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梧州市茶产业发展服务中心
2020 年部门决算
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目 录
第一部分：梧州市茶产业发展服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市茶产业发展服务中心 2020 度部门决
算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市茶产业发展服务中心 2020 年度部门
决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算支出决算情况
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三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明。
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市茶产业发展服务中心概况
部门职责
（一）贯彻落实国家、自治区、市茶产业的战略方针、
发展 规划和政策措施。
（二）负责全市茶产业的发展布局、资源配置、调查研
究、情况分析、项目论证、立项申报等事务性工作。协助拟
定全市茶产业的中长期发展规划和政策措施。向市委、市政
府提供茶产业发展信息。
（三）负责全市茶产业的服务工作。负责六堡茶国家地
理标志保护产品、地理标志证明商标等公共知识产权的申报
及后续管理工作。负责打造“梧州六堡茶”区域公共品牌以
及“茶船古道”文化品牌，努力培育龙头企业。
（四）负责全市茶产业发展项目的招商引资、对外合作
和国内外市场开拓工作。
（五）负责全市茶产业科学研究、技术培训和普及推广
工作。协助建立和完善六堡茶标准体系。协助做好产品质量
和安全管理工作。负责国内外新品种、新产品、新技术引进
示范及推广应用。
（六）负责全市茶产业发展项目的信息公开及行业统计
工作。
（七）负责相关挖掘、整理和宣传推广“茶船古道”历
史文 化、开发茶文化旅游等工作。
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（八）联系和指导六堡茶行业协会等行业社团组织的工
作。
（九）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
梧州市茶产业发展服务中心是财政全额拨款、公益一类
事业单位，设置4个相当正科级内设机构：综合协调科、科
教技术科、文化品牌科（市场信息科）、项目促进科。
三、编制现状、人员构成
核定全额事业编制10名，后勤服务聘用人员控制数2名。
截至2020年12月31日实有全额事业编制在职9名，后勤服务
聘用人员在职2名。
第二部分：梧州市茶产业发展服务中心 2020 年度部门
决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市茶产业发展服务中心 2020 年度部门
决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度总收入1164.12万元，其中本年
收入1110.01万元, 较2019年度决算数减少118.68万元，下
降9.3%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1110.01万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加172.79万元，
下降13.5%，主要原因是项目经费减少，资金减少。
2.上年结转和结余54.1万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较2019年度决算数增加54.1万元，增长100%，主要
原因是2020年项目资金未使用完，待本年度使用。
（二）本部门2020年度总支出1164.12万元，其中本年
支出1004.7万元, 较2019年度决算数减少118.7万元，下降
9.3%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）118.68万元：主要用于一般
公共服务支出。较2019年度决算数增加118.68万元，增长
100%，主要原因是上年决算数没有此类经费支出，导致本年
度决算数比上年度决算数大。
(1).社会保障和就业支出（类）11.94万元：主要用于
梧州市茶产业发展服务中心本级按国家规定发放的在职人
员工资津补贴及在职人员管理方面的支出。比上年减少0.97
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万元，下降7.5%，主要是单位人员减少。
(2).卫生健康支出（类）5.99万元：主要用于单位在职
人员的医疗保险、工伤、生育等社会保险缴纳。比上年增加
1.07万元，增长21.8%，主要是单位人员社保缴纳基数提高。
(3).农林水支出（类）859.14万元：主要用于开支本单
位茶业宣传推广、项目类资金。比上年减少282.08万元，下
降24.7%，主要是项目减少，资金减少。
(4)．住房保障支出（类）8.95万元：主要用于按照国
家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴
等住房改革方面的支出。比上年增加0.25万元，增长2.9%，
主要是单位人员公积金缴纳基数提高。
(5).年末结转和结余159.41万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延
迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算
数增加44.37万元，增长38.6%，主要原因是2019年度上级转
移自己当年没使用完，待本年度使用。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市茶产业发展服务中心2020 年度一般公共预算财
政拨款支出1004.70 万元，较2019年度决算数减少163.06
万元，下降14%。其中：基本支出126.95万元，项目支出877.75
万元。
梧州市茶产业发展服务中心2020年度一般公共预算财
政拨款支出年初预算为119.58万元，支出决算为1004.7万
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元，完成年初预算的840.2%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支
出决算为118.68万元，年初无该项预算安排，无法进行对比。
决算比预算增加是因为：一、当年上级转移支付资金没有列
入年初预算；二、上年上级转移支付资金结转等，没有列入
年初预算主要用于单位人才小高地项目开支。
其他人力资源事务支出118.68万元，主要用于人才小高
地项目开支，较2020年年初预算相比增加了118.68万元，年
初无该项预算安排，无法进行对比。主要原因是新增上级转
移支付经费人才小高地项目经费。
社会保障和就业支出（类）年初预算为11.94万元，支
出决算为11.94万元，完成年初预算的100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出11.94万元，主要
用于单位在职人员的社会养老保险缴纳，较2019年年初预算
数相比减少0.97万元，下降7.5%。主要原因是单位人员减少，
支出减少。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为5.99
万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的100%。
事业单位医疗支出5.99万元，主要用于单位在职人员的
医疗保险、工伤、生育等社会保险缴纳，较2019年年初预算
数相比增加了1.07万元，增长了21.8%。主要原因是社保缴
纳基数提高，支出增加。
（五）农林水支出（类）年初预算为92.79万元，支出
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决算为859.14万元，完成年初预算的925.9%。主要是后期追
加项目经费。
1.事业运行113.28万元，主要用于发放2020年在职人员
工资，较2020年年初预算数增加20.49万元，增加22.1%。主
