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梧州市应急管理局 2022 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
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目 录
第一部分： 梧州市应急管理局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市应急管理局部门预算及“三公”经费预
算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市应急管理局 2022 年部门预算报表（详
见附件）
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
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七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：部门概况
一、主要职能
负责全市应急管理工作，指导全市各级各部门应对安全
生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督
管理工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事
件应急救援，承担市应对重特大灾害指挥部工作，综合研判
突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定
的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。
二、机构设置情况
梧州市应急管理局共有直属单位 4个。其中：行政单位
1个，局属参照公务员法管理事业单位 2个，局属非参照公
务员法管理全额拨款事业单位 1个。行政单位是梧州市应急
局本级。局属参照公务员法管理事业单位是梧州市安全生产
执法监察支队（公益一类）；局属非参照公务员法管理全额
拨款事业单位是梧州市应急救援中心（公益一类）、梧州市
地震监测中心（公益一类）。
梧州市应急管理局市本级内设机构共设 14 个职能科室，
分别是：办公室、应急指挥中心、预案管理和综合减灾科、
火灾防治管理科、自然灾害救援科、危险化学品安全监督管
理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、
执法和调查评估统计科、综合协调科政策法规科、科技和信
息化科、政策法规科、人事教育科和政治部。
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三、人员构成情况
梧州市应急管理局人员编制总数 70 名，其中：行政编制
33 名，参公事业编制 23 名，全额事业编制 10 名，机关后勤
服务聘用人员控制数 4名。其中，在职在编人员 57 人，包括：
行政在职在编人员 30 人、参公事业在职在编人员 20 人、全
额事业在职在编 7人。机关后勤服务聘用人员控制数在职在
编人员 4人。其他聘用人员 14 人、离退休人员 12 人。
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第二部分：梧州市应急管理局 2022年部门预算及“三公”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 10623543.29 元，同比增加
111042.36 元，增长 1.06 %。收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出和灾害防治及应急管理支出。
2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：下属
二层机构人员较上年增加 2人，经费按标准随增员增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 10623543.29 元，同比增加
111042.36 元, 增长 1.06%。其中：
（一）一般公共预算拨款 10623543.29 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 111042.36 元，增长 1.06 %。主要原
因是下属二层机构人员较上年增加 2人，经费按标准随增员
增加
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 10623543.29 元，其中，基本支出
预算 9133643.29 元，占支出总预算 85.98%，同比增加
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533342.36 元，增长 6.2 %；项目支出预算 1489900 元，占
支出总预算的 14.02%，同比减少 422300 元，下降 22.08 %，
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 977136.84 元，占支
出总预算 9.2%，同比增加 43684.52 元，增长 4.67 %。主要
是人员调增，人员经费增加。
（二）卫生健康支出类科目 487411.62 元，占支出总预
算 4.59%，同比增加 20489.53 元，增长 4.39 %。主要是
人员调增，人员经费增加。
（三）住房保障支出类科目 732853.08 元，占支出总预
算 6.9%，同比增加 32763.84 元，增长 4.7%。主要是人员
调增，人员经费增加。
（四）灾害防治及应急管理支出类科目 8426141.75 元，
占支出总预算 79.32%，同比增加 14104.47 元，增长 0.2%。
主要是人员调增，公用经费增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 10623543.29 元。收入包
括：一般公共预算拨款 10623543.29 元；支出包括：社会保
障和就业支出 977136.84 元、卫生健康支出 487411.62 元、
住房保障支出 732853.08 元及灾害防治及应急管理支出
8426141.75 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 10623543.29 元，其中：
基本支出 9133643.29 元，项目支出 1489900 元，具体支出
预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 8271441.75 元，其中：基本支出 6936241.75
元，项目支出 1335200 元。主要用于单位日常人员工资及日
常开展业务支出。
一般行政事务管理 154700 元，其中：基本支出 0元，
项目支出 154700 元。主要用于事业单位的日常事务支出。
机关事业单位基本养老保险缴费 977136.84 元，其中：
基本支出 977136.84 元；项目支出 0元。主要用于缴纳单位
职工年度养老保险费。
行政单位医疗 292461.77 元，其中：基本支出 292461.77
元；项目支出 0元。主要用于缴纳行政机关单位职工年度医
疗保险。
事业单位医疗 194949.85 元，其中：基本支出 19.5 万
元；项目支出 0元。主要用于缴纳事业单位职工年度医疗保
险。
住房公积金 732853.08 元，其中：基本支出 732853.08
元；项目支出 0元。主要用于缴纳单位职工年度住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 9133643.29 元，占一般公共预算支出
的85.98%，同比增加 533342.36 元，增长 6.2 %。其中：
工资福利支出预算 7380520.12 元，占基本支出预算
80.81%，同比增加 199331.19 元，增长 2.78%。主要原因
