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梧州市应急管理局 2021 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
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目 录
第一部分： 梧州市应急管理局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市应急管理局部门预算及“三公”经费
预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市应急管理局 2021 年部门预算报表（详
见附件）
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
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七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
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第一部分：部门概况
一、主要职能
负责全市应急管理工作，指导全市各级各部门应对安全
生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督
管理工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事
件应急救援，承担市应对重特大灾害指挥部工作，综合研判
突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定
的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。
二、机构设置情况
梧州市应急管理局共有直属单位 4 个。其中：行政单位
1 个，局属参照公务员法管理事业单位 2 个，局属非参照公
务员法管理全额拨款事业单位 1 个。行政单位是梧州市应急
局本级。局属参照公务员法管理事业单位是梧州市安全生产
执法监察支队（公益一类）和梧州市地震监测中心（公益一
类）。局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是梧州市
应急救援中心（公益一类）。
梧州市应急管理局内设机构共设 14 个职能科室，分别
是：办公室、应急指挥中心、预案管理和综合减灾科、火灾
防治管理科、自然灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、
非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、执法
和调查评估统计科、综合协调科政策法规科、科技和信息化
科、政策法规科、人事教育科和政治部。
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三、人员构成情况
梧州市应急管理局人员编制总数 70 名，其中：行政编制
33 名，参公事业编制 23 名，全额事业编制 10 名，机关后勤
服务聘用人员控制数 4 名。其中，在职在编人员 59 人，包括：
行政在职在编人员 32 人、参公事业在职在编人员 20 人、全
额事业在职在编 7 人；机关后勤服务聘用人员控制数在职在
编人员 4 人。其他聘用人员 17 人、离退休人员 10 人。
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第二部分：梧州市应急管理局 2021 年部门预算及“三公”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2021 年 收 支 总 预 算 10512500.93 元 ， 同 比 增 加
483203.93 元，增长 4.8%。收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出和灾害防治及应急管理支出。
2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
原从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入
部门预算安排；二是本年度增加了 1 个核算单位梧州市应急
救援中心，上年该单位由于是年中成立年中追加，当年没有
纳入预算，使收入预算总体有所增加。
二、部门收入总体预算情况说明
2021 年收入总预算 10512500.93 元（其中：市应急局
本级 6840260.86 元，执法支队 1662540.39 元，监测中心
1599423.81 元，应急救援中心 410275.87 元），同比增加
483203.93 元, 增长 4.8%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
10512500.93 元（其中：市应急局本级 6840260.86 元，执法
支队 1662540.39 元，监测中心 1599423.81 元，应急救援中
心 410275.87 元），占收入总预算的 100%，同比增加 483203.93
元，增长 4.8%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变
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化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 10512500.93 元（其中：市应急局本
级 6840260.86 元 ， 执 法 支 队 1662540.39 元 ， 监 测 中 心
1599423.81 元，应急救援中心 410275.87 元），其中：基本
支出预算 8600300.93 元（其中：市应急局本级 5295260.86
元，执法支队 1662540.39 元，监测中心 1319223.81 元，应
急救援中心 323275.87 元），占支出总预算的 81.8%，同比
增加 281003.93 元，增长 3.4 %；项目支出预算 1912200 元（其
