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梧州市应急管理局

2019年部门决算

（原梧州市安全生产监督管理局）

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第一部分：梧州市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市应急管理局 2019度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市应急管理局 2019年度部门决算情况

说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

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五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市应急管理局概况

一、主要职能

梧州市应急管理局主要职能：负责全市应急管理工作，

指导全市各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事

件和综合防灾减灾救灾工作。

二、部门决算单位构成

梧州市应急管理局（下称应急局）原梧州市安全生产监

督管理局、梧州市安全生产执法监察支队（下称安监支队）

和梧州市地震监测中心（下称监测中心）。（说明：梧州市应

急管理局是在 2019年 3月由于机构改革在原梧州市安全生

产监督管理局基础上并入其他职能重新组建成立的，原梧州

市安全生产监督管理局下属梧州市安全生产执法监察支队

并入梧州市应急管理局，属下属二层机构，原梧州市地震局

更名为梧州市地震监测中心也隶属于梧州市应急管理局。）

三、编制现状、人员构成

梧州市应急管理局是市政府管理部门，属于行政机关单

位，核定编制 35个其中：行政编制 33个，工勤编制 2个。

2019年在岗在编人数为 34人：行政编制 32，工勤 2人。梧

州市安全生产执法监察支队是隶属梧州市应急管理局二层

机构，属于参公性质的事业单位，核定编制 13个， 2019年

在岗在编人数 13人。梧州市地震监测中心机构改革后隶属

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于梧州市应急管理局，属于公益一类全额事业单位。核定编

制 10个，2019年在岗在编人数 9人。

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第二部分：梧州市应急管理局 2019年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市应急管理局 2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入1968.16万元，其中本年

收入1968.16万元（其中：应急局1392.94万元；安监支队

170.86万元；监测中心404.36万元）,较2018年度决算数增

加1408.09万元，增长251.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1730.11万元（其中：应急

局1267.97万元；安监支队167.36万元；监测中心294.78万

元），为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增

加1171.73万元，增长209.85%，

主要原因是本年度机构改革在原梧州市安全生产监督管

理局基础上并入其他职能重新组建为梧州市应急管理局，人

员增加，同时增加并入了梧州市地震监测中心一个二层机

构。人员增加，并从各新调入人员单位原预算中划出对应的

人员及办公经费追加到本单位，另外上级转移项目专项资金

增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入124.97万元（其中：应

急局124.97万元；安监支队0万元；监测中心0万元），为市

本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加124.97万

元，增长100%，

主要原因是本年度新增防汛拖轮服务。申请追加项目专

项资金。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

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入。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）

0%。

4.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）

0万元，增长（下降）0%。

5.其他收入1.43万元（应急局0万元；安监支队0万元；

监测中心1.43万元），为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决

算数增加1.43万元，增长100%，

主要原因是新增下属二层机构银行利息收入。

6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事

业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，

用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。较2018年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）

0%。

7.上年结转和结余111.65万元（其中：应急局0万元；安

监支队3.51万元；监测中心108.14万元），为以前年度支出

预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定

继续使用的资金。较2018年度决算数增加109.96万元，增长

650.6%，

主要原因是本年度新增下属二层机构存在未使用完的上

级转移资金。

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（二）本部门2019年度总支出1968.16万元，其中本年支

出1968.16万元（其中：应急局1392.94万元；安监支队170.86

万元；监测中心404.36万元）,较2018年度决算数增加

1408.09万元，增长251.4%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）95.62万元（其中应急局

54.41万元；安监支队19万元；监测中心22.21万元）：主要

按照国家政策规定为职工购买的社会保障支出。

较2018年度决算数增加46.65万元，增长95.3%，主要由

于本年度机构改革在原梧州市安全生产监督管理局基础上

并入其他职能重新组建为梧州市应急管理局，人员增加，构

成二层机构增加，并从各新调入人员单位原预算中划出对应

的人员经费追加到本单位。

2.灾害防治及应急管理支出（类）1327.8万元（其中：

应急局889.19万元；安监支队133.21万元；监测中心305.4

万元）：主要用于“应急管理事务”其中包括：“行政运行”、

“一般行政管理事务”（下属参公单位类别）、“安全监管”、

“地震事务”（下属事业单位类别）、“地震灾害预防”和

“自然灾害救灾及恢复重建支出”等。

较2018年度决算数增加870.6万元，增长190.4%。主要

由于本年度机构改革在原梧州市安全生产监督管理局基础

上并入其他职能重新组建为梧州市应急管理局，人员增加，

构成二层机构增加。本年度申请追加了项目经费，同时上级

补助项目专项资金增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）36.61万元（其中：

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应急局20.94万元；安监支队7.24万元；监测中心8.43万元）：