要原因是后期追加项目。
2.农业生产发展200万元，主要用于六堡茶活动宣传经
费，较2020年年初预算数增加200万元，主要原因是没有列
入年初预算，属于自治区结转资金。
3.其他农业支出545.86万元，主要用于六堡茶产业项目
经费，较2020年年初预算数增加了545.86万元，增长100%。
主要原因是年中进行项目调整。
（六）住房保障支出（类）年初预算为8.95万元，支出
决算数为8.95万元,完成年初预算的100 %，主要是人员的增
加。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、
提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
住房公积金支出8.95万元，主要用于按照国家政策规定
向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革
方面的支出，完成年初预算的100%。主要已足额为单位人员
缴纳住房公积金。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出126.95万元，
比上年增加7.58万元，增长6.4%，主要原因是单位人员基本
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支出增加。
其中：人员经费122.22万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本
养老保险缴纳、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴纳、
住房公积金、其他工资福利支出；公用经费4.73万元，主要
包括：主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其
它交通费用。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出122.22万元，完成年初预算的100%。
预决算无差异。
（二）商品和服务支出4.73万元，完成年初预算的100 %。
预决算无差异。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比，同比无变化。与预算相比，同比无变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比，同比无变化。与
预算相比，同比无变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
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置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.13万元。
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为0.13万元，比预算减少0.37万元，低于预算原
因是公务接待次数减少，比去年减少5.06万元，下降97.5%，
减少原因主要是2019年有因公出国经费。其中，因公出国决
算数比预算数增加0元，本年度无因公出国计划，同比无变
化；比去年减少5万元，下降100%，减少原因主要是2020年
未有因公出国计划。公务用车购置支出决算比预算增加0万
元，本年度无公务用车购置支出费用，同比无变化；公务用
车运行维护费支出决算比预算增加0万元，本年度无公务用
车运行维护费支出费用，同比无变化。公务接待费支出决算
比预算减少0.37万元，低于预算原因是公务接待费次数减
少。比去年减少0.06万元，下降31.58 %，减少原因主要是
公务接待次数减少。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市茶产业发展服务中心出国团组0个，参加其他
单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0 个，
累计0人次。公务出国（境）的国际差旅、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本部门无因
公出国经费支出，主要原因是年初未做此经费预算。
（二）公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，
无购置公务用车。公务用车运行支出0万元。主要用于机要
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文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维
修费、过路过桥费、保险费等。本部门无公务用车购置及运
行费支出，主要原因是无此项经费预算。
（三）公务接待费支出0.13万元,国内公务接待批次1
次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其
中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2020年度机关运行经费支出3.94万元,比2019年
减少1.15万元，下降了22.6%，主要原因是：落实过紧日子
要求压减办公费用。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
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组织对梧州市茶产业发展服务中心开展整体支出绩效
评价试点，涉及一般公共预算支出1164.12万元，政府性基
金预算支出0万元。从评价情况来看茶产业发展，紧紧围绕
打造百亿元茶产业的战略目标，不断促进六堡茶产业转型升
级，工作圆满完成，整体绩效自评综述：根据年初设定的绩
效目标，梧州市茶产业发展服务中心整体绩效自评得分为
94.26分。
部门（单位）整体绩效自评表
部门名称
梧州市茶产业发展服务中心
联系人
杨珺涵
联系电
话
0774-6038282
评价开始
时间
2021-03-23
评价结
束时间
2021-05-31
年度计划
完成情况
工作任务
名称
预算数
（元）
其中：财
政拨款
执行数
（元）
其中：财政
拨款
根据《梧
州市六堡
茶产业质
量发展三
年提升行
动方案
（2019-2
021 年）》
紧紧围绕
打造百亿
元茶产业
的战略目
标，不断
促进六堡
茶产业转
型升级
316379
316379
11641154.
75
11641154.
75
—14—
一级指标
二级指标
权重
目标值
业绩值
完成
率
指
标
得
分
部门管理
资金投入
6
=100%
98%
98.00
%
5.88
6
=100%
95%
95.00
%
5.7
6
<=100%
100%
100.0
0%
6
5
<=0%
100%
100%
0
财务管理
6
健全
98%
98%
5.88
6
规范
98%
98%
5.88
采购管理
5
采购管理
100%
100%
5
资产管理
4.5
规范
100%
100%
4.5
人员管理
6
=100%
100%
100.0
0%
6
重点工作管
理
4.5
健全
100%
100%
4.5
履职绩效
重点工作履
行
7
=100%
100%
100.0
0%
7
部门目标实
现
6
=100%
100%
100.0
0%
6
服务对象满
意度
7
=100%
100%
100.0
0%
7
社会影响
4.5
>=0
100
100%
4.5
5.5
>=0
100
100%
5.5
能力建设
长效管理
5
完备
100%
100%
5
人力资源建
设
6
完备
100%
100%
6
档案管理
4
完备
98%
98%
3.92
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事
业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
十五、农林水支出（农业）：反映财政用于种植业、畜
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牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业生产化经营组
织、农业和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。