中：市应急局本级 1545000 元，执法支队 0 元，监测中心 280200
元，应急救援中心 87000 元），占支出总预算的 18.2%，同
比增加 202200 元，增长 11.8%。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 933452.32 元（其中：
市应急局本级 576110.4 元，执法支队 177757.6 元，监测中
心 151646.4 元，应急救援中心 27937.92 元），占支出总预
算 8.9%，同比增加 97406.32 元，增长 11.7%。
（三）卫生健康支出类科目 466922.09 元（其中：市应
急局本级 287964.51 元，执法支队 88937.82 元，监测中心
75775.41 元，应急救援中心 14244.35 元），占支出总预算
4.4%，同比增加 48454.09 元，增长 11.6%。
（四）住房保障支出类科目 700089.24 元（其中：市应
急局本级 432082.8 元，执法支队 133318.2 元，监测中心
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113734.8 元，应急救援中心 20953.44 元），占支出总预算
6.7%，同比增加 73054.24 元，增长 11.7%。
（五）灾害防治及应急管理支出类科目 8412037.28 元
（其中：市应急局本级 5543923.15 元，执法支队 1262526.77
元，监测中心 1258447.2 元，应急救援中心 347140.16 元），
占支出总预算 80%，同比减少 5710.72 元，下降 0.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 10512500.93 元（其中：市
应急局本级 6840260.86 元，执法支队 1662540.39 元，监测
中心 1599423.81 元，应急救援中心 410275.87 元）。收入包
括：一般公共预算拨款 10512500.93 元（其中：市应急局本
级 6840260.86 元 ， 执 法 支 队 1662540.39 元 ， 监 测 中 心
1599423.81 元，应急救援中心 410275.87 元）；支出包括：
社会保障和就业支出 933452.32 元（其中：市应急局本级
576110.4 元，执法支队 177757.6 元，监测中心 151646.4 元，
应急救援中心 27937.92 元）、卫生健康支出 466922.09 元（其
中：市应急局本级 288144.51 元，执法支队 88937.82 元，监
测中心 75595.41 元，应急救援中心 14244.35 元）、住房保
障支出 700089.24 元（其中：市应急局本级 432082.8 元，执
法支队 133318.2 元，监测中心 113734.8 元，应急救援中心
20953.44 元）、灾害防治及应急管理支出 8412037.28 元（其
中：市应急局本级 5543923.15 元，执法支队 1262526.77 元，
监测中心 1258447.2 元，应急救援中心 347140.16 元）。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 10512500.93 元（其中：
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市应急局本级 6840260.86 元，执法支队 1662540.39 元，监
测中心 1599423.81 元，应急救援中心 410275.87 元），其中：
基本支出 8600300.93 元（其中：市应急局本级 5295260.86
元，执法支队 1662540.39 元，监测中心 1319223.81 元，应
急救援中心 323275.87 元），项目支出 1912200 元（其中：
市应急局本级 1545000 元，执法支队 0 元，监测中心 280200
元，应急救援中心 87000 元），具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按功能科目划分。
行 政 运 行 7733261.12 元 （ 其 中 ： 市 应 急 局 本 级
5544103.15 元，执法支队 1262526.77 元，监测中心 926631.2
元），其中：基本支出 6188261.12 元（其中：市应急局本级
3999103.15 元，执法支队 1262526.77 元，监测中心 926631.2
元），项目支出 1545000 元（其中：市应急局本级 1545000
元，执法支队 0 元，监测中心 0 元，应急救援中心 0 元）。
主要用于行政（参公）单位日常人员工资及日常开展业务支
出。
一般行政事务管理 331636 元（其中：市应急局本级 0 元，
执法支队 0 元，监测中心 331636 元，应急救援中心 0 元），
其中：基本支出 51436 元（其中：市应急局本级 0 元，执法
支队 0 元，监测中心 51436 元，应急救援中心 0 元），项目
支出 280200 元（其中：市应急局本级 0 元，执法支队 0 元，
监测中心 280200 元，应急救援中心 0 元）。主要用于参照公
务员管理事业单位的日常事务支出。
事业运行 347140.16 元（其中：市应急局本级 0 元，执
法支队 0 元，监测中心 0 元，应急救援中心 347140.16 元），
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其中：基本支出 260140.16 元（其中：市应急局本级 0 元，
执法支队 0 元，监测中心 0 元，应急救援中心 260140.16 元），
项目支出 87000 元（其中：市应急局本级 0 元，执法支队 0
元，监测中心 0 元，应急救援中心 87000 元）。主要用于公
益一类事业单位日常事务支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 933452.32 元（其
中：市应急局本级 576110.4 元，执法支队 177757.6 元，监
测中心 151646.4 元，应急救援中心 27937.92 元），其中：