主要按照国家政策规定向职工发放的医疗保障支出。

较2018年度决算数增加17.95万元，增长96.2%，主要原

因是本年度机构改革在原梧州市安全生产监督管理局基础

上并入其他职能重新组建为梧州市应急管理局，人员增加，

构成二层机构增加，并从各新调入人员单位原预算中划出对

应的人员经费追加到本单位。

4．住房保障支出（类）57.45万元（其中：应急局32.73

万元；安监支队11.4万元；监测中心13.32万元）：主要用

于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、

购房补贴等住房改革方面的支出。

较2018年度决算数增加28.07万元，增长95.5%，主要由

于本年度机构改革在原梧州市安全生产监督管理局基础上

并入其他职能重新组建为梧州市应急管理局，人员增加，构

成二层机构增加，并从各新调入人员单位原预算中划出对应

的人员经费追加到本单位。，

5．城乡社区支出（类）124.97万元（其中：应急局124.97

万元；安监支队0万元；监测中心0万元）：主要用于城市基

础设施配套费安排的支出。

较2018年度决算数增加124.97万元，增长100%，主要原

因是本年度在原梧州市安全生产监督管理局基础上并入其

他职能组建成梧州市应急管理局，防汛职能划入，必须安排

城市基础设施配套支出，从而追加了城市基础设施配套项目

专项经费。

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6．农林水支出（类）1.5万元（其中：应急局1.5万元；

安监支队0万元；监测中心0万元）：主要用于扶贫建设中驻

村第一书记经费的支出。

较2018年度决算数增加1.5万元，增长100%，主要原因

是本年度扶贫支持，必须安排年度内部门驻村第一书记支

出，由财政预算安排了该项驻村第一书记经费。

5.年末结转和结余324.21万元（其中：应急局269.21万

元；安监支队0万元；监测中心55万元），为本年度或以前

年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需

要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2018年度决算数增加319.85万元，主要原因是本年度

部门追加的上级转移资金项目，由于支付流程年末还在待上

级统筹安排支付环节，结转金额至下一年度支付。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支

出1458.97万元（其中：应急局998.77万元；安监支队170.85

万元；监测中心289.36万元），较2018年度决算数增加903.26

万元，增长162.5%。其中：基本支出963.89万元（其中：

应急局620.29万元；安监支队170.85万元；监测中心172.74

万元），项目支出495.09万元（其中：应急局378.47万元；

安监支队0万元；监测中心116.62万元）。

梧州市应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为792.51万元（其中：应急局359.97万元；安监

支队151.82万元；监测中心280.72万元），支出决算为

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1458.97万元（其中：应急局998.76万元；安监支队170.85

