梧州市茶产业发展服务中心 2023 年
度部门决算
1
目 录
第一部分：梧州市茶产业发展服务中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市茶产业发展服务中心 2023 年度部门决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市茶产业发展服务中心 2023 年度部门决算
情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
2
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
3
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
4
第一部分：梧州市茶产业发展服务中心概况
一、本部门职责
（一）贯彻落实国家、自治区、市茶产业的战略方针、
发展规划和政策措施。
（二）负责全市茶产业的发展布局、资源配置、调查研
究、情况分析、项目论证、立项申报等事务性工作。协助拟
定全市茶产业的中长期发展规划和政策措施。向市委、市政
府提供茶产业发展信息。
（三）负责全市茶产业的服务工作。负责六堡茶国家地
理标志保护产品、地理标志证明商标等公共知识产权的申报
及后续管理工作。负责打造“梧州六堡茶”区域公共品牌以及
“茶船古道”文化品牌，努力培育龙头企业。
（四）负责全市茶产业发展项目的招商引资、对外合作
和国内外市场开拓工作。
（五）负责全市茶产业科学研究、技术培训和普及推广
工作。协助建立和完善六堡茶标准体系。协助做好产品质量
和安全管理工作。负责国内外新品种、新产品、新技术引进
示范及推广应用。
（六）负责全市茶产业发展项目的信息公开及行业统计
工作。
（七）负责相关挖掘、整理和宣传推广“茶船古道”历史
文化、开发茶文化旅游等工作。
5
（八）联系和指导六堡茶行业协会等行业社团组织的工
作。
（九）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市茶产业发展服务中心是财政拨款全额事业公益
一类事业单位，设置 4 个相当正科级内设机构：综合协调科、
科教技术科、文化品牌科（市场信息科）、项目促进科。
三、编制现状、人员构成
核定全额事业编制 20 名，后勤服务聘用人员控制数 2
名。截至 2023 年 12 月 31 日实有全额事业编制在职 18 名，
后勤服务聘用人员在职 2 名。
6
第二部分：梧州市茶产业发展服务中心 2023 年度部门决算
报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨
款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算
表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当
细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨
款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市茶产业发展服务中心 2023 年度部门决算公开表》)
7
第三部分：梧州市茶产业发展服务中心 2023 年度部门决算
情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 634.49 万元，其中本年
收入 634.49 万元，较 2022 年度决算数 490.07 万元，增加
144.42 万元，增长 29.47%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 634.49 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 490.07 万元，增加
144.42 万元，增长 29.47%，主要原因：单位人员增加所以经
费支出增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00
万元，与 2022 年度决算数一致。主要原因：本年度无此项
支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。与 2022 年度决算数一致。主要原因：
本年度无此项支出。
4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资
金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，与 2022
年度决算数一致。主要原因是：本年度无此项支出。
5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
8
收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，与 2022
年度决算数一致。主要原因是：本年度无此项支出。
6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。与 2022 年度就较 2022 年度
决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，与 2022 年度决算数一致。
主要原因是：本年度无此项支出。
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数
0.00 万元，增加 0.00 万元，与 2022 年度决算数一致。主要
原因是：本年度无此项支出。
8.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00
万元，增加 0.00 万元，与 2022 年度决算数一致。主要原因
是：本年度无此项支出。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，与 2022 年
度决算数一致。主要原因是：本年度无此项支出。
10.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，
9
与 2022 年度决算数一致。主要原因是：本年度无此项支出。
（二）本部门 2023 年度总支出 634.49 万元，其中本年
支出 634.49 万元，较 2022 年度决算数 490.07 万元，增加
144.42 万元，增长 29.47%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）2.0 万元：主要用于：单
位日常办公费用支出。较 2022 年度决算数 5.62 万元，减少
3.62 万元，下降 64.41%，主要原因是：项目经费减少。
2.社会保障和就业支出（208 类）27.77 万元：主要用于：
按国家规定发放的在职人员工资津补贴及在职人员管理方
面的支出。较 2022 年度决算数 128.78 万元，减少 101.01 万
元，下降 78.44%，主要原因是：减少了人才小高地项目支出。
3.卫生健康支出（210 类）9.5 万元：主要用于：单位在
职人员的医疗保险、工伤、生育等社会保险缴纳。较 2022
年度决算数 5.79 万元，增加 3.71 万元，增长 64.08%，主要
原因是：单位在职人员增加，所以缴纳经费增加。
4.农林水支出（213 类）580.58 万元：主要用于：本单
位在职人员工资发放以及项目经费支出。较 2022 年度决算