基本支出 933452.32 元（其中：市应急局本级 576110.4 元，
执法支队 177757.6 元，监测中心 151646.4 元，应急救援中
心 27937.92 元）；项目支出 0 元。主要用于缴纳单位职工年
度养老保险费。
行政单位医疗 376902.33 元（其中：市应急局本级
287964.51 元，执法支队 88937.82 元），其中：基本支出
376902.33 元（其中：市应急局本级 288144.51 元，执法支
队 88937.82 元；项目支出 0 元。主要用于缴纳行政机关单位
职工年度医疗保险。
事业单位医疗 90019.76 元（其中：监测中心 75775.41
元，应急救援中心 14244.35 元），其中：基本支出 90019.76
元（其中：监测中心 75595.41 元，应急救援中心 14244.35
元）；项目支出 0 元。主要用于缴纳事业单位职工年度医疗
保险。
住房公积金 700089.24 元（其中：市应急局本级 432082.8
元，执法支队 133318.2 元，监测中心 113734.8 元，应急救
援中心 20953.44 元），其中：基本支出 700089.24 元（其中：
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市应急局本级 432082.8 元，执法支队 133318.2 元，监测中
心 113734.8 元，应急救援中心 20953.44 元）；项目支出 0
元。主要用于缴纳单位职工年度住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 8600300.93 元（其中：市应急局本级
5295260.86 元 ， 执 法 支 队 1662540.39 元 ， 监 测 中 心
1319223.81 元，应急救援中心 323275.87 元），占一般公共
预算支出的 81.8%，同比增加 281003.93 元，增长 3.4%。其
中：
工资福利支出预算 7181188.93 元（其中：市应急局本级
4369308.86 元 ， 执 法 支 队 1400460.39 元 ， 监 测 中 心
1123583.81 元，应急救援中心 287835.87 元），占基本支出
预算 83.5%，同比增加 299891.93 元，增长 4.4%。
商品和服务支出预算 1402120 元（其中：市应急局本级
917120 元，执法支队 262080 元，监测中心 191320 元，应急
救援中心 31600 元）元，占基本支出预算 16.3%，同比减少
35880 元，下降 2.5%。
对个人和家庭补助支出预算 16992 元（其中：市应急局
本级 8832 元，执法支队 0 元，监测中心 4320 元，应急救援
中心 3840 元），占基本支出预算 0.2%，上年没列支此科目，
同比无增减变化。
2.项目支出 1912200 元（其中：市应急局本级 1545000
元，执法支队 0 元，监测中心 280200 元，应急救援中心 87000
元），占一般公共预算支出的 18.2%，同比增加 202200 元 ，
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增长 11.8%。其中：
工资福利支出预算 127115.2 元（其中：市应急局本级
79280 元，执法支队 0 元，监测中心 47835.2 元，应急救援中
心 3840 元），占项目支出预算 6.6%，同比增加 127115.2 元，
增长 100%。
商品和服务支出预算 1480084.8 元（其中：市应急局本
级 1165720 元，执法支队 0 元，监测中心 227364.8 元，应急
救援中心 87000 元），占项目支出预算 77.4 %，同比减少
214915.2 元，下降 12.7%。
其他支出预算 300000 元，占项目支出预算 15.7%，上年
度未设立此科目，无同比增减变化。
资本性支出预算 5000 元，占项目支出预算 0.3%，同比
减少 10000 元，下降 66.7%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 8600300.93 元（其中：市
应急局本级 5295260.86 元，执法支队 1662540.39 元，监测
中心 1319223.81 元，应急救援中心 323275.87 元），其中：
人 员 经 费 7198180.93 元 （ 其 中 ： 市 应 急 局 本 级
4378140.86 元 ， 执 法 支 队 1400460.39 元 ， 监 测 中 心
1127903.81 元，应急救援中心 291675.87 元），主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关
事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费 1402120 元（其中：市应急局本级 917120 元，
执法支队 262080 元，监测中心 191320 元，应急救援中心 31600
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元），主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、
差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳
务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其
他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算
112000 元（其中：市应急局本级 100000 元，执法支队 0 元，
监测中心 12000 元，应急救援中心 0 元），同比减少 28000
元，下降 20%。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减变化
2.公务接待费支出预算 72000 元，同比减少 3000 元，
下降 4 %，减少主要原因是单位压缩“三公”开支。
3.公务用车费预算 40000 元，同比减少 25000 元，下降