万元；监测中心289.36万元），完成年初预算的184.09%。

1．社会保障和就业支出（类）95.62万元（其中应急局

54.41万元；安监支队19万元；监测中心22.21万元）：主要

按照国家政策规定为职工购买的社会保障支出。

其中：

机关事业单位基本养老保险支出95.62万元（其中应急局

54.41万元；安监支队19万元；监测中心22.21万元）主要按

照国家政策规定为职工购买的社会保障支出。

较2019年年初预算数增加16.33万元,主要是由于本年

度机构改革在原梧州市安全生产监督管理局基础上并入其

他职能重新组建为梧州市应急管理局，二层机构增加，人员

增加，并从各新调入人员单位原预算中划出对应的人员经费

追加到本单位。

2．灾害防治及应急管理支出（类）1267.8万元（其中：

应急局889.19万元；安监支队133.21万元；监测中心245.4

万元）：主要用于“应急管理事务”其中包括：“行政运行”、

“一般行政管理事务”（下属参公单位类别）、“安全监管”、

“地震事务”（下属事业单位类别）、“地震灾害预防”和

“自然灾害救灾及恢复重建支出”等。

其中：

行政运行支出597.83万元（其中应急局464.62万元；安

监支队133.21万元；监测中心0万元）主要是用于日常人员

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工资福利及办公开支。与年初预算相比较有所增加，主要是

机构改革，年中追加人员经费和办公经费。

一般行政管理事务支出46.09万元（其中应急局46.09万

元；安监支队0万元；监测中心0万元）主要是培训、维护等

支出。年初预算为0，年度因机构改革随新增职能追加预算

经费。

安全监管支出95.45万元（其中应急局95.45万元；安监

支队0万元；监测中心0万元）主要是上级拨付专项支出。年

初预算为0，年度上级拨付追加。

应急管理支出24.35万元（其中应急局24.35万元；安监

支队0万元；监测中心0万元）主要是本年度部门开展演练支

出。年初预算为0，年中追加经费。

其他应急管理支出47万元（其中应急局47万元；安监支

队0万元；监测中心0万元）主要是本年度修缮办公楼开支。

年初预算为0，年中追加经费。

地震事务行政运行支出133.6万元（其中应急局0万元；

安监支队0万元；监测中心133.6万元）主要是地震部门人员

工资福利和办公支出。与年初预算持平。

地震一般行政管理事务支出25.05万元（其中应急局0万

元；安监支队0万元；监测中心25.05万元）主要是地震部门

专项安排支出。与年安预算持平。

自然灾害救灾及恢复重建支出211.67万元（其中应急局

211.67万元；安监支队0万元；监测中心0万元）主要为中央

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拨付自然灾害救灾支出。年初预算为0，年中追加经费。

较2019年年初预算数增加747.09万元,主要是由于本

年度机构改革在原梧州市安全生产监督管理局基础上并入

其他职能重新组建为梧州市应急管理局，二层机构增加，本

年度申请追加了项目经费，同时上级补助项目专项资金增

加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）36.61万元（其中：

应急局20.94万元；安监支队7.24万元；监测中心8.43万元）

主要按照国家政策规定向职工发放的医疗保障支出。

其中：

行政单位医疗支出36.61万元（其中：应急局20.94万元；

安监支队7.24万元；监测中心8.43万元）主要按照国家政策

规定向职工发放的医疗保障支出。

较2019年年初预算数增加6.22万元,主要是由于本年

度机构改革在原梧州市安全生产监督管理局基础上并入其

他职能重新组建为梧州市应急管理局，二层机构增加，人员

增加，并从各新调入人员单位原预算中划出对应的人员经费

追加到本单位。

4．住房保障支出（类）57.45万元（其中：应急局32.73

万元；安监支队11.4万元；监测中心13.32万元）：主要用

于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、

购房补贴等住房改革方面的支出。

其中：

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住房公积金支出57.45万元（其中：应急局32.73万元；

安监支队11.4万元；监测中心13.32万元）：主要用于按照

国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补

贴等住房改革方面的支出。

较2019年年初预算数增加9.51万元,主要是由于本年

度机构改革在原梧州市安全生产监督管理局基础上并入其

他职能重新组建为梧州市应急管理局，二层机构增加，人员

增加，并从各新调入人员单位原预算中划出对应的人员经费

追加到本单位。

5．农林水支出（类）1.5万元（其中：应急局1.5万元；

安监支队0万元；监测中心0万元），主要用于扶贫建设中驻

村第一书记经费的支出。

其中：

扶贫支出1.5万元（其中：应急局1.5万元；安监支队0

万元；监测中心0万元），主要用于扶贫建设中驻村第一书

记经费的支出。

较2019年年初预算数增加1.5万元,主要是本年度财政

追加了扶贫专项经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出963.89万元

（其中：应急局620.29万元；安监支队170.85万元；监测中

心172.75万元），比上年增加432.04万元，增长81.23%，

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主要是由于本年度机构改革在原梧州市安全生产监督管理

局基础上并入其他职能重新组建为梧州市应急管理局，人员

增加、下层二层机构增加，并从各新调入人员单位原预算中

划出对应的人员及办公经费追加到本单位。

其中：人员经费731.22万元（其中：应急局429.9万元；

安监支队148.39万元；监测中心152.93万元），主要包括：

基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金等；公用

经费232.66万元（其中：应急局190.39万元；安监支队22.45

万元；监测中心19.82万元），主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费

和公务用车运行维护费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出731.22万元（其中：应急局429.9

