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梧州市应急管理局
2020 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市应急管理局 2020 度部门决算报表表
一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算
表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市应急管理局2020 年度部门决算情况
说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市应急管理局概况
一、部门职责
梧州市应急管理局主要职能：负责统筹协调全市应急求
援工作，指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类
等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
二、机构设置
梧州市应急管理局（下称应急局）、梧州市安全生产执 法
监察支队（下称安监支队）和梧州市地震监测中心（下称
监测
中心）和梧州市应急救援中心（下称应急救援中心）。
三、编制现状、人员构成
梧州市应急管理局是市政府管理部门，属于行政机关单
位，核定编制 35 个其中：行政编制 33 个，工勤编制 2 个。
2020 年在岗在编人数为 34 人：行政编制 32，工勤 2 人。梧
州市
安全生产执法监察支队是隶属梧州市应急管理局二层
机
构，属于参公性质的事业单位，核定编制 13 个， 2020 年
在岗在编人数 13 人。梧州市地震监测中心机构改革后隶属于
梧州市应急管理局，属于公益一类全额事业单位。核定编制10
个，2020 在岗在编人数 9 人。梧州市应急救援中心是
隶属梧州
市应急管理局二层机构，属于公益性一类全额事业
单位，核定编
制 10 个，2020 年在岗在编人数 5 人。
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第二部分：梧州市应急管理局2020 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分梧州市应急管理局2020 年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入1657.04万元，其中本年
收
入1338.84万元（其中：应急局955.03万元；安监支队181.39
万元；监测中心185.85万元;应急救援中心16.57万元）, 较
2019年度决算数减少517.67万元，下降了27.9 。收入具体
情况如下。
1.
一般公共预算财政拨款收入1217.79万元（其中：应急局
833.98万元；安监支队181.39万元；监测中心185.85万元,
应急
救援中心16.57万元），为市本级财政当年拨付的资金。 较2019
年度决算数减少512.32万元，下降了29.6
。
主要原因是上级转移项目专项资金减少。
2.
政府性基金预算财政拨款收入121.05万元（其中：应
急局
121.05万元；安监支队0万元；监测中心0万元，应急救援中心
0万元），为市本级财政当年拨付的资金。较2019年
度决算数
减少6.92万元，下降5.5
。
主要原因是本年度防汛拖轮服务较2019年支出控制了费
用耗损。
3.
其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事 业收
入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数 减少1.43
万元，下降100
，
主要原因是下属二层机构本年度无其他收入。
4.
上年结转和结余318.19万元（其中：应急局266.83万
—7—
元；安监支队0万元；监测中心51.36万元，应急救援中心0 万
元）。较2019年度决算数增加206.54万元，增长185
，
主要原因是2019度上级转移资金当年没使用完，待本年
度
使用。
（二）本部门2020年度总支出1657.04万元，其中本年支
出1582.94万元（其中：应急局1192.24万元；安监支队
180.81
万元；监测中心193.49万元；应急救援中心16.4万元）,
较2019年度
决算数减少61万元，下降了3.7
。
支出具体情况如下：
1、社会保障和就业支出84.79万元（其中：应急局51.84
万
元；安监支队15.93万元；监测中心15.83万元；应急救援中
心1.19万元）：主要按照国家政策规定为职工购买的社会保
障支出。
较2019年度决算数减少10.83万元，下降了11.3
，主要
由于本年度人员增减频繁,人员经费减少。
2.
灾害防治及应急管理支出1236.18万元（其中：应急
局
919.59万元；安监支队144.94万元；监测中心157.88万元；
应急救
援中心13.77万元）：主要用于“应急管理事务”其中包括：
“行政运行”、“一般行政管理事务”（下属参公单位类别）、
“安全监管”、“地震事务”（下属事业单位类别）、“地震
灾害预防”和“自然灾害救灾及恢复重建支出”等。
较2019年度决算数减少91.62万元，下降了6.9
。主要由于
本年度上级补助项目专项资金减少。
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3.
医疗卫生与计划生育支出42.4万元（其中：应急局
25.96万元；安监支队7.98万元；监测中心7.91万元；应急
救
援中心0.56元）：主要按照国家政策规定向职工发放的医
疗保
障支出。
较2019年度决算数增加5.8万元，增长15.8 ，主要原因
是本年度人员调动频繁。
4.
住房保障支出63.6万元（其中：应急局38.88万元；
安监支队11.95万元；监测 中 心11.87万元；应急救援中
心0.89万元）：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住
房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
较2019年度决算数增加6.15万元，增长10.7
，主要由于
本年度人员调动频繁。
5.