38.5% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 40000 元（其中：市
应急局本级 40000 元，执法支队 0 元，监测中心 0 元，应急
救援中心 0 元），同比减少 25000 元，下降 38.5%，减少主
要原因是单位压缩“三公”开支。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无增减变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
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2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
112000 元（其中：市应急局本级 100000 元，执法支队 0 元，
监测中心 12000 元，应急救援中心 0 元），同比减少 28000
元，下降 20%。其中：本级经费拨款预算 112000 元（其中：
市应急局本级 100000 元，执法支队 0 元，监测中心 12000 元，
应急救援中心 0 元），同比减少 28000 元 ，下降 20%。具体
是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统
一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 72000 元（其中：市应急局本级 60000
元，执法支队 0 元，监测中心 12000 元，应急救援中心 0 元），
同比减少 3000 元，下降 4%。其中：本级经费拨款预算 72000
元，同比减少 3000 元 ，下降 4%。减少的主要原因是单位压
减“三公”开支。
3.公务用车费预算 40000 元（其中：市应急局本级 40000
元，执法支队 0 元，监测中心 0 元，应急救援中心 0 元），
同比减少 25000 元，下降 38.5 %。其中：本级经费拨款预算
40000 元，同比减少 25000 元 ，下降 38.5%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 40000 元（其中：市应急
局本级 40000 元，执法支队 0 元，监测中心 0 元，应急救援
中心 0 元），同比减少 25000 元，下降 38.5 %。其中：本级
经费拨款预算 40000 元（其中：市应急局本级 40000 元，执
法支队 0 元，监测中心 0 元，应急救援中心 0 元），同比减
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少 25000 元，下降 38.5%。减少主要原因是单位压减“三公”
开支。
（2）公务用车购置预算 0 元，同比无增减。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
梧州市应急管理局本级及下属单位共有 1 个行政机关和
2 个参照公务员法管理的事业单位，行政运行经费总预算安
排 7733261.12 元（其中：市应急局本级 5544103.15 元，执
法支队 1262526.77 元，监测中心 926631.2 元，应急救援中
心 0 元），同比减少 164486.88 元，减少 2.1%，其中：基本
支出 5908061.12 元（其中：市应急局本级 3999103.15 元，
执法支队 1262526.77 元，监测中心 646431.2 元，应急救援
中心 0 元）；项目支出 1825200 元（其中：市应急局本级
1545000 元，执法支队 0 元，监测中心 280200 元，应急救援
中心 0 元）。包括：工资福利支出 4935305.12 元（其中：市
应急局本级 3152431.15，执法支队 1000446.77 元，监测中
心 782427.2 元，应急救援中心 0 元）、商品和服务支出
2784804 元（其中：市应急局本级 2382840 元，执法支队 262080
元，监测中心 139884 元，应急救援中心 0 元）、对个人和家
庭补助 13152 元（其中：市应急局本级 8832 元，执法支队 0
元，监测中心 4320 元，应急救援中心 0 元）。下降主要原因
是对单位压减了开支。主要用于机关及参公事业单位为保证
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日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴
标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安
排的办公费印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日
常公用经费支出。
另外，梧州市应急管理局下属共有 1 个事业单位，事业
运行经费总预算安排 347140.16 元，同比无增减，其中：基
本支出 260140.16 元；项目支出 87000 元。包括：工资福利
支出 224700.16 元、商品和服务支出 118600 元、对个人和家
庭补助 3840 元。同比无增减，主要原因是该事业单位上年度
年中成立当年无预算。主要用于事业单位根据国家规定的基
本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用
经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、培训费、差旅
费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年政府采购预算 5000 元，同比减少 10000 元，下
降 66.7 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 5000
元，财政专户管理的资金安排 0 元。按采购项目类型划
分，集中采购 5000 元，其中：货物类采购 5000 元、工程类
采购 0 元、服务类采购 0 元；分散采购 0 元，其中：货物类
采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆 1 辆，其中：一般执法执勤用车 1 辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计7245105.39元（其
