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梧州市茶产业发展服务中心 2021 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市茶产业发展服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市茶产业发展服务中心部门预算及“三
公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021 年部门预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市茶产业发展服务中心 2021 年部门预
算报表（详见附件）
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一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）贯彻落实国家、自治区、市茶产业的战略方针、发
展规划和政策措施。
（二）负责全市茶产业的发展布局、资源配置、调查研究、
情况分析、项目论证、立项申报等事务性工作。协助拟定全
市茶产业的中长期发展规划和政策措施。向市委、市政府提
供茶产业发展信息。
（三）负责全市茶产业的服务工作。负责六堡茶国家地理
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标志保护产品、地理标志证明商标等公共知识产权的申报及
后续管理工作。负责打造“梧州六堡茶”区域公共品牌以及
“茶船古道”文化品牌，努力培育龙头企业。
（四）负责全市茶产业发展项目的招商引资、对外合作和
国内外市场开拓工作。
（五）负责全市茶产业科学研究、技术培训和普及推广工
作。协助建立和完善六堡茶标准体系。协助做好产品质量和
安全管理工作。负责国内外新品种、新产品、新技术引进示
范及推广应用。
（六）负责全市茶产业发展项目的信息公开及行业统计工
作。
（七）负责相关挖掘、整理和宣传推广“茶船古道”历史
文化、开发茶文化旅游等工作。
（八）联系和指导六堡茶行业协会等行业社团组织的工
作。
（九）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市茶产业发展服务中心是正处级公益一类事业单位，
设置 4 个相当正科级内设机构：综合协调科、科教技术科、
文化品牌科（市场信息科）、项目促进科。
三、人员构成情况
梧州市茶产业发展服务中心为全额拨款事业单位，事
业编制 10 名,后勤服务聘用人员控制数 2 名。截至 2020
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年 12 月 31 日实有全额事业编制在职 9 名，后勤服务聘用
人员在职 2 名。
第二部分：梧州市茶产业发展服务中心 2021 年部门预算
及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2021 年收支总预算 1153940.74 元 ， 同 比 减 少
41874.26 元，下降 3.50%。收入包括：一般公共预算拨款；
支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障
支出、农林水支出。
2021 年收支预算总体减少主要是单位人员减少。
二、部门收入总体预算情况说明
2021 年 收 入 总 预 算 1153940.74 元 ， 同 比 减 少
41874.26 元,下降 3.50 %。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）
1153940.74 元，占收入总预算的 100.00% ，同比减少
41874.26 元，下降 3.50 %。
（二）本部门无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。
（三）本部门无国有资本经营预算拨款收入，同比无变
化。
（四）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（五）本部门无事业收入，同比无变化。
（六）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（七）本部门无上级补助收入，同比无变化。
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（八）本部门无附属单位上缴收入，同比无变化。
（九）本部门无其他收入，同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2021 年支出总预算 1153940.74 元，其中，基本支出预
算1120040.74 元，占支出总预算的 97.06 %，同比减少
36774.26 元，下降 3.18 %；项目支出预算 33900 元，占支
出总预算的 2.94%，同比减少 5100.00 元，下降 13.08%。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 117880.96 元，占支
出总预算 10.22%，同比减少 1513.04 元，下降 1.27%。
（二）卫生健康支出类科目 59013.72 元，占支出总预
算5.12%，同比增加 62.72 元，增长 0.11%。
（三）农林水支出类科目 888635.34元，占支出总预算
77.00%，同比减少 39289.66 元，下降 4.20%。
（四）住房保障支出类科目 88410.72 元，占支出总预
算7.66%，同比减少 1134.28 元，下降 1.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 1153940.74 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1153940.74 元。支出包括：社会保障和
就业支出 117880.96 元，卫生健康支出 59013.72 元，农林
水支出 888635.34 元，住房保障支出 88410.72 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2021 年一般公共预算拨款支出 1153940.74 元，其中：
基本支出 1120040.74 元，项目支出 33900.00 元，具体支
出预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能科目分类划分。
一般公共预算支出 1153940.74 元，其中：基本支出
1120040.74 元，项目支出 33900.00 元。主要用于事业单位
日常公用经费运转。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 117880.96 元，其
中：基本支出 117880.96 元，项目支出 0元，主要用于单位
人员社会养老保险缴纳。
事业单位医疗支出 59013.72 元，其中基本支出 59013.72
元，项目支出 0元，主要用于单位人员医疗保险缴纳。
事业运行支出 888635.34 元，其中基本支出 854735.34
元，项目支出 33900.00 元。主要用于事业单位基本运行。
住房公积金支出 88410.72 元，其中基本支出 88410.72
元，项目支出 0元。主要用于单位人员住房公积金缴纳。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 1120040.74 元，占一般公共预算支出的
97.06%，同比减少 36774.26 元，下降 3.18 %。其中：
工资福利支出预算 1030040.74 元，占基本支出预算
91.96%，同比减少 26774.26 元，下降 2.53%。
商 品 和 服 务支 出 预 算 9000.00 元 ， 占 基 本支 出 预 算
8.00%，同比减少 10000.00 元，下降 10.00%。
2. 项 目 支 出 33900.00 元，占一般公共预算支出的
2.94%，同比减少 5100.00 元，下降 13.08%。其中：
商品和服务支出预算 33900.00 元，占项目支出预算
100.00%，同比减少 5100.00 元，下降 13.08%。
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出 1120040.74 元，其中：
人员经费 1030040.74 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
定额公用经费 90000.00 元，主要包括：办公费、公务
接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年 部 门 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
5000.00 元，同比无变化。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费支出预算 5000.00 元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情
况。
2021 年 一 般 公 共 预 算 安 排 的 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
5000 .00 元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算 5000.00
元，同比无变化。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统
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一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编
入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划
申请调整支出。
2.公务接待费预算 5000.00 元，同比无变化。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：
本级经费拨款预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中：本级
经费拨款预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2021 年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
梧州市茶产业发展服务中心为公益一类全额事业单位，
单位运行经费财政拨款预算 90000.00 元，较 2020 年预算减
少 10000.00 元,下降 0.1%。主要原因是单位按照要求厉行节
约压减一般性支出。主要用于单位办公费、公务接待费、工
会经费、其他交通费用等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2021 年本部门政府采购预算为 0 元。同比无变化。
（三）国有资产的总体情况。
本部门无公务用车等车辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计64.95万元，其中：
（1）通用设备51.31万元，（2）文物和陈列品1.04万元，（3）
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家具、用具、装具等12.6万元。
（四）预算绩效说明。
2021年部门预算共有项目（含基本支出）3个，项目涉
及金额1153940.74元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。分别是：在职在编人员经费项目1120040.74元，定
额公用经费项目90000.00元，其他专项公用经费33900.00
元。
（五）国有资本经营预算收支情况说明。
2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公
开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年
部门预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
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2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年
的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事
业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安
排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业
单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收
支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及
其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
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以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
12.农林水支出（农业）：反映财政用于种植业、畜牧业、
渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农
村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。
第四部分：2021 年部门预算报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
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十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表
上述报表详见附件。