城乡社区支出121.05万元（其中：应急局121.05万
元；安监支队0万元；监测中心0万元；应急救援中心0万元）：
主要
用于城市基础设施配套费安排的支出。
较2019年度决算数减少3.92万元，下降了3.13
，主要原
因是本年度减少了防汛拖轮服务耗损费。
6.
农林水支出34.92万元（其中：应急局34.92万元；
安监支队0万元；监测中心0万元；应急救援中心0万元）： 主
要用于扶贫建设中驻村第一书记经费、防汛经费及对森林
防火
大队的办公补充的支出。
较2019年度决算数增加33.42万元，增长220
，主要原因
是本年度除了安排驻村第一书记经费外增加了对森林防火
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及渡汛划拨的经费。
7.
年末结转和结余74.1万元（其中：应急局29.63万元；
安
监支队0.59万元；监测中心43.72万元；应急救援中心0.16 万
元），为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无
法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的
资金。
较2019年度决算数减少250.11万元，下降了77.1
。主要原
因是本年度上级转移资金减少且对未使用完的资金已安排
支出。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支
出1454.38万元（其中：应急局1071.19万元；安监支队180.81 万
元；监测中心185.98万元；应急救援中心16.41万元），
较2019
年度决算数减少4.59万元，下降了0.3
。其中：基本支出
1028.69万元（其中：应急局676.32万元；安监支队180.81万
元；监测中心155.15万元；应急救援中心16.4万 元），项目
支出425.69万元（其中：应急局394.86万元；安
监支队0万元；
监测中心30.83万元；应急救援中心0万元）。
梧州市应急管理局2020 年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为1002.9万元（其中：应急局676.9万元，执法支
队
158.1万元，监测中心167.9万元，应急救援中心0万元），
支出决
算为1454.38万元（其中：应急局1071.19万元；安监支队180.81
万元；监测中心185.98万元；应急救援中心16.4
万元），完
成年初预算的145
。
（一）．社会保障和就业支出年初预算为83.6万元(其
中：
应急局51.8万元；执法支队15.9万元；监测中心15.8万 元；应
急救援中心0万元)，完成年初预算100
。由于年中人员变动，
所以本年度决算与年初预算有出入。主要是按照国家政策规
定为职工购买的社会保障支出。
其中：
机关事业单位基本养老保险支出84.79万元（其中：应
急
局51.84万元；安监支队15.93万元；监测中心15.83万元；
应急
救援中心1.19万元）主要按照国家政策规定为职工购买的社会
保障支出。
较2020年年初预算数增加1.19万元,主要是由于本年度
单位人员调动频繁。
（二）．灾害防治及应急管理支出年初预算为814.77万元
(其中：应急局560.24万元；执法支队122.22万元；监测中
心132.31万元；应急救援中心0万元）。由于年中追加专项
所以与年初预算存在差异，主要用于“应急管理事务”其中包
括：“行政运行”、“一般行政管理事务”（下属参公单位类
别）、“安全监管”、“地震事务”（下属事业单位类别）、
“地震灾害预防”“森林消防事务”、“事业运行” 和“自然灾
害救灾及恢复重建支出”等。
其中：
1、行政运行支出678.82万元（其中：应急局541.88万 元；
安监支队136.94万元；监测中心0万元；应急救援中心0
万元）主要是用于日常人员工资福利及办公开支。
与年初预算相比较有所增加36.85万元，主要是人员调
动追加造成与年初预算比较有所增加。
2、一般行政管理事务支出24.26万元（其中：应急局
16.26万元；安监支队8万元；监测中心0万元；应急救援中 心
0万元）主要是单位劳务派遣人员劳务费和选调生的生活
补助
等支出。
年初预算为0，与年初预算比较增加是24.26万元，由于 当
年局本级劳务派遣人员独立计算且当年选调生申请了生
活
补助。
3、安全监管支出45万元（其中：应急局45万元；安监 支
队0万元；监测中心0万元；应急救援中心0万元）主要是
上
级拨付专项支出。
年初预算为0，与年年初预算比较增加了45万元，主要
是
年度上级拨付追加。
4、其他应急管理支出54万元（其中：应急局43.69万元；
安
监支队0万元；监测中心0万元；应急救援中心10.35万元） 主
要是本年度应急演练及以前年度结算。
与年初预算相比较增加14万元，主要一是年中事业单位
新组建追加的经费；二是年中增加专项。
5、事业运行支出3.42万元（其中：应急局0万元；安监
支队0万元；监测中心0万元；应急救援中心3.42万元）主要
是
下属事业单位编外人员劳务费。
与年初预算比较增加3.42万元，主要是由于本年度新增
事业单位。
6、森林消防事务支出15万元（其中：应急局15万元； 安
监支队0万元；监测中心0万元；应急救援中心0万元）主
要是
每年森林航空防护费用。
与年初预算比较增加15万元，主要是由于上年度没有该
笔费用列支，本年度年中增加专项。
7、地震事务行政运行支出119.55万元（其中：应急局0 万
元；安监支队0万元；监测中心119.55万元；应急救援中
心0
万元）主要是地震部门人员工资福利和办公支出。