中：市应急局本级5073694.6元，执法支队13620元，监测中
心2157790.79元，应急救援中心0元），其中：（1）土地、
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房屋及构筑物710849.82元（其中：市应急局本级0元，执法
支队0元，监测中心710849.82元，应急救援中心0元），（2）
通用设备3245826.57元（其中：市应急局本级2318288.6元，
执法支队11400元，监测中心916137.97元，应急救援中心0
元），（3）专用设备2958349元（其中：市应急局本级2486650
元，执法支队0元，监测中心471699元，应急救援中心0元），
（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用
具、装具等330080元（其中：市应急局本级268756元，执法
支队2220元，监测中心59104元，应急救援中心0元）。
（四）预算绩效说明。
2021 年部门预算（含所属二层预算单位）共有项目（含
基本支出）43 个（含二层），项目涉及金额 10512500.93 元，
全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：
机关本级 23 个绩效项目，分别是：定额公用经费（含
党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾
分类工作经费）项目 414605.8 元、离退休公用支出项目 6400
元、定额商品和服务支出中工会经费项目 50394.2 元、公务
交通补贴项目 321720 元、机关事业单位伙食补助项目 124000
元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 231000 元、
专项公用经费（其他）-安全生产考核项目 134000 元、专项
公用经费（其他）-安全生产应急业务培训项目 100000 元、
专项公用经费（其他）-应急值守项目 200000 元、专项公用
经费（其他）-安全生产专家评审项目 150000 元、专项公用
经费（其他）-安全生产检查项目 430000 元、其他专项-安
全生产、应急演练项目 300000 元、工资性支出（财政统发）
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项目 2401932 元、医疗保险（含生育保险）项目 284454.51
元、工伤保险项目 6001.15 元、大病医疗统筹项目 2790 元、
机关参公绩效考评奖项目 483600 元、年终一次性奖励项目
117778 元、物业服务补贴（在职人员）项目 63840 元、机关
事业单位基本养老保险缴费项目 576110.4 元、编内在职住
房公积金项目 432082.8 元、大病统筹（离退休人员）项目
720 元、物业服务补贴（离退休人员）项目 8832 元。
机关所属事业单位 20 个绩效项目，分别是：定额公用
（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和
垃圾分类工作经费）经费项目 154773.4 元、离退休公用支
出项目 3200 元、定额商品和服务支出中工会经费项目
31226.6 元、公务交通补贴项目 199800 元、机关事业单位伙
食补助项目 96000 元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）
项目 179000 元、专项公用经费地震事务工作项目 188200 元、
事业单位绩效增量项目 42000 元、工资性支出项目 1499364
元、医疗保险（含生育保险）项目 176437.58 元、工伤保险
项目 5573.95 元、大病医疗统筹（在职人员）项目 2160 元、
机关参公绩效考评奖项目 327600 元、年终一次性奖励项目
61956 元、物业服务补贴（在职人员）项目 45024 元、机关
事业单位基本养老保险缴费项目 357341.92 元、编内在职住
房公积金项目 268006.44 元、大病统筹（离退休人员）项目
360 元、物业服务补贴（离退休人员）项目 8160 元、失业保
险项目 26056.18 元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
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2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公开
进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年部
门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
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金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事
业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业
单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收
支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
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括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2021 年部门预算报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
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五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。