是人员调增，人员经费增加。
商品和服务支出预算 1721803.17 元，占基本支出预算
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18.85%，同比增加 319683.17 元，增长 22.8%。主要原因
是人员调增，公用经费增加。
对个人和家庭补助支出预算 31320 元，占基本支出预算
0.3%，同比增加 1.43 元，增长 84.12%。主要原因是退休人
员增加，退休人员经费增加。
2. 项 目 支 出 1489900 元，占一般公共预算支出的
14.02%，同比减少 422300 元 ，下降 22.08%。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比减少
127115.2 元，下降 100%。主要原因是本年度编外人员经费
列入了基本支出核算，项目经费同比相应减少。
商品和服务支出预算 1489900 元，占项目支出预算
100%，同比增加 9815.2 元，增长 0.7%。主要原因是上级
转移资金减少，本级财政批复的项目经费减少。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支 9133643.29 元，其中：
人员经费 7724219.53 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养
老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、退休物贴等。
公用经费 1409423.76 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用等。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
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（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
106000 元，同比减少 6000 元，下降 5.4%。主要原因是单
位压减“三公”费用。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2. 公务接待费支出预算 66000 元，同比减少 6000 元，
下降 8.3%，减少主要原因是单位压缩“三公”开支。
3. 公务用车费预算 40000 元，同比无增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 40000 元，同比无
增减变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无增减变化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
106000 元，同比减少 6000 元，下降 5.4%。主要原因是单
位压减“三公”费用。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无增减变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 66000 元，同比减少 6000 元，下降
8.3%。减少主要原因是单位压缩“三公”开支。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 40000 元，同比无增减
变化。
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（1）公务用车运行维护费预算 40000 元，同比无增减
变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
梧州市应急管理局本级及下属单位共有 1 个行政机关
和2个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算
安排 7627392.05 元，其中：基本支出预算 6292192.05 元，
项目支出预算 1335200 元，同比减少 105869.07 元，下降
1.37%，主要原因是本年度项目经费减少，上级转移经费减
压少，因此支出费用同比减少。主要用于办公费、印刷费、
水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
另外，梧州市应急管理局下属共有 1个事业单位，事业
运行经费总预算安排 644049.7 元，其中：基本支出预算
644049.7 元，项目支出预算 0元，同比增加 296909.54 元，
增长 85.5 %，主要原因是事业单位新增人员，人员经费调增，
公用经费调增，因此同比增加。主要用于办公费、印刷费、
水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年政府采购预算 132000 元，同比增加 127000 元，
增长无可比性，主要原因是本年度本部门按全国统一要求配
置制服式。一般公共预算拨款 132000 元。按采购项目类型
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划分，集中采购 132000 元，其中：货物类采购 0元、工
程类采购 0元、服务类采购 132000 元；分散采购 0元，其
中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车1 辆、一般执法执
勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计12691045.14元，
其中：1.土地、房屋及构筑物710849.82元。2. 通用设备
8691386.32元。3. 专用设备2958349元。4. 文物和陈列品0
元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等330460元。
（四）预算绩效说明。
2022 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含
基本支出）43 个，项目涉及金额 10623543.29 元，全部项
目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：
其中：机关本级其他运转类和特定目标类项目 6个，分
别是：专项公用经费（其他）-安全生产考核项目 101000 元、
专项公用经费（其他）-应急值守项目 200000 元、专项公用
经费（其他）-安全生产专家评审项目 270000 元、专项公用
经费（其他）-安全生产检查项目 530000 元、专项公用经费
（其他）-应急部门服装制作费 171600 元、其他专项-安全
生产、应急演练项目 50000 元。
机关所属事业单位其他运转类和特定目标类项目2个，分
别是1、梧州市地震监测中心，专项公用经费地震事务工作项
目154700元、专项公用残保金12600元；2、梧州市安全生产
执法监察支队，无其他运转类和特定目标类项目；3、梧州市
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应急救援中心，无其他运转类和特定目标类项目。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
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维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
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第四部分：2022 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。