与年初预算相比较增加12.24万元，主要是人员经费增
加。
8、地震一般行政管理事务支出30.26万元（其中：应急
局0万元；安监支队0万元；监测中心30.26万元；应急救援
中
心0万元）主要是地震部门专项安排支出。
与年初预算相比较增加，主要是编外人员经费支出单独
列支。
9、地震灾害预防支出0.57万元（其中：应急局0万元； 安
监支队0万元；监测中心0.57万元；应急救援中心0万元） 主
要是地震部门专项安排支出。
与年初预算相比较增加0.57万元，主要是增加专项费
用。
10、自然灾害救灾及恢复重建支出257.75万元（其中：
应
急局257.75万元；安监支队0万元；监测中心0万元；应急 救援
中心0万元）主要为中央拨付自然灾害救灾支出以前年
度结
转。
年初预算为0，与年初预算相比较增加257.75万元，主
要
是本年度使用以前年度结转资金。
（三）. 医疗卫生与计划生育支出年初预算41.85万元
(其中：应急局25.96万元；执法支队7.98万元；监测中心7.91 万元；
应急救援中心0万元）主要按照国家政策规定向职工
发放的
医疗保障支出。
其中：
1、行政单位医疗支出33.94万元（其中：应急局25.96
万
元；安监支队7.98万元；监测中心0万元；应急救援中心0 万
元）主要按照国家政策规定向行政机关职工发放的医疗保障
支出。
与年初预算持平。
2、事业单位医疗支出8.46万元（其中：应急局0万元；
安
监支队0万元；监测中心7.91元；应急救援中心0.56万元）
主要
按照国家政策规定向事业单位职工发放的医疗保障支出
与年初预算比较增加0.55万元, 主要是由于本年度增加
了1个事业单位，增加了经费支出。
（四）．住房保障支出年初预算为62.71万元(其中：应
急局38.88万元；执法支队11.95万元；监测中心11.87万元；
应急救援中心0万元）：主要用于按照国家政策规定向职工 发
放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的
支出。
其中：
住房公积金支出63.6万元（其中：应急局38.88万元； 安
监支队11.95万元；监测中心11.87万元；应急救援中心
0.89
万元）：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积
金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
与年初预算比较增加0.9万元, 主要是由于本年度新增
加一个事业单位 。
（五）．农林水支出年初预算为0万元，(其中：应急局0
万元；执法支队0万元；监测中心0万元(其中：应急局388823 元；
执法支队119493元；监测中心118719))主要用于扶贫建设中
驻村第一书记经费、防汛及慰问森林消防大队的支出。
其中：
1、扶贫支出1.5万元（其中：应急局1.5万元；安监支 队
0万元；监测中心0万元），主要用于扶贫建设中驻村第一
书记
经费的支出。
与年初预算比较增加1.5万元，主要是年中追加专项。2、
水利支出25万元（其中：应急局25万元；安监支队0
万元；监测中心0万元；应急救援中心0万元）主要用于渡汛
业
务支出。
与年初预算比较增加25万元，主要是财政预留总预算安排防汛
专项。
3、林业和草原支出8.42万元（其中：应急局8.42万元；
安
监支队0万元；监测中心0万元；应急救援中心0万元）。主
要用于慰问森林防火大队补充办公费用，
与年初预算比较增加8.42万元, 主要是本年度财政追
加了专项经费。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1028.69万元
（其中：应急局676.32万元；安监支队180.81万元；监测中 心
155.15万元，应急救援中心16.41万元），比上年增加64.3 万元，
增长6.68
，主要是由于本年度各业务正常开展所以
年中存
在追加专项经费，同时增加了1个下级二层机构，所
以相较
去年有增加。
其中：人员经费798.58万元（其中：应急局487.66万元； 安
监支队160.58万元；监测中心139.94万元，应急救援中心10.41
万元），主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和
住房公积金等；公用经费230.11万元（其中：应急局188.67
万元；安监支队20.23万元；监测中心15.21万元，应
急救援中
心6万元），主要包括：办公费、邮电费、差旅费、
租赁费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费和公务用车运行维护费
等。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出798.58万元（其中：应急局487.66 万
元；安监支队160.58万元；监测中心139.94万元。应急救援
中心10.41万元）。
其中：
基本工资226.13万元，（其中：应急局142.27万元；安
监支队39.23万元；监测中心38.8万元，应急救援中心5.82
万元，），主要是本部门人员基本工资。
津贴补贴183.64万元（其中：应急局110.08万元；安监 支
队44.33万元；监测中心28.61万元，应急救援中心0.62万
元），
主要是本部门人员国家规范性补贴。
奖金172.74万元（其中：应急局105.72万元；安监支队
34.89
万元；监测中心32.13万元，应急救援中心0万元）， 主要
是机关和参公单位人员的绩效性奖励、年终一次性奖金和年
度优秀公务员奖励。
