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梧州市茶产业发展服务中心
2021 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市茶产业发展服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市茶产业发展服务中心 2021 年度部门
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市茶产业发展服务中心 2021 年度部门
决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
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说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算
情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市茶产业发展服务中心概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、自治区、市茶产业的战略方针、
发展 规划和政策措施。
（二）负责全市茶产业的发展布局、资源配置、调查研
究、情况分析、项目论证、立项申报等事务性工作。协助拟
定全市茶产业的中长期发展规划和政策措施。向市委、市政
府提供茶产业发展信息。
（三）负责全市茶产业的服务工作。负责六堡茶国家地
理标志保护产品、地理标志证明商标等公共知识产权的申报
及后续管理工作。负责打造“梧州六堡茶”区域公共品牌以
及“茶船古道”文化品牌，努力培育龙头企业。
（四）负责全市茶产业发展项目的招商引资、对外合作
和国内外市场开拓工作。
（五）负责全市茶产业科学研究、技术培训和普及推广
工作。协助建立和完善六堡茶标准体系。协助做好产品质量
和安全管理工作。负责国内外新品种、新产品、新技术引进
示范及推广应用。
（六）负责全市茶产业发展项目的信息公开及行业统计
工作。
（七）负责相关挖掘、整理和宣传推广“茶船古道”历
史文 化、开发茶文化旅游等工作。
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（八）联系和指导六堡茶行业协会等行业社团组织的工
作。
（九）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市茶产业发展服务中心是财政全额拨款、公益一类
事业单位，设置 4 个相当正科级内设机构：综合协调科、科
教技术科、文化品牌科（市场信息科）、项目促进科。
三、编制现状、人员构成
核定全额事业编制 10 名，后勤服务聘用人员控制数 2
名。截至 2021 年12 月31 日实有全额事业编制在职 9名，
后勤服务聘用人员在职 2名。
第二部分：梧州市茶产业发展服务中心 2021 年度部门
决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市茶产业发展服务中心 2021 年度部门决
算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2021 年度总收入 450.84 万元，其中本年
收入 309.53 万元,较2020 年度决算数减少 808.48 万元，下降
了61.27%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 309.53 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2020 年度决算数减少了 800.48 万元，
下降了 72.11%，主要原因是项目经费减少。
2.年初结转和结余 141.32 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2020 年度决算数增加了 87.22 万元，增长了
161.22%，主要原因是项目结转资金未使用完，结转至下一
年度。
(二)本部门 2021 年度总支出 450.84 万元，其中本年支出
362.62 万元,较2020 年度决算数减少 642.08 万元，下降了
63.91%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）53.1 万元：主要用于主要用
于一般公共服务支出，较 2020 年度决算数减少了 65.58 万元，
下降了 55.26%，主要原因是此项目经费为上年度结转经费。
2.社会保障和就业支出（类）61.34 万元：主要用于主要
用于梧州市茶产业发展服务中心本级按国家规定发放的在
职人员工资津补贴及在职人员管理方面的支出。较 2020 年
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度决算数增加 49.4 万元，增长了 413.73 %，主要原因是增加
了人才小高地项目支出。
3.卫生健康支出（类）6.06 万元：主要用于单位在职人
员的医疗保险、工伤、生育等社会保险缴纳。较 2020 年度
决算数增加 0.07 万元，增长 1.17 %，主要原因是单位人员社
保缴纳基数提高所以缴纳经费增加。
4．农林水支出（类）231.85 万元：主要用于本单位项
目资金，较 2020 年度决算数减少 627.29 万元，下降 73.01 %，
主要原因是项目及资金减少。
5．住房保障支出（类）10.28 万元：主要用于主要用于
按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购
房补贴等住房改革方面的支出。较 2020 年度决算数增加 1.33
万元，增长 14.86 %，主要原因是主要是单位人员公积金缴
纳基数提高所以缴纳经费增加。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市茶产业发展服务中心 2021 年度一般公共预算财
政拨款支出 362.62 万元，较 2020 年度决算数减少 642.08 万
元，下降 63.91%。其中：基本支出 122.01 万元，项目支出
240.62 万元。
梧州市茶产业发展服务中心 2021 年度一般公共预算财
政拨款支出年初预算为 115.39 万元，支出决算为 362.62 万
元，完成年初预算的 314.26%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0万元，支
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出决算为 53.1 万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。
决算比预算增加是因为：当年上级转移支付资金没有列入年
初预算，上年上级转移支付资金结转等没有列入年初预算，
