九三学社梧州市委员会 2024 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 九三学社梧州市委员会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：九三学社梧州市委员会 2024 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：九三学社梧州市委员会 2024 年部门预算报
表（详见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职能
九三学社是接受中国共产党领导的、与中国共产党亲密
合作的共同致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。九
三学社梧州市委员会下设 6 个基层支社，至 2024 年初共有
社员 222 名。九三学社梧州市委员会现阶段的任务是：坚持
以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，
树立和践行社会主义核心价值体系，秉承九三学社爱国、民
主、科学的优良传统，全面加强参政党建设，不断提高参政
议政、民主监督水平，充分发挥密切联系科技界的优势，积
极投身社会主义现代化建设的实践活动，开展调查研究，反
映社情民意，积极建言献策，为构建社会主义和谐社会，促
进多党合作事业发展，加快梧州经济和社会发展作出应有的
贡献。
二、机构设置情况
九三学社梧州市委员会共有直属单位 1个，其中：行政
单位 1个，行政单位是：九三学社梧州市委员会机关本级。
九三学社梧州市委员会机关共设 2个职能科室，分别是：办
公室、参政议政部。
三、人员构成情况
九三学社梧州市委员会部门人员编制总数 4名，其中：
行政编制 4名。其中，在职在编人员 4人，包括：行政在职
在编人员 4人。其他聘用人员 1人、离退休人员 4人。
第二部分：九三学社梧州市委员会 2024 年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 865619.36 元，同比增加 82016.15
元，增长 10.47%。其中：本年收入预算 865619.36 元，同
比增加 82016.15 元，增长 10.47%；收入包括：一般公共预
算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支
出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
根据相关规定提高了机关单位工作人员基本工资标准；二是
增加以工资为缴费基数的社会保障费，使收入预算总体有所
增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 865619.36 元，同比增加 82016.15
元,增长 10.47%。本年收入预算 865619.36 元，同比增加
82016.15 元,增长 10.47%。其中：
（一）一般公共预算拨款 865619.36 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 82016.15 元,增长 10.47%。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 865619.36 元，较上年增长 10.47%
其中，基本支出预算 768419.36 元，占支出总预算的 88.77%，
同比增加 92816.15 元，增长 13.74%；项目支出预算 97200
元，占支出总预算的 11.23%，减少 10800 元，下降 10%。
其中：
（一）一般公共服务支出类科目 692088.61 元，占支出
总预算 79.95%，同比增加 59077.85 元，增长 9.33%。
（二）社会保障和就业支出类科目 77018.72 元，占支
出总预算 8.9%，同比增加 10223.2 元，增长 15.31 %。
（三）卫生健康支出类科目 38747.99 元，占支出总预
算4.48%，同比增加 5047.7 元，增长 14.98%。
（四）住房保障支出类科目 57764.04 元，占支出总预
算6.67%，同比增加 7667.4 元，增长 15.31%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 865619.36 元（不含财政
拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨
款865619.36 元、政府性基金预算拨款 0元、上年结转结余
0元。支出包括：一般公共服务支出 692088.61 元、社会保
障和就业支出 77018.72 元、卫生健康支出 38747.99 元、住
房保障支出 57764.04 元,财政拨款总收支较上年增长
10.47%，主要原因是一是根据相关规定提高了机关单位工作
人员基本工资标准；二是增加以工资为缴费基数的社会保障
费，使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 865619.36 元，较上年
增长 10.47%。其中：基本支出 768419.36 元，项目支出 97200
元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 594888.61 元，其中：基本支出 492020.45 元，
项目支出 0元。主要用于民主党派事务和运行
一般行政事务管理 97200 元，其中：基本支出 0元，项
目支出 97200 元。主要用于商品和服务支出。
机关事业单位养老报销缴费支出 77018.72 元，其中：基
本支出 77018.72 元，项目支出 0元。主要用于机关事业单
位养老支出
行 政 单 位 医 疗 支 出 38747.99 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
38747.99 元，项目支出 0元。主要用于行政单位医疗支出。
住房公积金支出 57764.04 元，其中：基本支出 57764.04
元，项目支出 0元。主要用于单位住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 768419.36 元，占一般公共预算支出的
88.77%，同比增加 92816.15 元，增长 13.74%。其中：
工资福利支出预算 609771.48 元，占基本支出预算
79.35 %，同比增加 90434.09 元，增长 17.41%。
商品和服务支出预算 150127.88 元，占基本支出预算
19.54%，同比增加 2382.06 元，增长 1.61%。
对个人和家庭补助支出预算 8520 元，占基本支出预算
1.11%，同比无变化 。
资本性支出预算 0元，同比无变化。