机关事业单位基本养老保险缴费84.79万元（其中：应
急局51.84万元；安监支队15.93万元；监测中心15.83万元，
应
急救援中心1.19万元）主要是国家政策规定为职工购买的养老
保障支出。
职业年金缴费0.33万元（其中：应急局0万元；安监支 队
0.33万元；监测中心0万元，应急救援中心0万元），主要
是国
家政策规定为职工购买的社会保障支出
职工基本医疗保险缴费42.4元（其中：应急局25.96万
元；安监支队7.98万元；监测中心7.91万元，应急救援中心
0.56万元），主要是国家政策规定为职工购买的基本医疗保
障
支出
其他社会保障缴费2.6万元（其中：应急局0.51万元； 安
监支队0.73万元；监测中心1.32万元，应急救援中心0.04 万
元），主要是国家政策规定为职工购买的其他社会保障支
出。
住房公积金63.6万元（其中：应急局38.88万元；安监
支队11.95万元；监测中心11.87万元，应急救援中心0.89万
元），主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租
补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
完成年初预算的116
。主要由于是增加了1个二层单位，
人员增加，人员经费增加。
（二）商品和服务支出230.11万元（其中：应急局188.67 万
元；安监支队20.23万元；监测中心15.21万元应急救援中心6
万元）。
其中：
办公费17.44万元（其中：应急局8.4万元；安监支队4.78
万
元；监测中心1.8万元，应急救援中心2.46万元），主要
是
本部门日常办公开支。
水费0.07万元（其中：应急局0.06万元；安监支队0.01
万
元；监测中心0万元，应急救援中心0万元），主要是本部
门日
常办公用水。
邮电费11.33万元（其中：应急局8.87万元；安监支队
1.65万元；监测中心0.81万元，应急救援中心0万元），主 要
是本部门办公电话、邮寄费等及本部门人员通讯补助费。
差旅费36.61万元（其中：应急局36.22万元；安监支队
0万元；监测中心0.33万元，应急救援中心0.06万元），主
要是本部门日常办公差旅。
因公出国（境）费用0万元（其中：应急局0万元；安监 支
队0万元；监测中心0万；应急救援中心0万元元），主要
是
经上级部门批准，由上级系统组织出国短期培训。
维修（护）费3.66万元（其中：应急局3.66万元；安监 支
队0万元；监测中心0万元，应急救援中心0万元），主要
是
本部门整套业务系统运作升级、维护费用。
培训费12.96万元（其中：应急局12.96万元；安监支队
0
万元；监测中心0万元），主要是本部门开展的经上级部门批
准的业务培训费用。
公务接待费2.87万元（其中：应急局2.87万元；安监支 队
0万元；监测中心0万元，应急救援中心0万元），主要是
本
部门接待各对应业务检查组或调研组等的费用。
劳务费38.15万元（其中：应急局34.73万元；安监支队 0
万元；监测中心0万元，应急救援中心3.42万元），主要是 本部
门 为 开 展 业 务 所 聘 请 市 内 或 自 治 区 专 家 库 里 专 家 的 评
审
费用及单位聘用编外人员劳务费用。
工会经费8.07万元（其中：应急局5.2万元；安监支队
1.44万元；监测中心1.39万元，应急救援中心0.04万元），
主
要是本部门年度内应向总工会按比例缴纳的基层工会费。
福利费17.62万元（其中：应急局17.02万元；安监支队
0.6万元；监测中心0万元，应急救援中心0万元），主要是
本
部门位属Ш级值守单位，法定节假日需24小时人员必须在岗
值守，按相关文件支付的应急值守费用。
公务用车运行维护费6.6万元（其中：应急局6.6万元；安
监支队0万元；监测中心0万元，应急救援中心0万元）， 主
要是本部门公务车正常运行维护费用。
其他交通费用52.56万元（其中：应急局32.43万元；安 监
支队10.71万元；监测中心9.42万元，应急救援中心0万
元），
主要是本部门人员交通补助。
完成年初预算的73.3
。主要是本年度部门压减了日常
支出。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
梧州市应急管理局2020年度政府性基金支出121.05万
元（其中：应急局121.05万元；安监支队0万元；监测中心0
万
元，应急救援中心0万元），较2019年度决算数减少3.92
万
元，下降了3.14
。其中：基本支出0万元，项目支出121.05 万元。
梧州市应急管理局2020年度政府性基金支出年初预算
为0万元，支出决算为121.05万元，完成年初预算的100
。
1.城乡社区支出（类）121.05万元（其中：应急局121.05
万
元；安监支队0万元；监测中心0万元，应急救援中心0万
元）：主要用于城市基础设施配套费安排的防汛拖轮租用支
出。
其中：
委托业务费121.05万元（其中：应急局121.05万元；安
监支队0万元；监测中心0万元，应急救援中心0万元）主要
用
于本部门汛期租用拖轮服务费用。
与去年相比减少了3.92万元，下降了3.14
。较2020
年年 初 预 算 数 增加 121.05万元, 主要是由于该项费用是
在财政总预留作安排并没有作当年预算，同时本年度控制
费用。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出。与上年比较无变化，与预算比
较无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算6.6万元（其中：应急局6.6万元；安监支