主要用于单位人才小高地项目开支。
其他人力资源事务支出 53.10 万元，主要用于人才小高
地项目开支，较 2021 年年初预算相比增加了 53.10 万元，年
初无该项预算安排，无法进行对比。主要原因是新增上级转
移支付经费人才小高地项目经费。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 11.79 万
元，支出决算为 61.34 万元，较 2021 年年初预算相比增加了
49.55 万元，增长了 420.27%，主要原因是新增上级转移支付
经费人才小高地项目经费。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.04 万元，主
要用于单位在职人员的社会养老保险缴纳，较 2021 年年初
预算数相比增加了 1.25 万元，增长了 10.6%。主要原因是单
位人员缴纳社保基数提高所以缴纳经费增加。
2.其他社会保障和就业支出 48.3 万元，主要是人才小高
地项目经费，年初无该项预算安排，无法进行对比。决算比
预算增加是因为：一是当年上级转移支付资金没有列入年初
预算；二是上年上级转移支付资金结转等，没有列入年初预
算主要用于单位人才小高地项目开支。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为5.9万元，支出决
算为6.06万元，较2021年年初预算数相比增加了0.16万元，
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增长了2.71%。主要原因是人员社保基数提高所以缴纳经费
增加。
（四）农林水支出（类）年初预算为88.86万元，支出
决算为231.85万元，完成年初预算的260.92%。主要是年中追
加项目经费。
1.事业运行85.15万元，主要用于发放2021年在职人员工
资和运转经费，较2021年年初预算数减少3.71万元，下降了
4.18%。主要原因是单位人员调动，人员减少。
2.农业生产发展20.08万元，主要用于六堡茶指挥部工作
经费，较2021年年初预算数增加20.8万元，主要原因是没有
列入年初预算，属于年中追加项目经费。
3.其他农业支出126.62万元，主要用于六堡茶产业项目
经费，较2021年年初预算数增加了126.62万元，年初无该项
预算安排，无法进行对比。主要原因是年中进行项目调整。
（五）住房保障支出（类）年初预算为8.84万元，支出
决算数为10.28万元,完成年初预算的116.29%。主要原因是公
积金缴纳基数提高所以缴纳经费增加。
住房公积金支出10.28万元，主要用于按照国家政策规定
向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革
方面的支出，较2021年年初预算数增加1.44万元，增长了
16.29%。主要原因是缴纳基数提高所以缴纳经费增加。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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2021年度一般公共预算财政拨款基本支出122.01万元，
比上年减少了3万元，下降2.36%，主要是单位人员调动。
其中：人员经费103.72万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本
养老保险缴纳、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴纳、
住房公积金、其他工资福利支出；公用经费18.29万元，主要
包括：主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其
它交通费用。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出103.72万元，较2021年年初预算数
减少了0.72万元，下降了0.7%。主要原因是单位人员调动。
（二）商品和服务支出18.29万元，较2021年年初预算数
增加增加了5.9万元，主要原因是公用经费支出有所增加。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比，同比无变化。与预算相比，同比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比，同比无变化。与
预算相比，同比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
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决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置
及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.5万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算总额为0.5万元，比预算增加0.37万元，高于预算原因是
根据实际需求，年初预算调整本单位公务接待经费。比去年
增加0.37万元，增长286.62 %，增加原因主要是根据实际情
况，年初预算调整本单位公务接待经费，因公出国支出决算
比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，公务用车购
置支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万元，增长0%，
公务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增
加0万元，增长0 %，公务接待费支出决算比预算增加0万元，
比去年增加0万元，增长0%，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市茶产业发展服务中心出国团组0个，参加其他
单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，
累计0人次。公务出国（境）的国际差旅、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门无因
公出国经费支出，主要原因是年初未做此经费预算。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，无购置
公务用车。公务用车运行支出0万元。
公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。本部门无公务用车购置及运行费支出，主
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要原因是无此项经费预算。
（三）公务接待费支出0.5万元,国内公务接待批次6次，
