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梧州市苍海新区管理委员会

2021 年部门决算

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第一部分：梧州市苍海新区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市苍海新区管理委员会 2021 年度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市苍海新区管理委员会 2021 年度部门

决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2021年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市苍海新区管理委员会概况

一、部门职责

梧州市苍海新区管理委员会为市人民政府派出机构,主

要职能如下：

（一）贯彻落实市委、市政府的重要决策和工作部署。

（二）贯彻执行国家、自治区和梧州市关于新区建设、

发展的法律法规和政策，统筹组织制定新区经济社会发展总

体规划和重大产业发展、城镇群建设等规划，经市委、市政

府批准后组织实施。

（三）承担新区 200 平方公里范围内发展规划、综合协

调和产业布局等工作。

（四）根据新区发展总体规划，制定新区开发建设总体

规划，组织、协调编制区域建设规划和土地利用规划，统筹、

协调、调控新区用地规划与实施工作。

（五）全面负责苍海核心区 98 平方公里新城的规划、

土地利用、项目建设实施与管理等各项工作，代表市政府履

行项目合作协议政府方的义务。

（六）负责研究制定实施加快新区开发建设相关配套政

策措施和管理制度。

（七）负责新区开发建设的组织、协调和服务工作。

（八）负责新区内自治区重大项目、重大基础设施和重

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大产业项目建设推进的协调和服务。

（九）负责新区旅游产业规划和文化旅游品牌挖掘及推

介工作。

（十）负责新区内生态建设和环境保护工作。

（十一）负责苍海新区管委会机关及企事业单位党的建

设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。

（十二）贯彻执行国家有关湿地保护的法律、法规、规

章。

（十三）负责湿地公园内的湿地保护与利用、生态旅游

等工作。

（十四）负责对湿地公园规划控制区内的规划、建设、

开发、经营活动进行监管、审批和处罚。

（十五）负责实施湿地公园总体规划，负责制定、组织

实施湿地公园的管理计划和各项规章制度。

（十六）负责筹措湿地保护、修复、建设和管理资金。

（十七）负责对授权的相关资产进行经营、管理，合理

开发和综合利用工作。

（十八）组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设

施配套、生态旅游开发及其它项目工作。

（十九）负责做好湿地资源的普查、评价工作，保管湿

地保护、管理和研究工作中获得的各项成果、数据和资料，

并按照规定向有关部门报送调查和检测报告。

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（二十）负责对外宣传、推广、交流与湿地科学知识普

及、教育，参与国际国内湿地保护与利用的交流与合作。

（二十一）配合有关部门做好园区内的林业林政、渔业

渔政、环境保护、市政市容、园林绿化等工作。

（二十二）承办自治区党委、自治区人民政府和梧州市

委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门决算单位由苍海新区管理委员会和 1个下属机构

（梧州市苍海国家湿地公园管理处）组成。其中苍海新区管

理委员会内设 5个机构,分别为综合办公室、建设局、财政

和经济发展局、投资促进局、自然资源生态环境局,苍海新

区管理委员和梧州市苍海国家湿地公园管理处均为财政全

额拨款事业单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市苍海新区管理委员会核定全额事业编制 20 人。

2021 年在编、在职人员 15 人。其中下属机构：梧州市苍海

国家湿地公园管理处核定全额事业编制 8名，2021 年在编、

在职人员 5人。

第二部分：梧州市苍海新区管理委员会 2021 年度部门决算

报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市苍海新区管理委员会 2021 年度部门

决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入4272.88万元，其中本年

收入3951.3万元,较2020年度决算数减少1224.61万元，下

降23.7%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3951.16万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1224.58万

元，下降23.7%，主要原因是财政项目拨款减少。

2.其他收入0.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“ 经营收入”之外取得的收入。较2020年度决

算数减少0.03万元，下降17.7%，主要原因是银行存款利息

收入减少。

3.使用非财政拨款结余0万元。

4.年初结转和结余321.58万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2020年度决算数增加12.98万元，增长4.2%，

主要原因是湿地保护专项经费增加。

（二）本部门2021年度总支出4272.88万元，其中本年

支出3951.16万元,较2020年度决算数减少1211.76万元，下

降23.5%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）191.66万元：主要用于按国

家政策规定发放的本单位职工工资、津贴、公用经费、一般

行政管理事务费、基础设施建设等支出，较2020年度决算数

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减少257.86万元，下降57.4%，主要原因是工资福利支出减