队0万元；监测中心0万元，应急救援中心0万元）；公务接待
费支出决算3.79万元（其中：应急局2.87万元；安监支队0
万元；监测中心0.92万元，应急救援中心0万元）。2020年度
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算总额为
10.4万元，比预算减少3.6万元，低于预算原因是本年度单位
压减了公务接待支出。比去年减少9.47万
元，下降47.7
，减
少原因主要是一是本年度单位没有安排人员因公出国费用二
是本年度单位压减了公务接待支出。
其中，因公出国支出决算比预算增加（减少）0万元， 比
去年增加0万元；公务用车购置支出决算比预算增加（减
少）
0万元，比去年增加0万元；公务用车运行维护费支出决
算比预
算增加0.1万元，高于预算原因是检查增加，用车频
繁；比去
年增加0.5万元，增长0.8
，增加原因主要是本年度检查增加，
用车频繁；公务接待费支出决算比预算减少
3.53万元，低于
预算原因是本年度本单位压减公务接待；比去年减少2.96万元，
下降43.9
，减少原因主要是本年度本单位压减公务接待费
用。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款
安排 0 （局、办）机关、个所属单位出国团组 0 个，参加
其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支6.6万元。其中： 公
务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行
支出6.6万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开
展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2020年，梧州市应急管理局、3 个所属单位开支财政拨款的
公务用车保有量为 1 辆，另外，机关
后勤保证应急事务执法
业务用车1辆，全年运行费支出6.6万
元，平均每辆3.3万元。
（三）公务接待费支出3.79万元（其中：应急局2.87万
元；
安监支队0万元；监测中心0.92万元，应急救援中心0万元）,
国内公务接待批次 36次，人次241次，国（境）外公务接待
批次0 次，人次 0次。其中：
外事接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出188.7万元，
比年初预算数增加44.9万元，增长31.2
。主要原因是：
主要是本年度本部门人员经费增加。
比2019年减少1.6万元，下降了0.84
。主要原因是：落
实过紧日子要求压减办公费用。
（二）政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额355.75万元，其中：政
府采购货物支出234.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政
府采购服务支出 121.05万元。授予中小企业合同金额355.7
万元，占政府采购支出总额的 100 ，其中：授予小
微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，
副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应
急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车
0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主
要是一般执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备 0
台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。
1.
绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 40万元，
占
一般公共预算项目支出总额的7.2
。共组织对“安全生产应
急专项经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预
算支出40万元，政府性基金预算支出0万元。并开展绩效自评。
从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况
属比较理想，基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门年初设定的绩效目标年末没作出自评
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单
位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差
额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本
建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因
客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用
费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外
宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。