2. 项目支出 97200 元，占一般公共预算支出的 11.23 %，
同比减少 10800 元，下降 10%。其中：
工资福利支出预算 0元，占项目支出预算 0%，同比无变
化。
商品和服务支出预算 94200 元，占项目支出预算 100%，
同比减少 10800 元，下降 10%
对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，
同比无变化。
资本性支出预算 3000 元,占项目支出预算 3.18%，上年
无该预算，增长率无可比性。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 768419.36 元，较上
年增长 13.74%。其中：
人员经费 665551.2 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、
退休费。较上年增长 15.8%，主要原因是一是根据相关规定
提高了机关单位工作人员基本工资标准；二是增加以工资为
缴费基数的社会保障费，使收入预算总体有所增加。
公用经费 102868.16 元，主要包括：办公费、工会经费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 1.98%，
主要原因是工会经费按人员标准增长。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 3200
元，同比减少 800 元，下降 20%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 3200 元，同比减少 800 元，下
降20%,减少主要原因是我单位严格执行“八项规定”，规
范公务接待费开支，故此项费用同比减少。此项为因工作需
要，我单位需接待来梧检查指导工作、检查调研、交流学习
的上级社组织领导、兄弟省、市社组织领导成员等，以及社
市委到基层调研和开展社内活动所需费用。
3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3200
元，同比减少 800 元，下降 20 %。上年结转结余资金安排
的“三公”经费支出 0元。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 3200 元，同比减少 800 元，下降 20%。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
3200 元，同比减少 800 元，下降 20%；上年结转结余资金
安排的“三公”经费支出 0元。同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。其
中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
元，同比无变化。
（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
九三学社梧州市委员会本级及下属单位共有 1个行政机
关，行政运行经费总预算安排 247327.88 元，其中：基本支
出预算 150127.88 元，项目支出预算 94200 元，同比减少
8417.94 元，下降 3.29%，主要原因是项目支出压减导致下
降。主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品
和服务支出、项目支出等日常经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 4000 元，同比增加 4000 元，增
长100 %。其中：政府集中采购预算 4000 元，占政府采购
预算的 100%，同比增加 4000 元，上年无该预算，增长率
无可比性；主要原因是打印机已报废，需重新采购。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 4000 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 4000 元，占政府
采购预算 0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务
类采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：1.激光打印机,预算金额 3000
元；2.复印纸,预算金额 1000 元。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计182405.31元，其
中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备123541元。3. 专
用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、
用具、装具等41004.31元。7.无形资产17860元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目1个，预算资金9.72万元。绩效目标情况详见
报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称专项公用经费（日常运转），预
算资金9.72万元，2024年度绩效目标为保证九三学社梧州市
委会正常开展各项活动和日常工作，通过开展调研，形成专
题调研报告和集体提案，为党和政府科学决策、民主决策提
供参考，设3条数量指标：数量指标1.物业管理面积,数量指
标2.采购办公设备数量；3经费保障职工人数。设3条质量指
标：质量指标1.物业管理工作考核达标率,质量指标2采购验
收合格率3.经费专款专用率；设2条时效指标：时效指标1.物
业管理工作响应及时率,时效指标2.采购设备到位及时率；设
1条成本指标：成本指标项目成本超支率；设1条社会效益指
标：经济效益指标1保障日常工作的正常运行,；设1条满意度
指标：满意度指标1单位工作人员满意度
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃
料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接
待）支出。
10．社会保障和就业支出：是按照国家统一规定，用于
支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。
11．卫生健康支出：是按照国家统一规定，按照在职职
工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用。
12．住房公积金：是按照《住房公积金管理条列》的规定，
由单位及其在职人员缴存的长期住房储金。
第四部分：2024 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。