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梧州市茶产业发展服务中心 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市茶产业发展服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市茶产业发展服务中心 2025 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市茶产业发展服务中心 2025 年单位预算报
表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预
算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）
第一部分：单位概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家、自治区、市茶产业的战略方针、发
展规划和政策措施。
（二）负责全市茶产业的发展布局、资源配置、调查研究、
情况分析、项目论证、立项申报等事务性工作。协助拟定全市
茶产业的中长期发展规划和政策措施。向市委、市政府提供茶
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产业发展信息。
（三）负责全市茶产业的服务工作。负责六堡茶国家地理
标志保护产品、地理标志证明商标等公共知识产权的申报及后
续管理工作。负责打造“梧州六堡茶”区域公共品牌以及“茶
船古道”文化品牌，努力培育龙头企业。
（四）负责全市茶产业发展项目的招商引资、对外合作和
国内外市场开拓工作。
（五）负责全市茶产业科学研究、技术培训和普及推广工
作。协助建立和完善六堡茶标准体系。协助做好产品质量和安
全管理工作。负责国内外新品种、新产品、新技术引进示范及
推广应用。
（六）负责全市茶产业发展项目的信息公开及行业统计工
作。
（七）负责相关挖掘、整理和宣传推广“茶船古道”历史
文化、开发茶文化旅游等工作。
（八）
联系和指导六堡茶行业协会等行业社团组织的工作。
（九）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市茶产业发展服务中心是副处级公益一类事业单位，
设置 4 个相当正科级内设机构：综合协调科、科教技术科、文
化品牌科（市场信息科）、项目促进科。
三、人员构成情况
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梧州市茶产业发展服务中心人员编制总数 22 名，其中：全
额事业编制 20 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2 名。其中，
在职在编人员 16 人，包括：全额事业在职在编 15 人，机关后
勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1 人。其他聘用人员 2 人。
第二部分：梧州市茶产业发展服务中心 2025 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 2266985.67 元，同比减少 90065.89
元，下降 3.82 %。其中：本年收入预算 2266985.67 元，同比
减少 90065.89 元，下降 3.82 %。收入包括：一般公共预算拨
款。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水
支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是项
目支出减少；二是单位人员减少，使收入预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 2266985.67 元，同比减少 90065.89
元，下降 3.82 %。本年收入预算 2266985.67 元，同比减少
90065.89 元，下降 3.82 %。其中：
（一）一般公共预算拨款 2266985.67 元，占收入总预算的
100%，同比减少 90065.89 元，下降 3.82 %。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
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（三）本单位
无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 2266985.67 元，同比减少 90065.89
元，下降 3.82 %。其中，基本支出预算 2266985.67 元，占支
出总预算的 100%，同比减少 90065.89 元，下降 3.82 %；项目
支出预算 0元，占支出总预算的 0 %，同比增加 0元。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 197335.68 元，占支出
总预算 8.7%，同比减少 21823.68 元，下降 9.95%。主要原因
是单位人员减少，使支出有所减少。
（二）卫生健康支出类科目 98694.49 元，占支出总预算
4.35%，同比减少 9515.44 元，下降 8.79%。主要原因是单位
人员减少，使支出有所减少。
（三）农林水支出类科目 1796933.66 元，占支出总预算
79.26%，同比减少 68379.09 元，下降 3.66%。主要原因是单
位人员减少，使支出有所减少。
（四）住房保障支出类科目 174021.84 元，占支出总预算
7.67%，同比减少 9652.32 元，下降 5.87 %。主要原因是单位
人员减少，使支出有所减少。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2025 年财政拨款收支总预算 2266985.67 元。收入包括：
一般公共预算拨款 2266985.67 元。支出包括：社会保障和就业
支出 197335.68 元、卫生健康支出 98694.49 元、农林水支出
1796933.66 元、住房保障支出 174021.84 元。财政拨款总收支
较上年下降 3.82%，主要原因是单位人员减少，使支出有所减
少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 2266985.67 元，同比减少
90065.9 元，下降 3.82 %。其中：基本支出 2266985.67 元，项
目支出 0元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197335.68 元，其
中：基本支出 197335.68 元，主要用于单位人员社会养老保险
缴纳。
2.事业单位医疗支出 98694.49 元，其中基本支出 98694.49
元，主要用于单位人员医疗保险缴纳。
3.事业运行支出 1796933.66 元，其中基本支出 1796933.66
元，项目支出 0元。主要用于事业单位基本运行。
4.住房公积金支出 174021.84 元，其中基本支出 174021.84
元，项目支出 0元。主要用于单位人员住房公积金缴纳。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 基本支出预算 2266985.67 元，占一般公共预算支出预
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算100%，同比减少 90065.9 元，下降 3.82 %。其中：
工 资 福 利 支 出 预 算 2118185.51 元 ， 占 基 本 支 出 预 算
93.44 %，同比减少 50153.01 元，下降 2.31%。
商品和服务支出预算 148800.16 元，占基本支出预算 6.56%，
同比减少 39912.88 元，下降 21.15%。
2. 项目支出预算 0元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 2266985.67 元，同比
减少 90065.9 元，下降 3.82 %。其中：
人员经费 2118185.51 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴
费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助
支出。较上年下降 2.31%，主要原因是单位人员减少，使支出
有所减少。
公用经费 148800.16 元，主要包括：办公费、印刷费、水
费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、
公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交
通费用、其他商品服务和支出。较上年下降 21.15%，主要原因
是单位人员减少，使支出有所减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
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2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元。其
中，本级资金安排的“三公”经费预算 0元。具体如下：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其
中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，同
比无变化。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无变
化。
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九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比无
变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市茶产业发展服务中心事业运行经费总预算
148800.16 元。
梧州市茶产业发展服务中心本级属于全额一类事业单位，
无下属事业单位。事业运行经费总预算安排 148800.16 元，其
中：基本支出预算 148800.16 元，项目支出预算 0元，同比减
少39912.88 元，下降 21.15%。主要原因是单位人员减少。主
要用于办公费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经
费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 0元，同比无变化。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用
车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计1071410.8元，其中：
1. 通用设备897913元。2. 文物和陈列品10425.8元。3. 家具、
用具、装具等163057元。
（四）预算绩效目标情况说明
我单位 2025 年单位预算无项目支出预算。
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金，
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、
专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没
收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资
产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取
得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业
单位经营收入”等以外的收入。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
7．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服
务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房
水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运
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行维护费以及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是
指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置
及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公
职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费
反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
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十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11 表）
上述报表详见附件。