位向
市政府反映全市二轻行业改革与发展的情况、存在问题和建
议意见。
（十一）承办市委、市政府和上级部门交办的其它任务。
二、机构设置情况
梧州市城镇集体工业联社单位性质为参照公务员法管理
事业单位(公益一类)。无下属二层机构。
内设机构共设 5 个职能科室，分别是：办公室、组织人
事科、行业管理科、资财管理科、综合管理科。
三、人员构成情况
梧州市城镇集体工业联社人员编制总数 21 名，其中：参
公事业编制 20 名，自收自支事业编制 1 名。其中，在编在职
人员 16 人，包括：参公事业在编在职人员 15 人、自收自支
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事业在编在职 1 人。其他聘用人员 3 人、离退休人员 54 人（其
中 7 人为自收自支事业退休）。
第二部分：梧州市城镇集体工业联社 2024 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 3240340.63 元，同比增加 264586.99
元，增长 8.89 %。其中：本年收入预算 3240340.63 元，同比
增加 277667.99 元，增长 9.37 %，上年结转结余为 0 元，同
比减少 13081.00 元。收入全部为一般公共预算拨款；支出包
括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信
息等支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了在编在职人员及离退休人员补贴标准；
二是提高在编在职人员补贴标准后社保及公积金缴费基数相
应增加，使收入预算总体有所增加；三是因今年结转结余审
批程序变动，本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在
部门预算中体现。
二、部门收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 3240340.63 元，同比增加 264586.99
元,增长 8.89%。本年收入预算 3240340.63 元，同比增加
277667.99 元,增长 9.37%；上年结转结余 0 元，同比减少
13081.00 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 3240340.63 元，占收入总预算
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的 100%，同比增加 277667.99 元，增长 9.37%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 3240340.63 元，较上年增长 8.89%。
其中，基本支出预算 3190240.63 元，占支出总预算的 98.45%，
同比增加 264586.99 元，增长 9.04 %；项目支出预算 50100.00
元，占支出总预算的 1.55%，同比无变化。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 273162.24 元，占支
出总预算 8.43%，同比增加 8422.24 元，增长 3.18%。
（二）卫生健康支出类科目 140453.86 元，占支出总预
算 4.33%，同比增加 3978.48 元，增长 2.92%。
（三）资源勘探工业信息等支出科目 2602628.85 元，占
支出总预算 80.32%，同比增加 226645.59 元，增长 9.54%。
（四）住房保障支出类科目 224095.68 元，占支出总预
算 6.92%，同比增加 25540.68 元，增长 12.86%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 3240340.63 元（不含财
政拨款上年未列支结转收支数）。收入全部为一般公共预算
拨 款 3240340.63 元 ； 支 出 包 括 ： 社 会 保 障 和 就 业 支 出
273162.24 元、卫生健康支出 140453.86 元、资源勘探工业
信息等支出 2602628.85 元、住房保障支出 224095.68 元。
财政拨款总收支较上年增长 8.89%，主要原因：一是根据相
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关规定提高了在编在职人员及离退休人员补贴标准；二是提
高在编在职人员补贴标准后社保及公积金缴费基数相应增
加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 3240340.63 元，较上年
增 长 9.37% 。其 中 ： 基 本支 出 3190240.63 元 ， 项 目支 出
50100.00 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 273162.24 元，全
部为基本支出。主要用于支付单位在职职工的单位部分养老
保险。
行政单位医疗 140453.86 元，全部为基本支出。主要用
于支付单位在职职工的单位部分医疗保险。
行政运行 2552528.85 元，全部为基本支出。主要用于为
保证单位日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水
费、差旅费等日常公用经费支出，以及根据相关规定的基本
工资和津补贴标准等安排的人员经费支出等。
一般行政管理事务 50100.00 元，全部为项目支出。主要
用于为保证单位日常运转而补充的办公经费支出。
住房公积金 224095.68 元，全部为基本支出。主要用于
支付单位在职职工的单位部分住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 3190240.63 元，占一般公共预算支出的
98.45%，同比增加 277667.99 元，增长 9.53 %。增长主要原
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因：一是根据相关规定提高了在编在职人员及离退休人员补
贴标准；二是提高在编在职人员补贴标准后社保及公积金缴
费基数相应增加。其中：
工 资 福 利支 出 预 算 2383896.63 元 ， 占 基 本 支出 预 算
74.73%，同比增加 239348.87 元，增长 11.16%。增长主要原因：
一是根据相关规定提高了在编在职人员补贴标准；二是提高在
编在职人员补贴标准后社保及公积金缴费基数相应增加。