人次32次，国（境）外公务接待批次1次，人次5次。其中：
外事接待批次1次，人次5次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出3.39万元,比年初预
算数增加0万元，增长0%。比2020年增加0万元，增长0%。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
(四)关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公
共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门其他运转类
项目1个,特定目标类项目1个，共涉及资金115.4 万元，占一
般公共预算项目支出总额的100%。
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共组织对“2021年基本支出”“人才小高地”等2个项
目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出115.4万元，政府
性基金预算支出0万元。其中，对2021年基本支出开展了绩
效评价，从评价情况来看主要用于2021年中心各项基本支出
（包含人员工中心已严格控制一般性支出，三公经费支出，
减少一切不必要的开支，但由于经费缺乏，难以支撑中心的
各项基本支出，主要原因是由于中心人员除在职人员外，还
包含派遣人员、后勤服务工作人员等，并工作开展内容多，
但经费较少，工作难以开展绩效评价。
组织本部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共
预算支出115.4万元，政府性基金预算支出0万元。其中，本
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自
评得分为77.9分。发现的主要问题及原因：中心已严格控制
一般性支出，三公经费支出，减少一切不必要的开支。
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效
自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，2021年基本支出自评
得分100分，严格按照年初预算开展工作，基本达到项目申
请时设定的各项绩效目标，发现的主要问题和原因：人员预
算经费不精确，后期需追加经费，人员管理制度不够完善，
需加强制度管理，合理使用公用经费及人员经费。
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2021 年度预算项目绩效自评表
项目名称
2021 年基本支出
项目编码
项目实施单位
梧州市茶产业发展服务中心
主管部门
梧州市茶产业发展服务中心
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
115.4
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
2021 年中心各项基本支出（包含人员工资、社保、公积金、定额公用经费
等一般性支出），确保单位人员基本生活保障，其中定额公用经费用于日常办
公经费支出等，办公室日常水电、办公用品开支费用等、保障中心的正常运转。
项目起始时间
2021.00
项目终止时间
项目实施进度
安排
2021.12 月完成
年度绩效目标
确保中心正常运转
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10
分）
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标
值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
按规定发放
10
10
产出质量
按要求发放
10
10
产出时效
按时发放
10
10
产出成本
统一要求
10
10
效果指标
（30 分）
经济效益
激励员工
10
10
社会效益
促进积极性
10
10
生态效益
提升素质
10
10
可持续影响
稳定
10
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
干部职工满
意
10
10
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2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
梧州市茶产业发展服务中心
部门编码
200001
部门预算安排
资金（万元）
合计
115.4 万元
其中：一般公共预算拨款
115.4 万元
政府性基金
0
国有资本经营预算
0
其他资金
0
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
贯彻落实国家、自治区、市茶产业的战略方针、发展规划和政策措施。
职能 2
负责全市茶产业的发展布局、资源配置、调查研究、情况分析、项目
论证、立项申报等事务性工作。
职能 3
负责全市茶产业的服务工作。
职能 4
负责全市茶产业发展项目的招商引资、对外合作和国内外市场开拓工
作。
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
完成中心日常运转工作
目标 2
确保在职人员基本工资及社保缴纳
自评得分（满分 100 分）
预算执行率%（10 分）
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
产出数量
10
10
产出质量
产出质量
10
10
产出时效
产出时效
10
10
产出成本
产出成本
10
10
效果指标
（30 分）
经济效益
激励员工
10
10
社会效益
促进积极
性
10
10
生态效益
提升素质
10
10
可持续影响
稳定
10
10
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
干部职工
满意
10
10
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度
收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事
业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
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十五、农林水支出（农业）：反映财政用于种植业、畜
牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业生产化经营组
织、农业和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。