少。

2．社会保障和就业支出（类）21.2万元：主要用于按

国家政策规定为本单位职工购买机关事业单位基本养老保

险支出。较 2020 年度决算数减少 2.08 万元，下降 9%，主

要原因是在编人员减少，职工购买机关事业单位基本养老保

险支出减少。

3．卫生健康支出（类）10.68 万元：要用于按国家政策

规定为本单位职工购买医疗保险。较 2020 年度决算数减少

1.02 万元，下降8.7%，主要原因是下属机构在编人员减少，

职工购买医疗保险支出减少。

4．节能环保支出（类）123.16 万元：主要用于苍海项

目排污管网工程。较 2020 年度决算数减少 1797.65 万元，

下降 93.6%，主要原因是财政项目拨款支出减少。

5．城乡社区支出（类）2000 万元：主要用于付梧州市

苍海湖东岸防洪排涝综合政治工程（一期）资金 500 万元和

梧州市苍海新区整体城镇化建设项目工程资金 1500 万元。

较2020 年度决算数增加 1981.15 万元，增长 10510.1%，

主要原因是财政项目拨款支出增加。

6．农林水支出（类）432.56 万元：主要用于开展苍海

国家湿地公园保护、养护建设。较 2020 年度决算数增加

232.2万元，增长 115.9%，主要原因是财政项目拨款支出增

加。

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7．交通运输支出（类）1156 万元：主要用于南广高铁

梧州站交通枢纽及基础设施工程，较 2020 年度决算数增加

1156 万元，主要原因是财政项目拨款支出增加。

8．住房保障支出（类）15.9万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。较 2020 年度决算数减少 2522.49 万

元，下降 99.4%，主要原因是财政项目拨款支出减少。

9.年末结转和结余321.72万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数

增加0.14万元，增长0.04%，主要原因是年初结余未执行完

毕结转至本年度。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市苍海新区管理委员会2021年度一般公共预算财

政拨款支出3951.16万元，较2020年度决算数减少1211.76

万元，下降23.47%。其中：基本支出239.44万元，项目支

出3711.73万元。

梧州市苍海新区管理委员2021年度一般公共预算财政

拨款支出年初预算为243.35万元，支出决算为3951.16万

元，完成年初预算的1623.8%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为195.57万元，

支出决算为191.66万元，完成年初预算的98%。较年初预算

数减少的原因主要是在职在编人员调出，部分经费未支出,

主要用于按国家政策规定发放的本单位职工工资、津贴、公

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用经费、一般行政管理事务费、基础设施建设等支出。

1．事业运行支出17.95万元，主要用于按国家政策规定

发放的本单位职工工资、津贴、公用经费等。较年初预算数

增加17.95万元,主要是部分人员经费为当年追加预算，没有

列入年初预算。

2．其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出164.11

万元，主要用于办公费、差旅费，较年初预算数增加23.77

万元,主要是经费为当年追加预算，没有列入年初预算。

3.一般行政管理事务9.6万元，主要用于公用经费支出，

较年初预算数增加2.48万元,主要是较上年人员职务有变

动，公用经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为21.2万元，

支出决算为21.2万元，完成年初预算的100%。主要用于按国

家政策规定为本单位职工购买机关事业单位基本养老保险

支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.2万元，

主要用于在职人员基本养老保险缴费方面支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为10.68万元，支