数 340.87 万元，增加 239.71 万元，增长 70.32%，主要原因
是：单位在职人员增加所以经费增加。
5.住房保障支出（221 类）14.64 万元：主要用于：职工
发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的
支出。较 2022 年度决算数 9.00 万元，增加 5.64 万元，增长
10
62.67%，主要原因是：单位在职人员增加所以缴纳经费增加。
6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
0.00 万元，增加 0.00 万元，与 2022 年度决算数一致。主要
原因是：本年度无此项支出。
7.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数
0.00 万元，增加 0.00 万元，与 2022 年度决算数一致。主要
原因是：本年度无此项支出。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市茶产业发展服务中心 2023 年度一般公共预算财
政拨款支出 634.49 万元，较 2022 年度决算数 490.07 万元，
增加 144.42 万元，增长 29.47%。其中：基本支出 195.89 万
元，项目支出 438.60 万元。
梧州市茶产业发展服务中心 2023 年度一般公共预算财
政拨款支出年初预算为 127.15 万元，支出决算为 634.49 万元，
完成年初预算的 499.01%。由于单位在职职工增加原因，年
中追加了 507.34 万元经费，导致支出数大于年初预算数。
(1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事
务(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.0 万元，完成年
初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：由于单位在职职工
11
增加缴纳经费增加原因，年中追加 2 万元经费，导致了支出
数大于年初预算数。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 9.81 万
元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 191.34%。预
决算存有差异原因是：由于单位在职职工增加缴纳经费增加
原因，年中追加 8.96 万元经费，导致了支出数大于年初预算
数。
(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出
(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 9.00 万元，支
出决算为 9.0 万元，完成年初预算的 100.0%。与年初预算数
相符。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)年初预算为 4.91 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年
初预算的 193.48%。预决算存有差异原因是：由于单位在职
职工增加缴纳经费增加原因，年中追加 4.59 万元，导致了支
出数大于年初预算数。
(5)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为
93.97 万元，支出决算为 277.98 万元，完成年初预算的 295.82%。
预决算存有差异原因是：由于单位在职职工增加缴纳经费增
加原因，年中追加 184.01 万元经费，导致了支出数大于年初
预算数。
12
(6)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预
算为 2.10 万元，支出决算为 187.6 万元，完成年初预算的
8933.33%。预决算存有差异原因是：由于单位在职职工增加
缴纳经费增加原因，年中追加 185.5 万元经费，导致了支出
数大于年初预算数。
(7)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利
用(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.0 万元，完成年
初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：由于年中追加项目
安排支出，年中追加 50 万元经费，导致了支出数大于年初
预算数。
(8)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年
初预算为 0.00 万元，支出决算为 65.0 万元，完成年初预算
的 0.0%。预决算存有差异原因是：由于年中追加项目安排支
出，年中追加 65 万元经费，导致了支出数大于年初预算数。
(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 7.36 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算
的 198.91%。预决算存有差异原因是：由于单位在职职工增
加缴纳经费增加原因，年中追加 7.28 万元经费，导致了支出
数大于年初预算数。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市茶产业发展服务中心 2023 年度一般公共预算财
13
政拨款基本支出 195.89 万元，其中：人员经费支出 191.02
万元，主要包括：基本工资 70.79 万元，津贴补贴 2.99 万元，
奖金 14.2 万元，伙食补助费 6.63 万元，绩效工资 29.99 万元，
机关事业单位基本养老保险缴费 18.77 万元，职工基本医疗
保险缴费 9.5 万元，其他社会保障缴费 0.82 万元，住房公积
金 14.64 万元，其他工资福利支出 21.68 万元，其他对个人
和家庭的补助 1.01 万元，公用经费支出 4.87 万元，办公费
3.8 万元，工会经费 1.07 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 190.01 万元，完成年初预算的 177.28%。
预决算存有差异原因是：单位职工增加所以工资福利增加。
(2)商品和服务支出 4.87 万元，完成年初预算的 54.9%。
预决算存有差异原因是：公用经费支出减少。
(3)对个人和家庭的补助支出 1.01 万元，年初预算数为 0,
增长率无可比性。预决算存有差异原因是：由于单位职工增
加缴纳经费增加原因，年中追加 1.01 万元经费，导致了支出
数大于预算数。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市茶产业发展服务中心 2023 年度政府性基金支出
0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，
与 2022 年度决算数一致。其中：基本支出 0.00 万元，项目
支出 0.00 万元。
梧州市茶产业发展服务中心 2023 年度政府性基金支出
14
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初预算
数相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市茶产业发展服务中心 2023 年度国有资本经营预
