九三学社梧州市委员会 2023 年度部
门决算
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目 录
第一部分：九三学社梧州市委员会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：九三学社梧州市委员会 2023 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：九三学社梧州市委员会 2023 年度部门决算情况
说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：九三学社梧州市委员会概况
一、本部门职责
九三学社是接受中国共产党领导的、与中国共产党亲密
合作的共同致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。九
三学社梧州市委员会下设 6 个基层支社，至 2023 年末共有
社员 220 名。九三学社梧州市委员会现阶段的任务是：坚持
以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，
树立和践行社会主义核心价值体系，秉承九三学社爱国、民
主、科学的优良传统，全面加强参政党建设，不断提高参政
议政、民主监督水平，充分发挥密切联系科技界的优势，积
极投身于社会主义现代化建设的实践活动，开展调查研究，
反映社情民意，积极建言献策，为构建社会主义和谐社会，
促进多党合作事业发展，加快梧州的经济和社会发展作出应
有的贡献。
二、机构设置情况
本部门是党政机关性质，属于财政全额拨款的预算管理
单位。九三学社梧州市委 2023 年的部门决算单位构成只有
九三学社梧州市委机关 1 个单位，无下属单位。纳入九三学
社梧州市委 2023 年部门决算的 2 个职能部门包括：办公室、
参政议政部。九三学社梧州市委 2023 年现有编制数 4 名，
其中行政编制数 4 名，处级领导职数 2 名，科级领导职数 2
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名。
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第二部分：九三学社梧州市委员会 2023 年度部门决算报表
2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
九三学社梧州市委员会 2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：九三学社梧州市委员会 2023 年度部门决算情况
说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 92.61 万元，其中本年
收入 91.50 万元，较 2022 年度决算数 77.59 万元，增加 15.02
万元，增长 19.36%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 90.41 万元，为财政当年
拨付的资金。较 2022 年度决算数 75.42 万元，增加 14.99
万元，增长 19.88%，主要原因：2022 年 8 月招聘 1 名公务
员，2023 年全年人员经费比 2022 年有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当
年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因：我单位 2023 年无政府性基金预
算和决算。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因：我单位 2023 年无国有资本经营
预算和决算。
4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资
金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，
主要原因是：我单位 2023 年无上级补助收入。
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5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因是：我单位 2023 年无事业收入。
6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万
元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位 2023 年
无经营收入。
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数
0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我单位
2023 年无附属单位收入。
8.其他收入 1.08 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决
算数 2.00 万元，减少 0.92 万元，下降 46.00%，主要原因是：
主要原因是九三学社广西区委拨付课题经费 2023 年比 2022
年减少一个联合调研课题，所以决算数下降。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因是：本单位无非财政拨款结余。
10.上年结转和结余 1.11 万元，为以前年度支出预算因
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客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数 0.17 万元，增加 0.94 万元，
增长 552.94%，主要原因是：本单位有人员社保费待缴纳。
（二）本部门 2023 年度总支出 92.61 万元，其中本年
支出 92.42 万元，较 2022 年度决算数 77.59 万元，增加 15.02
万元，增长 19.36%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201 类）77.36 万元：主要用于：
主要用于机关正常运行，包括：基本工资、津贴补贴、办公
费、印刷费、办公邮电费、差旅费、会议费、课题调研等支
出。较 2022 年度决算数 63.02 万元，增加 14.34 万元，增
长 22.75%，主要原因是：2022 年 8 月招聘一名公务员，2023
年全年人员经费比 2022 年有所增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）6.68 万元：主要用于：
用于九三学社梧州市委员会实施养老保险制度由单位缴纳
的基本养老保险费支出。较 2022 年度决算数 5.98 万元，增
加 0.7 万元，增长 11.71%，主要原因是：2022 年 8 月招聘
一名公务员，2023 年全年人员经费比 2022 年有所增加。
3.卫生健康支出（210 类）3.37 万元：主要用于：主要
用于按照国家规定缴纳职工医疗保险费。较 2022 年度决算
数 3.01 万元，增加 0.36 万元，增长 11.96%，主要原因是：
主要原因是 2022 年 8 月招聘一名公务员，2023 年全年人员
经费比 2022 年有所增加。
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4.住房保障支出（221 类）5.01 万元：主要用于：主要
用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补
贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较 2022 年度决算数
4.48 万元，增加 0.53 万元，增长 11.83%，主要原因是：主
要原因是 2022 年 8 月招聘一名公务员，2023 年全年人员经
费比 2022 年有所增加。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位
无结余分配。
年末结转和结余 0.19 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数
1.11 万元，减少 0.92 万元，下降 82.88%，主要原因是已安
排资金开支。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
九三学社梧州市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出 90.41 万元，较 2022 年度决算数 75.42 万元，增加
14.99 万元，增长 19.88%。其中：基本支出 80.09 万元，项
目支出 10.32 万元。
九三学社梧州市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为 78.38 万元，支出决算为 90.41 万元，完
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成年初预算的 115.35%。
（1）一般公共服务支出（类）年初预算为 52.51 万元，
支出决算为 65.03 万元，完成年初预算的 123.84%。预决算
存有差异原因是：人员经费支出增加。主要用于保证机关日
常运转发生的支出：如根据国家规定的基本工资和津贴补贴
标准等安排的人员经费支出、按财政统一规定的开支标准安
排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等
日常公用经费支出。
(2)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)
一般行政管理事务(项)年初预算为 10.80 万元，支出决算为
10.32 万元，完成年初预算的 95.56%。预决算存有差异原因
是：主要原因是支出科目调整，节约开支。主要用于开展组
织发展、思想宣传、参政议政、社会服务等工作而发生的项
目支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
6.68 万元，支出决算为 6.68 万元，完成年初预算的 100.0%。
预决算存有差异原因是：与 2023 年年初预算一致，主要用
于按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出。
(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)年初预算为 3.38 万元，支出决算为 3.37 万元，完
成年初预算的 99.7%。预决算存有差异原因是：与 2023 年年
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初预算数一致。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的医疗
保险的支出。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年
初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：与 2023 年年初
预算数一致。主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房公
积金的支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
