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九三学社梧州市委员会
2024 年度部门决算
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目 录
第一部分：九三学社梧州市委员会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：九三学社梧州市委员会 2024 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：九三学社梧州市委员会 2024 年度部门决算情况
说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
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七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：九三学社梧州市委员会概况
一、本部门职责
九三学社是接受中国共产党领导的、与中国共产党亲密合作
的共同致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。九三学社梧
州市委员会下设 6 个基层支社，至 2024 年末共有社员 228 名。
九三学社梧州市委员会现阶段的任务是：坚持以邓小平理论、“三
个代表”重要思想和科学发展观为指导，树立和践行社会主义核
心价值体系，秉承九三学社爱国、民主、科学的优良传统，全面
加强参政党建设，不断提高参政议政、民主监督水平，充分发挥
密切联系科技界的优势，积极投身于社会主义现代化建设的实践
活动，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为构建社
会主义和谐社会，促进多党合作事业发展，加快梧州的经济和社
会发展作出应有的贡献。
二、机构设置情况
本部门是党政机关性质，属于财政全额拨款的预算管理单
位。九三学社梧州市委 2024 年的部门决算单位构成只有九三学
社梧州市委机关 1 个单位，无下属单位。纳入九三学社梧州市委
2024 年部门决算的 2 个职能部门包括：办公室、参政议政部。
九三学社梧州市委 2024 年现有编制数 4 名，其中行政编制数 4
名，处级领导职数 2 名，科级领导职数 2 名。
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第二部分：九三学社梧州市委员会 2024 年度部门决算报表
2024 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:九三
学社梧州市委员会 2024 年度部门决算公开表》)
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第三部分：九三学社梧州市委员会 2024 年度部门决算情况
说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2024年度总收入110.9万元，其中本年收入
110.71万元，较2023年度决算数增加19.21万元，增长21%。收入
具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入109.8万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加19.39万元，增长21.44%，
主要原因是2024年5月调入一名公务员，2024年全年人员经费比
2023年有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付
的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，
主要原因：我单位2024年无政府性基金预算和决算。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨
付的资金。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，
主要原因：我单位2024年无国有资本经营预算和决算。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较2023年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要
原因是：我单位2024年无事业收入。
5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加
0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位2024年无经营收入。
6.其他收入0.91万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数
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减少0.17万元，下降15.74%，主要原因是九三学社广西区委拨付
课题经费2024年比2023年减少，所以决算数下降。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的
非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023
年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本
单位无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余0.19万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2023年度决算数减少0.92万元，下降82.88%，主要原因是已按
计划支出本单位社保费代扣款。
（二）本部门2024年度总支出110.9万元，其中本年支出
110.8万元,较2023年度决算数增加18.33万元，增长19.82%。支
出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）90.41万元：主要用于：机关
正常运行，包括：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、办公
邮电费、差旅费、会议费、课题调研等支出。较2023年度决算数
77.36万元，增加13.05万元，增长16.87%，主要原因是：2024
年5月调入一名公务员，2024年全年人员经费比2023年有所增加。
2.社会保障和就业支出（208类）9.05万元：用于九三学社
梧州市委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
支出。较2023年度决算数6.68万元，增加2.37万元，增长35.48%，
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主要原因是：2024年5月调入一名公务员，2024年养老保险费比
2023年有所增加。
3.卫生健康支出（210类）4.55万元：主要用于按照国家规
定缴纳职工医疗保险费。较2023年度决算数3.37万元，增加1.18
万元，增长35.01%，主要原因是：2024年5月调入一名公务员，
2024年医疗保险费比2023年有所增加。
4.住房保障支出（221类）6.8万元：主要用于按照国家政策
规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革
方面的支出。较2023年度决算数5.01万元，增加1.79万元，增长
35.73%，主要原因是：2024年5月调入一名公务员，2024年住房
公积金比2023年有所增加。
5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元，
增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配。
6.年末结转和结余0.1万元，为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.19万元，减少
0.09万元，下降47.37%，主要原因是本单位有人员社保费待缴纳，
结转下一年扣款。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
九三学社梧州市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支
出109.8万元，较2023年度决算数增加19.39万元，增长21.44%。
其中：基本支出95.69万元，项目支出14.12万元。
九三学社梧州市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支
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出年初预算为86.56万元，支出决算为109.8万元，完成年初预算
的126.85%。
（1）一般公共服务支出（类）年初预算为59.49万元，支出
决算为76.29万元，完成年初预算的128.24%。预决算存有差异原
因是：人员经费支出增加。主要用于保证机关日常运转发生的支
出：如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经
费支出、按财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水
电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般
行政管理事务(项)年初预算为9.72万元，支出决算为14.12万元，
完成年初预算的145.27%。预决算存有差异原因是：2024年5月调
入一名公务员，2024年决算数比预算数有所增加。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机
关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为7.7万元，支
出决算为9.05万元，完成年初预算的117.53%。预决算存有差异
