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梧州市茶产业发展服务中心

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市茶产业发展服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市茶产业发展服务中心 2024 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市茶产业发展服务中心 2024 年度单位决算

情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

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四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市茶产业发展服务中心概况

一、本单位职责

（一）贯彻落实国家、自治区、市茶产业的战略方针、发展

规划和政策措施。

（二）负责全市茶产业的发展布局、资源配置、调查研究、

情况分析、项目论证、立项申报等事务性工作。协助拟定全市茶

产业的中长期发展规划和政策措施。向市委、市政府提供茶产业

发展信息。

（三）负责全市茶产业的服务工作。负责六堡茶国家地理标

志保护产品、地理标志证明商标等公共知识产权的申报及后续管

理工作。负责打造“梧州六堡茶”区域公共品牌以及“茶船古道”文

化品牌，努力培育龙头企业。

（四）负责全市茶产业发展项目的招商引资、对外合作和国

内外市场开拓工作。

（五）负责全市茶产业科学研究、技术培训和普及推广工作。

协助建立和完善六堡茶标准体系。协助做好产品质量和安全管理

工作。负责国内外新品种、新产品、新技术引进示范及推广应用。

（六）负责全市茶产业发展项目的信息公开及行业统计工

作。

（七）负责相关挖掘、整理和宣传推广“茶船古道”历史文化、

开发茶文化旅游等工作。

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（八）联系和指导六堡茶行业协会等行业社团组织的工作。

（九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

2024 年，独立编制机构共 1个，独立核算机构共 1个，较

上年无变动；2024 年年末实有人数 15 人（不含后勤服务聘用人

员），较上年年末减少 3人。

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第二部分：梧州市茶产业发展服务中心

2024 年度单位决算报表

此部分另附表格，详见附件：梧州市茶产业发展服务中心

2024 年度单位决算公开表

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第三部分：梧州市茶产业发展服务中心

2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入931.94万元，其中本年收入

931.49万元，较2023年度决算数增加297.45万元，增长46.88%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入931.94万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加297.45万元，增长46.88%，

主要原因是2023年梧州六堡茶文化节的项目资金在2024年支出，

所以导致当年经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与2023年度决算数一致，没有差异。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。与2023年度决算数一致，没有差异。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

与2023年度决算数一致，没有差异。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数一致，没有差异。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数一致，

没有差异。

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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023

年度决算数一致，没有差异。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

与2023年度决算数一致，没有差异。

（二）本单位2024年度总支出931.94万元，其中本年支出

931.94万元，较2023年度决算数增加297.45万元，增长46.88%。

支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.00万元：主要用于：单位日常

办公费用支出。较2023年度决算数减少2.00万元，下降100%，主

要原因是项目减少，所以经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）105.52万元：主要用于：按国

家规定发放的在职人员工资津贴补贴及在职人员管理方面的支

出。较2023年度决算数增加77.75万元，增长279.98%，主要原因

是单位在职人员增加，所以经费增加。

3.卫生健康支出（类）10.39万元：主要用于：单位在职人员

的医疗保险、工伤、生育等社会保险缴纳。较2023年度决算数增

加0.89万元，增长9.37%，主要原因是单位在职人员增加，所以

经费增加。

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4.农林水支出（类）800.38万元：主要用于：本单位在职人

员工资发放以及项目经费支出。较2023年度决算数增加219.80万

元，增长37.86%，主要原因是单位在职人员增加，所以经费增加。

5.住房保障支出（类）15.66万元：主要用于：职工发放的住

房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023

年度决算数增加1.02万元，增长6.97%，主要原因是单位在职人

员增加，所以经费增加。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数一致，

没有差异。

7.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数一致，没有差异。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市茶产业发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨

款支出931.94万元，较2023年度决算数增加297.45万元，增长

46.88%。其中：基本支出246.45万元，项目支出685.49万元。

梧州市茶产业发展服务中心2024年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为235.71万元，支出决算为931.94万元，完成年

初预算的395.38%。

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预

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算为0万元，支出决算为84.47万元，年初预算数为0，增长率无

可比性。由于单位在职职工增加缴纳经费增加原因，年中追加

84.47万元，导致了支出数大于年初预算数。主要用于按国家规

定发放的在职人员工资津贴补贴及在职人员管理方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）年机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为

21.92万元，支出决算为21.04万元，完成年初预算的95.99%。预

决算存有差异原因是：由于单位在职职工减少的原因，导致了支

出数小于年初预算数。主要用于按国家规定发放的在职人员工资

津贴补贴及在职人员管理方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）年初预算为10.82万元，支出决算为10.39万元，完