算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00
万元，与 2022 年度决算数一致。其中：基本支出 0.00 万元，
项目支出 0.00 万元。
梧州市茶产业发展服务中心 2023 年度国有资本经营预
算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年
初预算数相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.00
万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比
上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，与 2022 年度决算
数一致。主要原因是：当年度无此项经费支出。其中：因公
出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费
支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决
算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00
万元，增加 0.00 万元，与 2022 年度决算数一致。全年使用
财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团
15
组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国
（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：
当年度无此项经费支出。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支
出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万
元，与 2022 年度决算数一致。其中：公务用车购置支出 0.00
万元，年初预算数为 0.00 万元，与年初预算数相符。
公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万
元，与年初预算数相符，比上年决算数增加 0.00 万元。原因
是：当年度无此项经费支出。2023 年，本级及所属单位开支
财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支出 0.00
万元。
（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为
0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万
元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：当年度无此项
经费支出。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）
外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 4.87 万元，比年初
预算数减少 4 万元，主要原因是：落实过紧日子要求压减办
公经费支出。比 2022 年减少 0.75 万元，降低 13.34%。主要
16
原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：
政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00
万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业
合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程
采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采
购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度127.15万元，执行数634.49万元，整体
支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，主要用于
2023年中心项目经费支出。
17
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我部门2023年度10个，项目支出总额438.6万元。其中，
本级项目10个，本级项目支出438.6万元；对下级转移支付项
目0个，对下移支付0万元；项目中，敏感涉密项目0个，涉
及资金0万元。
所有项目均开展绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自
评结果为；10个项目评为一等，涉及资金438.6万元，占项目
总数比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目
总数比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总
数比例0%;0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数
比例0%。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“(桂财农【2022】117号,梧
财农业【2023】10号)梧州市财政局关于下达2023年农业专项
转移支付资金的通知”自评得分为90分，评级为一等，项目全
年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是开展六堡茶推介活动；二是国
际六堡茶赛事。自评发现的主要问题及原因：一是六堡茶宣
传力度不够，二是推介活动场数不够。下一步改进措施：一
是加大六堡茶宣传力度，二是减少一切不必要开支。
3.部门绩效评价结果。
18
组织对“(桂财农【2022】117号,梧财农业【2023】10号)
梧州市财政局关于下达2023年农业专项转移支付资金的通
知”1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及100
万元。从评价结果来看，主要用于2023年中心项目经费支出。
4.财政绩效评价结果。
梧州市财政局组织对“(桂财农【2022】117 号,梧财农业
【2023】10 号)梧州市财政局关于下达 2023 年农业专项转移
支付资金的通知”1 个重点项目进行了部门评价，评价结果为
一等，涉及 100 万元。从评价结果来看，主要用于 2023 年
中心项目经费支出。
19
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专户结余）：指事业单位
使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额
的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或
者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
20
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。