出决算为10.68万元，完成年初预算的100%。主要用于按国

家政策规定为本单位职工购买医疗保险。

1．事业单位医疗（项）10.68万元，主要用于事业在职

人员基本医疗保险等缴费方面支出。

（四）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决

算为123.16万元。主要是年初预算中没安排苍海项目排污管

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网工程建设资金，为当年追加预算。

1．水体（项）123.16万元，主要用于苍海项目污水管

网、排水工程。较年初预算数增加123.16万元，主要是年初

预算中没安排苍海项目污水管网、排水工程建设资金，为当

年追加预算。

（五）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决

算为2000万元。主要是梧州市苍海湖东岸防洪排涝综合政治

工程（一期）和梧州市苍海新区整体城镇化建设项目工程项

目资金为当年追加预算，没有列入年初预算。

1.其他城乡社区公共设施支出2000万元，主要用于梧州

市苍海湖东岸防洪排涝综合政治工程（一期）和梧州市苍海

新区整体城镇化建设项目工程。较年初预算数增加2000万

元，主要是财政项目拨款支出增加。

（六）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算

为432.56万元，较年初预算数增加432.56万元。主要是中

央下拨湿地保护专项经费增加。用于开展苍海国家湿地公园

保护、养护建设。

1.湿地保护（项）432.56万元，主要用于开展苍海国家

湿地公园保护、养护建设，较年初预算数增加432.56万元，

主要是中央下拨湿地保护专项经费增加。

（七）交通运输支出（类）年初预算为0万元，支出决

算为1156万元，较年初预算数增加1156万元。主要是南广高

铁梧州站交通枢纽及基础设施工程补助资金为当年追加预

算，没有列入年初预算。

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1．其他交通运输支出1156万元，主要用于广高铁梧州

站交通枢纽及基础设施工程，较年初预算数增加1156万元。

主要是南广高铁梧州站交通枢纽及基础设施工程补助资金

为当年追加预算，没有列入年初预算。

（八）住房保障支出（类）年初预算为15.9万元，支出

决算为15.9万元，完成年初预算的100%。主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金的支出和棚户区改造项

目补助资金。

1.住房公积金（项）15.9万元，主要用于按照国家政策

规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出239.44万

元，比上年减少9.03万元，下降22.4%，主要是工资福利支

出减少。

其中：人员经费203.95万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.49万

元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经

费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出203.71万元，完成年初预算的

102.4%。主要原因是人员调出。

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（二）商品和服务支出35.49万元，完成年初预算的

97.5%。主要原因是人员调出。

（三）对个人和家庭的补助0.24万元，完成年初预算的

100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相

比无变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0万元；公务用车购置支出决算0万元；公务用

车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，

比去年减少1.42万元，减少原因主要是无公务接待支出；具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，

—14—

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出，与去年相比无变化，与预

算相比无变化。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额318.24万元，其中：政

府采购货物支出62.32万元、政府采购工程支出236.88万元、

政府采购服务支出19.04万元。授予中小企业合同金额0万

元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆。其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用

车主要是开展湿地工作巡护电瓶车；单位价值50万元以上通

用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：本部门特定目标

类项目4个，共涉及资金3711.73万元，涉及项目均为上年结

转项目。

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2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映2021年度部门整体绩效

自评结果。2021年度部门整体绩效绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，2021年度部门整体绩效自评得分为90分。

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部门名

称

梧州市苍海新区管理委员会

部门编

码

124504000927

319932

198001

部门年

初预算

安排资

金

（万元）

合计

3951.16

其中：一般公共预算拨款

3951.16

政府性基金

国有资本经营预算

其他资金

部门职

能概述

（逐条

填，每条

控制在

150 字

内。）

职能 1

根据新区总体规划编制新区经济社会发展规划，经批准后实施

职能 2

研究制定新区的行政服务规定。

职能 3

负责新区内招商引资工作。

职能 4

审定新区内投资项目，并按规定权限核准或备案。

职能 5

负责新区内土地的统一开发。

职能 6

负责新区内基础和公共设施的规划、建设和管理工作。

职能 7

负责新区国有资产的运营管理工作。

部门整

体支出

年度绩

效目标

（逐条

填，和部

门职能

对应）

目标 1

根据新区总体规划编制新区经济社会发展规划。

目标 2

完善新区的行政服务制度。

目标 3

强化点对点招商、产业招商，提高产业集聚和竞争力。

目标 4

审定新区内投资项目，提高产业集聚。

目标 5

加大新区内土地的统一开发力度，合理规划利用。

目标 6

完善基础和公共设施的规划、建设和管理工作。

目标 7

提高国有资产的保值增值工作水平。

部门整

体支出

年度绩

效目标

衡量指

标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

完成值

得

分

指

标

产出指标

（50 分）

产出数量

完成固定资产投资

28.5 亿

32.86 亿

产出数量

重大项目投资

3.95 亿

5.57 亿

产出质量

税收

9558 万

10468 万

产出质量

土地出让收入

2.62 亿

5.36 亿

产出质量

上规企业入库数

2家

产出质量

利用外资（美元）

30 万

80 万

产出成本

一般公共预算拨款

≤3952

万

3951.16 万

效果指标

（30 分）

经济效益

引进新经济产业企

5家

经济效益

数字经济产业集聚

10 家

社会效益

金融风险防范

生态效益

环境保护

社会公众或服

务对象满意度

（10 分）

——

园区企业满意度

≥80%

——

园区就业人员满意度度

≥80%

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。