商品和服务支出预算 558334.00 元，占基本支出预算
17.5%，同比增加 20239.12 元，增长 3.76%。增长主要原因
是提高退休人员公用经费。
对个人和家庭补助支出预算 248010.00 元，占基本支出
预算 7.77%，同比增加 18080.00 元，增长 7.86%。增长主要
原因是提高离休及退休人员离退休费。
2.项目支出 50100.00 元，占一般公共预算支出的 1.55%，
同比无变化。其中：
商品和服务支出预算 50100.00 元，占项目支出预算
100%，同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 3190240.63 元，较上
年增长 9.53%。其中：
人员经费 2725301.43 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、离
休费、退休费。较上年增长 10.49%，主要原因：一是根据相
关规定提高了在编在职人员及离退休人员补贴标准；二是提
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高在编在职人员补贴标准后社保及公积金缴费基数相应增
加。
公用经费 464939.20 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通
费用、其他商品和服务支出。较上年增长 4.22%，主要原因
是增加退休公用支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
2044.00 元，同比减少 511.00 元，下降 20%。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 2044.00 元，同比减少 511.00
元，下降 20%。减少主要原因为严格执行上级“过紧日子”
精神压减公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
2044.00 元，同比减少 511.00 元，下降 20 %。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
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公务接待费预算 2044.00 元，同比减少 511.00 元，下
降 20 %。减少主要原因为严格执行上级“过紧日子”精神压
减公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元，同比无变化。具
体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0 元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市城镇集体工业联社本级共有 1 个参照公务员法管
理的事业单位，无下属单位。行政运行经费总预算安排
608434.00 元，其中：基本支出预算 558334.00 元，项目支
出预算 50100.00 元，同比增加 20239.12 元，增长 3.44%，
主要原因是增加退休公用支出。主要用于办公费、印刷费、
水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托
业务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出等
日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 7200.00 元，同比减少 358.00 元，
下降 4.74%。其中：政府集中采购预算 7200.00 元，占政府
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采购预算的 100%，同比减少 358.00 元，下降 4.74%；主要
原因是落实“过紧日子”要求压减采购预算。分散采购
0 元，占政府采购预算的 0%，同比无变化；按政府采购资金
类型划分，一般公共预算拨款 7200.00 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 3000.00 元，占政
府采购预算 41.67%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 4200.00 元，占政府采购预算 58.33%。
货物类采购主要内容是：购复印纸一批,预算金额
3000.00 元,主要用于单位日常工作开展的工作材料打印、复
印 等 ； 服 务 类 采 购 主 要 内 容 是 : 印 刷 横 幅 等 , 预 算 金 额
4200.00 元,用于单位日常宣传工作横幅、宣传海报等印刷开
支。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计424096.00元，其中：
1.通用设备320058.00元；2.家具、用具、装具等104038.00元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1 个，预算资金 50100.00 元。绩效目标情
况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
我单位重点项目名称为“2024 年专项公用经费”，预算
资金 50100.00 元，2024 年度绩效目标为“保障单位派出驻
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村第一书记各项补贴正常发放，保障单位工作正常运行，按
时完成上级交待各项工作”。设 2 条数量指标：数量指标 1
办公用品（复印纸）购置数量,数量指标 2.物业服务面积；
设 2 条质量指标：质量指标 1.水电费缴纳到位率,质量指标
2.委托服务验收达标率；设 2 条时效指标：时效指标 1.水电
费缴纳及时率,时效指标 2.办公用品到位及时率；设 1 条成
本指标：成本指标 1.项目成本超支率；设 2 条社会效益指标：
社会效益指标 1.保障部门正常运转,社会效益指标 2.满足办
公需求；设 1 条满意度指标：满意度指标 1.机关职员满意度。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
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第四部分：2024 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。