成年初预算的96.03%。预决算存有差异原因是：由于单位在职职

工减少的原因，导致了支出数小于年初预算数。主要用于单位在

职人员的医疗保险、工伤、生育等社会保险缴纳的支出。

（四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年

初预算为186.53万元，支出决算为436.90万元，完成年初预算的

234.23%。预决算存有差异原因是：由于年中追加项目安排支出，

年中追加186.53万元经费，导致了支出数大于年初预算数。主要

用于本单位在职人员工资发放以及项目经费支出。

（五）农林水支出（类）农村农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为363.48万元，年初预算数为0，增

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长率无可比性。预决算存有差异原因是：由于年中追加项目安排

支出，年中追加363.48万元经费，导致了支出数大于年初预算数。

主要用于本单位在职人员工资发放以及项目经费支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）年初预算为16.44万元，支出决算为15.66万元，完成年初

预算的95.26%。预决算存有差异原因是：由于单位在职职工减少

的原因，导致了支出数小于年初预算数。主要用于职工发放的住

房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出246.45万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出229.19万元，完成年初预算的105.70%。

预决算存有差异原因是：由于2023年绩效在2024年发放，导致支

出数大于年初预算数。

（二）商品和服务支出17.27万元，完成年初预算的91.52%。

预决算存有差异原因是：公用经费支出减少。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市茶产业发展服务中心2024年度政府性基金支出0.00

万元，与2023年度决算数一致，没有差异。其中：基本支出0.00

万元，项目支出0.00万元。

梧州市茶产业发展服务中心2024年度政府性基金支出年初

预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算相符。

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五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市茶产业发展服务中心2024年度国有资本经营预算支

出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市茶产业发展服务中心2024年度国有资本经营预算支

出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，与年初

预算相符，与上年决算数一致，没有差异。其中：因公出国（境）

费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，

公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算相符，

与上年决算数一致，没有差异。全年使用财政拨款安排出国团组

0.00个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：本年度无此项

支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与年初预算相符，与上年决算

数一致，没有差异。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0.00

万元，与年初预算相符，比上年增加0.00万元，原因是本年度无

此项经费支出。2024年，梧州市茶产业发展服务中心开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每

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辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算相符，与上年

决算数一致，没有差异。国内公务接待批次0.00次，人次0.00次，

国（境）外公务接待批次0.00次，人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数

增加0.00万元，与年初预算相符。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采

购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服

务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购

支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占

授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额额0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0.00辆，其中：副部

（省）级领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障

用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、

其他用车0.00辆；单位价值50万元以上通用设备0.00台（套）；

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单位价值100万元以上专用设备0.00台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目10个，项目

支出总额685.49万元。其中，本级项目10个，本级项目支出685.49

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，

敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：10 个项目评为一等，涉及资金 685.49 万元，占项目总

数比例 100%，占项目支出总额比例 100%；0个项目评为二等，

涉及资金 0.00 万元，占项目总数比例 0.00%，占项目支出总额比

例0.00%；0个项目评为三等，涉及资金 0.00 万元，占项目总数

比例 0.00%，占项目支出总额比例 0.00%；0个项目评为四等，

涉及资金 0.00 元，占项目总数比例 0.00%，占项目支出总额比例

0.00%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目预算编制前

瞻性有待加强；二是绩效指标量化细化程度不足。下一步改进措

施：一是加强绩效目标编制培训；二是强化预算精准测算和论证。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

2023 梧州六堡茶文化节第二十届梧州宝石节项目自评得分为

100 分，一等，项目全年预算数为 429.93 万元，执行数为 429.93

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成功举

办系列核心活动；二是显著带动经济和品牌效益。自评发现的主

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要问题及原因：一是预算执行略有偏差；二是后续长效跟踪机制

不足。下一步改进措施：一是强化预算精准编制和动态管理；二

是建立会后长效跟踪与服务机制。

（二）部门绩效评价结果。

梧州市茶产业发展局组织对“2023梧州六堡茶文化节第二十

届梧州宝石节”等10个重点项目进行了部门评价，评价结果为一

等，涉及资金685.49万元。从评价情况来看，该项目立项依据充

分，绩效目标设定清晰明确；资金管理规范，拨付及时到位，未

出现超范围、超标准支出情况；项目实施过程有序高效，与宝石

节系列活动协同联动。社会效益显著，有效提升了梧州六堡茶的

品牌知名度和城市影响力，公众满意度高，整体绩效表现优异，

达到了预期目标。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年

度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

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而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。