原因是：2024年5月调入一名公务员，2024年基本养老保险缴费
支出决算数比预算数有所增加。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗
(项)年初预算为3.87万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算
的117.57%。预决算存有差异原因是：2024年5月调入一名公务员，
2024年行政单位医疗支出决算数比预算数有所增加。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为5.78万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的
117.65%。预决算存有差异原因是：2024年5月调入一名公务员，
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2024年住房公积金支出决算数比预算数有所增加。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出95.69万元，支出
具体情况如下：
（一）工资福利支出81.27万元，年初预算数60.98万元，完
成年初预算的133.27%，预决算存有差异原因是：2024年5月调入
一名公务员，2024人员经费决算数比预算数有所增加。
（二）商品和服务支出13.6万元，年初预算数10.29万元，
完成年初预算的132.17%，预决算存有差异原因是：年中安排重
点课题调研费，决算数比预算数有所增加。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
九三学社梧州市委员会2024年度政府性基金支出0.00万元，
较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。其中：基
本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
九三学社梧州市委员会2024年度政府性基金支出年初预算
为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
九三学社梧州市委员会2024年度国有资本经营预算支出
0.00万元,较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。
其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。
九三学社梧州市委员会2024年度国有资本经营预算支出年
初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.21万元，完成
年初预算的65.63%，比上年减少0.08万元，主要原因是接待到梧
考察调研的单位人数减少，导致接待费减少。其中：因公出国（境）
费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万
元，公务接待费支出决算0.21万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为
0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年决算数0.00万元，增
加0.00万元，增长0%。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）
机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组
0个，全年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开
支内容包括：没有因公出国（境）费支出费用。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为
0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，其
中：公务用车购置支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完成
年初预算的0.00%。
公务用车运行费支出0.00万元，年初预算数为0.00万元，完
成年初预算的0.00%，比上年决算数增加0.00万元。原因是：没
有公务用车运行费用。2023年，本级及所属单位开支财政拨款的
公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。
（三）公务接待费支出0.21万元，完成年初预算的65.63%，
比上年减少0.08万元，主要原因是接待到梧考察调研的单位人数
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减少，导致接待费减少。国内公务接待批次4次，人次22次，国
（境）外公务接待批次0次，0人次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2024年度机关运行经费支出13.6万元，比年初预算数
增加3.31万元，增长32.17%，比上年决算数增加4.61元，增长
51.28%。主要原因是：2024年5月调入一名公务员，人员数量增
加。
（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采购支
出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.1万元、政府采购工
程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金
额0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业
合同金额0.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购
授予中小企业合同金额占货物支出金额16.67%；工程采购授予中
小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合
同金额占服务支出金额的83.33%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位
价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用
设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）整体支出绩效自评结果。
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我部门2024年度部门预算数110.64万元，执行数106.44万
元，得分99.15，执行率96.21，整体支出绩效自评结果为一等。
从自评情况来看，本部门整体支出经费使用与工作执行进度紧密
结合，年初制定的项目工作任务目标已按时100%完成。
（二）项目支出绩效自评结果。
项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024年度项
目6个，项目支出总额20.14万元。其中，本级项目6个，本级项
目支出20.14万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。
项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：6个项目评为一等，涉及资金20.14万元，占项目总数比
例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：
在预算编制环节，预期支出的项目和金额与实际支出存在差异，
既有预算编制经验不足导致，未能全面反映项目的内容，也有实
际情况变化的因素。下一步改进举措：合理编制预算绩效目标，
合理测算预算资金量，减少项目资金的预决算差异。此外在自评
工作沟通和协作有待加强，下一步改进措施：加强自评工作的组
织领导和协调，明确各部门和人员的职责和任务。建立自评工作
信息共享平台，确保信息的及时、准确传递。鼓励员工积极参与
自评工作，提出建设性意见和建议，促进自评工作的持续改进。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，
调研工作经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为5
万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情
况：一是按时高质量完成两个政协协商课题；二是按时高质量完
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成一个党委重点课题。根据本党派职能围绕市委、市政府中心工
作，群众热点问题建言献策，形成两会大会发言、提案、建议，
提供的重点课题报告为党委和政府决策提供参考。自评发现的主
要问题及原因：编制预算科目，资金用途方面尚未够完善，资金
支出计划与目标匹配度有待提高。原因是未能动态调整目标和计
划，机动性欠缺。下一步改进措施:一是加强政策文件学习;二是
编制预算要广泛征集业务科室意见。
（三）部门绩效评价结果。
经我部门对照设定的绩效目标自评，评价结果为一等，占项
目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：我委机关人员在
编在职人员包括领导只有5人，业务科室2个，财务人员为外聘兼
职专业会计，因此机关开展预算绩效工作还需要不断学习和提
高。在预算编制环节，预期支出的项目和金额与实际支出存在差
异，既有预算编制经验不足导致，未能全面反映项目的内容，也
有实际情况变化的因素。改进举措：合理编制预算绩效目标，合
理测算预算资金量，减少项目资金的预决算差异。此外在自评工
作沟通和协作有待加强，改进措施：加强自评工作的组织领导和
协调，明确各部门和人员的职责和任务。建立自评工作信息共享
平台，确保信息的及时、准确传递。鼓励员工积极参与自评工作，
提出建设性意见和建议，促进自评工作的持续改进。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。