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梧州市茶产业发展服务中心 2023 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市茶产业发展服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市茶产业发展服务中心部门预算及“三
公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市茶产业发展服务中心 2023 年部门预算
报表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
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二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家、自治区、市茶产业的战略方针、发
展规划和政策措施。
（二）负责全市茶产业的发展布局、资源配置、调查研究、
情况分析、项目论证、立项申报等事务性工作。协助拟定全
市茶产业的中长期发展规划和政策措施。向市委、市政府提
供茶产业发展信息。
（三）负责全市茶产业的服务工作。负责六堡茶国家地理
标志保护产品、地理标志证明商标等公共知识产权的申报及
后续管理工作。负责打造“梧州六堡茶”区域公共品牌以及
“茶船古道”文化品牌，努力培育龙头企业。
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（四）负责全市茶产业发展项目的招商引资、对外合作和
国内外市场开拓工作。
（五）负责全市茶产业科学研究、技术培训和普及推广工
作。协助建立和完善六堡茶标准体系。协助做好产品质量和
安全管理工作。负责国内外新品种、新产品、新技术引进示
范及推广应用。
（六）负责全市茶产业发展项目的信息公开及行业统计工
作。
（七）负责相关挖掘、整理和宣传推广“茶船古道”历史
文化、开发茶文化旅游等工作。
（八）联系和指导六堡茶行业协会等行业社团组织的工作。
（九）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市茶产业发展服务中心是正处级公益一类事业单位，
设置 4 个相当正科级内设机构：综合协调科、科教技术科、
文化品牌科（市场信息科）、项目促进科。
三、人员构成情况
梧州市茶产业发展服务中心人员编制总数 22 名，其中：
全额事业编制 20 名，机关后勤服务聘用人员控制数 2 名。其
中，在职在编人员 14 人，包括：全额事业在职在编 13 人，
机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 1 人。其他聘用
人员 0 人。
第二部分：梧州市茶产业发展服务中心 2023 年部门预
算及“三公”经费预算情况说明
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一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 1271458.01 元 ， 同 比 增 加
385332.6 元，上升 43.48%。主要是根据财政预算管理一体
化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编
制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。
其中：本年收入预算 1160458.01 元，同比增加 274332.6 元，
增长 30.95 %；上年结转结余 111000 元。收入包括：一般
公共预算拨款、上年结转结余。支出包括：社会保障和就业
支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是单位人员增加 4人以及
根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设
置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算
编制。
二、部门收入预算总体情况说明
2023 年收入总预算 1271458.01 元,同 比 增 加
385332.6 元，上升 43.48%。本年收入预算 1160458.01 元，
同比增加 274332.6 元,增长 30.95 %；上年结转结余 111000
元。其中：
（一）一般公共预算拨款 1160458.01 元，占收入总预
算的 91.26%，同比增加 2743332.6 元，上升 30.95 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
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（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 111000 元。2023 年部门预算编制
时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新
增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门
预算编制。
三、部门支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 1271458.01 元，其中，基本支出预
算1160458.01 元，占支出总预算的 91.26 %，同比增加
274332.6 元，上升 30.95%；项目支出预算 111000 元，同
比增加 111000 元，上年年初无此预算，增长率不可比。主
要是 2023 年部门预算编制，根据预算管理一体化规范要求，
预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余
资金纳入 2023 年部门预算编制。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 188104.96 元，占支
出总预算 14.79%，同比增加 98922.24 元，上升 110.92%。
（二）卫生健康支出类科目 49159.32 元，占支出总预
算3.87%，同比增加 4585.35 元，上升 9.32%。
（三）农林水支出类科目 960615.01 元，占支出总预算
75.55%，同比增加 275133.33 元，上升 40.13%。主要原因
是根据相关文件要求压缩一般性支出。
（四）住房保障支出类科目 73578.72 元，占支出总预
算5.79%，同比增加 6691.68 元，上升 10%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 1271458.01 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1160458.01 元；上年结转结余 111000
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元。支出包括：社会保障和就业支出 188104.96 元、卫生健
康支出 49159.32 元、农林水支出类 960615.01 元、住房保
障支出 73578.72 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出 1160458.01 元，其中：
基本支出 1160458.01 元，项目支出 0元，具体支出预算如
下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
一般公共预算支出 1160458.01 元，其中：基本支出
1160458.01 元，项目支出 0元。主要用于事业单位日常运
转工作。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 98104.96 元，其中：
基本支出 98104.96 元，主要用于单位人员社会养老保险缴
纳。
事业单位医疗支出 49159.32 元，其中基本支出 49159.32
元，主要用于单位人员医疗保险缴纳。
事业运行 939615.01 元，其中基本支出 939615.01 元，
项目支出 0元。主要用于事业单位基本运行。
住房公积金支出 73578.72 元，其中基本支出 73578.72
元，项目支出 0元。主要用于单位人员住房公积金缴纳。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1160458.01 元，占支出总预算的 100%，
同比增加 274332.6 元，上升 30.96%。其中：
工资福利支出预算 1071744.97 元，占基本支出预算
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92.35%，同比增加 247045.64 元，上升 19.94%。
商品和服务支出预算 88713.04 元，占基本支出预算
7.65%，同比增加 27286.96 元，上升 44.42%。
2. 项目支出 0元，占一般公共预算支出的 0%，同比减
无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出 1160458.01 元，其中：
人员经费 1071744.97 元，占基本支出预算 92.35%。主
要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、机
关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、
其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 88713.04 元，占基本支出预算 7.65%。主要
包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。根据预算管理一体化规范要求，上年结转结余
资金纳入 2023 年部门预算编制。其中，当年预算资金安排
的“三公”经费支出 0元，上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0元。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 0元，同比无变化。
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其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0元，
同比无变化。具体是：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化
2. 公务接待费预算。
公务接待费支出预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车费预算 0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市茶产业发展服务中心事业运行经费总预算安排
939615.01 元，其中：基本支出预算 939615.01 元，项目支
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出预算 0 元，同比增加 254133.33 元，上升 37.07 %。主要
原因是单位人员增加 4人。主要用于单位办公费、工会经费、
其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 0元，同比无变化。
（三）国有资产的总体情况说明。
截至 2022 年12 月31 日，资产原值合计 1071395.8 元，
其中：1. 通用设备 897913 元。2. 文物和陈列品 10425.8 元。
3. 家具、用具、装具等 163057 元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年部门预算共有项目（含基本支出）11 个，项目
涉及金额 1271458.01 元，全部项目（含基本支出）均制定
了绩效目标。项目涉及金额 111000 元，其中特定目标类项
目2个，涉及一般公共预算拨款 0元，财政专户管理资金收
入0元，单位资金 0元，上年结转结余 111000 元。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
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用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
11.农林水支出（农业）：反映财政用于种植业、畜牧业、
渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农
村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
第四部分：2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