九三学社梧州市委员会 2023 年度一般公共预算财政拨
款基本支出 80.09 万元，其中：人员经费支出 71.10 万元，
主要包括：基本工资 18.26 万元，津贴补贴 12.16 万元，奖
金 18.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.68 万元，
职工基本医疗保险缴费 3.39 万元，公务员医疗补助缴费 1.88
万元，其他社会保障缴费 0.07 万元，住房公积金 5.01 万元，
其他工资福利支出 3.89 万元，退休费 0.82 万元，公用经费
支出 8.99 万元，邮电费 0.73 万元，物业管理费 0.4 万元，
劳务费 0.08 万元，委托业务费 0.79 万元，工会经费 0.6 万
元，其他交通费用 4.02 万元，其他商品和服务支出 2.39 万
元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 70.28 万元，完成年初预算的 135.31%。
预决算存有差异原因是：主要是人员经费支出增加。
(2)商品和服务支出 8.99 万元，完成年初预算的 60.83%。
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预决算存有差异原因是：主要是科目调整和节约开支。
(3)对个人和家庭的补助 0.82 万元，完成年初预算的
95.35%。预决算存有差异原因是：主要是节约开支。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
九三学社梧州市委员会 2023 年度政府性基金支出 0.00
万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增
长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
九三学社梧州市委员会 2023 年度政府性基金支出年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的
0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
九三学社梧州市委员会 2023 年度国有资本经营预算支
出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万
元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万
元。
九三学社梧州市委员会 2023 年度国有资本经营预算支
出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初
预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.40
万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 73.00%，比
上年决算数 0.22 万元，增加 0.07 万元，增长 31.82%，主
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要原因是：接待到梧考察调研的单位人数增多，导致接待费
增长。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务
用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决
算 0.29 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出
决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数
0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安
排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参
加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组
共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：没有因公出
国（境）费支出费用
（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，
支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00
万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初
预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。
公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万
元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。
原因是：没有公务用车运行费用。2023 年，本级及所属单位
开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费支
出 0.00 万元。
（三）公务接待费支出预算为 0.40 万元，支出决算为
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0.29 万元，完成年初预算的 73.00%，比上年决算数 0.22 万
元，增加 0.07 万元，增长 31.82%，主要原因是：接待到梧
考察调研的单位人数增多。国内公务接待批次 6.00 次，人
次 19.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00
次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 8.99 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数
减少 1.10 万元，比上年决算数 11.25 万元，减少 2.26 万元，
下降 20.09%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公费和
商品服务支出等。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：
政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00
万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业
合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采
购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授
予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
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（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用
车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、
执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用
车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）
0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
2023年度我部门整体预算支出总额90.4万元，全年执行
数为90.4万元，执行率99.66%。整体支出绩效自评结果为一
等。
本部门整体支出经费使用与工作执行进度紧密结合，年
初制定的项目工作任务目标100%按时完成。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
部门预算项目总个数3个，自评项目3个，合计15.7万元，
全年执行率98.1%。所有项目均开展了绩效自评，其中非敏
感涉密项目绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金
15.7万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；
在预算编制环节，预期支出的项目和金额与实际支出存在差
异，既有预算编制经验不足导致，未能全面反映项目的内容，
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也有实际情况变化的因素。下一步改进举措：合理编制预算
绩效目标，合理测算预算资金量，减少项目资金的预决算差
异。此外在自评工作沟通和协作有待加强，下一步改进措施：
加强自评工作的组织领导和协调，明确各部门和人员的职责
和任务。建立自评工作信息共享平台，确保信息的及时、准
确传递。鼓励员工积极参与自评工作，提出建设性意见和建
议，促进自评工作的持续改进。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标，“2023年专项公用经费”项目自
评得分为97.9分，一等，项目全年预算数为10.63万元，执
行数为10.32万元，完成预算的97.13%。项目绩效目标完成
情况：2023年举办社员培训班1期，提交理论研究文章2篇，
组织调查研究并形成调研报告1篇,开展社会服务2次。主要
效益：2023年围绕市委、市政府中心工作，群众热点问题建
言献策，形成两会大会发言、提案、建议，提供的重点课题
报告为党委和政府决策提供参考，每季度参与协商座谈会得
到市委领导认可。自评发现的主要问题及原因：编制预算科
目，资金用途方面尚未够完善，科学性有待提高。原因是单
位事多人少，业务人员熟练程度不够。下一步改进措施:一
是加强政策文件学习;二是编制预算要广泛征集业务科室意
见。
3.部门绩效评价结果。
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经我部门对照设定的绩效目标自评，评价结果为一等，
占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：我委机
关人员在编在职人员包括领导只有4人，业务科室2个，财务
人员为外聘兼职专业会计，因此机关开展预算绩效工作还需
要不断学习和提高。在预算编制环节，预期支出的项目和金
额与实际支出存在差异，既有预算编制经验不足导致，未能
全面反映项目的内容，也有实际情况变化的因素。改进举措：
合理编制预算绩效目标，合理测算预算资金量，减少项目资
金的预决算差异。此外在自评工作沟通和协作有待加强，改
进措施：加强自评工作的组织领导和协调，明确各部门和人
员的职责和任务。建立自评工作信息共享平台，确保信息的
及时、准确传递。鼓励员工积极参与自评工作，提出建设性
意见和建议，促进自评工作的持续改进。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额
的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或
者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。