万元；安监支队148.39万元；监测中心152.93万元）。

其中：

基本工资210.85万元，（其中：应急局128.83万元；安

监支队41.16万元；监测中心40.86万元），主要是本部门人

员基本工资。

津贴补贴139.3万元（其中：应急局81.2万元；安监支

队30.03万元；监测中心28.07万元），主要是本部门人员国

家规范性补贴。

奖金149.38万元（其中：应急局83.78万元；安监支队

32.95万元；监测中心32.65万元），主要是机关和参公单位

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人员的绩效性奖励、年终一次性奖金和年度优秀公务员奖

励。

机关事业单位基本养老保险缴费95.62万元（其中：应

急局54.41万元；安监支队19万元；监测中心22.21万元）主

要是国家政策规定为职工购买的养老保障支出

职业年金缴费0.41万元（其中：应急局0万元；安监支

队0.41万元；监测中心0万元），主要是国家政策规定为职

工购买的社会保障支出

职工基本医疗保险缴费36.61万元（其中：应急局20.94

万元；安监支队7.24万元；监测中心8.43万元），主要是国

家政策规定为职工购买的基本医疗保障支出

其他社会保障缴费3.9万元（其中：应急局1.67万元；

安监支队1.01万元；监测中心1.22万元），主要是国家政策

规定为职工购买的其他社会保障支出。

住房公积金57.45万元（其中：应急局32.93万元；安监

支队11.3万元；监测中心13.22万元），主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。

其他工资福利支出17.55万元（其中：应急局15.15万元；

安监支队0万元；监测中心2.4万元），主要是本部门所聘用

人员的工资福利。

完成年初预算的149%。主要由于是本年度机构改革在

原梧州市安全生产监督管理局基础上并入其他职能重新组

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建为梧州市应急管理局，人员增加、下层二层机构增加，并

从各新调入人员单位原预算经费中划出对应的人员经费追

加到本单位。

（二）商品和服务支出232.66万元（其中：应急局190.39

万元；安监支队22.45万元；监测中心19.82万元）。

其中：

办公费41.48万元（其中：应急局31.18万元；安监支队

5.12万元；监测中心5.18万元），主要是本部门日常办公开

支。

水费0.38万元（其中：应急局0万元；安监支队0.02万

元；监测中心0.36万元），主要是本部门日常办公用水。

邮电费10.86万元（其中：应急局8.21万元；安监支队

1.32万元；监测中心1.33万元），主要是本部门办公电话、

邮寄费等及本部门人员通讯补助费。

物业管理费9.75万元（其中：应急局7.25万元；安监支

队2.5万元；监测中心0万元），主要是本部门人员物业补助。

差旅费38.22万元（其中：应急局36.15万元；安监支队

2.07万元；监测中心0万元），主要是本部门日常办公差旅。

因公出国（境）费用7万元（其中：应急局7万元；安监

支队0万元；监测中心0万元），主要是经上级部门批准，由

上级系统组织出国短期培训。

维修（护）费25.49万元（其中：应急局25.49万元；安

监支队0万元；监测中心0万元），主要是本部门整套业务系

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统运作升级、维护费用。

租赁费1.34万元（其中：应急局1.34万元；安监支队0

万元；监测中心0万元），主要是本部门业务系统运作租赁

营运商专线的费用。

培训费13.8万元（其中：应急局13.8万元；安监支队0

万元；监测中心0万元），主要是本部门开展的经上级部门

批准的业务培训费用。

公务接待费5.79万元（其中：应急局5.79万元；安监支

队0万元；监测中心0万元），主要是本部门接待各对应业务

检查组或调研组等的费用

劳务费9.3万元（其中：应急局9.3万元；安监支队0万

元；监测中心0万元），主要是本部门为开展业务所聘请市

内或自治区专家库里专家的评审费用。

工会经费5.26万元（其中：应急局2.52万元；安监支队

1.34万元；监测中心1.4万元），主要是本部门年度内应向

总工会按比例缴纳的基层工会费。

福利费5.22万元（其中：应急局5.22万元；安监支队0

万元；监测中心0万元），主要是本部门位属Ш级值守单位，

法定节假日需24小时人员必须在岗值守，按相关文件支付的

应急值守费用。

公务用车运行维护费6.11万元（其中：应急局6.11万元；

安监支队0万元；监测中心0万元），主要是本部门公务车正

常运行维护费用。

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其他交通费用48.37万元（其中：应急局28.88万元；安

监支队9.64万元；监测中心9.85万元），主要是本部门人员

交通补助。

完成年初预算的217.58%。主要是本年度机构改革在原

梧州市安全生产监督管理局基础上并入其他职能重新组建

为梧州市应急管理局，人员增加、下层二层机构增加，并从

各新调入人员单位原预算经费中划出对应的人员办公经费

追加到本单位。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

梧州市应急管理局2019年度政府性基金支出124.97万

元（其中：应急局124.97万元；安监支队0万元；监测中心0

万元），较2018年度决算数增加124.97万元，增长100%。

其中：基本支出0万元，项目支出124.97万元。

梧州市应急管理局2019年度政府性基金支出年初预算

为0万元，支出决算为124.97万元，完成年初预算的100%。

1.城乡社区支出（类）124.97万元（其中：应急局124.97

万元；安监支队0万元；监测中心0万元）：主要用于城市基

础设施配套费安排的支出。

其中：

委托业务费124.97万元（其中：应急局124.97万元；安

监支队0万元；监测中心0万元）主要用于本部门汛期租用拖

轮服务费用。

较2019年年初预算数增加124.97万元,主要是由于本

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年度部门新组建，并入新职能，申请追加新增项目的专项经

费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算7万元；公务用车购

置及运行费支出决算6.11万元；公务接待费支出决算6.75万

元。

与年初预算相比，2019年度一般公共预算财政拨款安排

的“三公”经费支出决算总额为19.87万元，比年初预算减

少4.63万元，比去年增加6.47万元，增长48.3%。

主要原因：一是本年度出国培训周期长，培训费用地市

负担大部分区厅负担小额，与去年出国培训费用负担比例刚

好相反；二是本年度机构改革在原梧州市安全生产监督管理

局基础上并入其他职能重新组建为梧州市应急管理局，涉及

职能范畴较广，检查较频繁，年初预算没有将新建单位职能

安排列入预算。

其中：

因公出国支出7万元，比预算减少6万元，比去年增加

3.96万元，增长194.11%，

主要原因：一是与年初预算比较，年初计划安排2人到

欧洲因公出国，而本年度根据上级文件通知及批复只派1人

因公出国进行短期培训；二是与2018年比较，本年度出国培

训周期长，培训费用地市负担大部分区厅负担小额，与去年

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出国培训费用负担比例刚好相反；

公务用车购置支出0万元，决算比预算增加（减少）0万

元，比去年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用

车运行维护费支出6.11万元，比年初预算减少0.39万元，比

2018年减少0.38万元，下降5.9%。

主要原因：是本部门尽量压减公车运维开支；

公务接待费支出6.75万元，比年初预算增加1.75万元，

比去年增加1.88万元，增长38.6%。

主要原因：是本年度机构改革在原梧州市安全生产监督

管理局基础上并入其他职能重新组建为梧州市应急管理局，

涉及职能范畴较广，检查较频繁，相对应检查组增加，接待

人（次）增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出7万元。全年使用财政拨

款安排梧州市应急管理局 2个所属单位出国团组0个，参加

其他单位组织的出国团组 1个，全年因公出国（境）团组

共计 1个，累计 1人次。开支内容包括：出国团费、来

回途中差旅费等。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：公

务用车购置支出 0万元，购置了 0辆公务用车。公务用车

运行支出 6.11万元。主要用于市内（外）因公出行以及开

展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2019年，梧州市应急管理局 2个所属单位开支财政拨款的

公务用车保有量为 1辆，另外，机关后勤保证应急事务执

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法业务用车1辆，全年运行费支出 6.11万元，平均每辆 3.1

万元。

（三）公务接待费支出 6.75万元,国内公务接待批次

135次，人次674次，国（境）外公务接待批次0次，人次 0

次。其中：

外事接待批次 0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出232.66万元，

比年初预算数增加125.73万元，增长117.58%。主要原

因是：主要是本年度机构改革在原梧州市安全生产监督管理

局基础上并入其他职能重新组建为梧州市应急管理局，人员

增加、下层二层机构增加，并从各新调入人员单位原预算中

划出对应的人员办公经费追加到本单位。

比2018年增加120.61万元，增长107.64%。主要原因是：

主要是本年度机构改革在原梧州市安全生产监督管理局基

础上并入其他职能重新组建为梧州市应急管理局，人员增

加、下层二层机构增加，并从各新调入人员单位原预算中划

出对应的人员办公经费追加到本单位。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额252.51万元，其中：政

府采购货物支出 41.14万元、政府采购工程支出 0万元、

政府采购服务支出 211.37万元。授予中小企业合同金额

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252.51万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予

小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应

急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车

0辆、离退休干部用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主

要是一般执法执勤用车；单位价值50万元以上通用设备 0

台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 328.3万

元，占一般公共预算项目支出总额的66.3%。共组织对“安

全生产应急专项经费”等7个项目进行了绩效评价，涉及一

般公共预算支出328.3万元，政府性基金预算支出0万元。并

开展绩效自评。从评价情况来看，绩效评价结果显示，上述

项目支出绩效情况属比较理想，基本达到项目申请时设定的

各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，履职考核检查、督查

专项项目自评得分为100分。安全生产执法专项项目自评得

分为100分。补充各时段安全生产检查、督查整治专项项目

自评得分为100分。安全生产应急救援专项项目自评得分为

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100分。办公楼搬迁装修项目专项项目自评得分为100分。安

全生产专家劳务专项项目自评得分为100分。“互联网+安全

生产”信息化平台建设”项目自评得分为100分。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。