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九三学社梧州市委员会

2022 年度部门决算

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第一部分：九三学社梧州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：九三学社梧州市委员会 2022 年度部门决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：九三学社梧州市委员会 2022 年度部门决算

情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

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第一部分：九三学社梧州市委员会概况

一、部门职责

九三学社是接受中国共产党领导的、与中国共产党亲密

合作的共同致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。九

三学社梧州市委员会下设 6 个基层支社，至 2022 年末共有

社员 209 名。九三学社梧州市委员会现阶段的任务是：坚持

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，

树立和践行社会主义核心价值体系，秉承九三学社爱国、民

主、科学的优良传统，全面加强参政党建设，不断提高参政

议政、民主监督水平，充分发挥密切联系科技界的优势，积

极投身于社会主义现代化建设的实践活动，开展调查研究，

反映社情民意，积极建言献策，为构建社会主义和谐社会，

促进多党合作事业发展，加快梧州的经济和社会发展作出应

有的贡献。

二、机构设置

本单位是党政机关性质，属于财政全额拨款的预算管理

单位。九三学社梧州市委 2022 年的部门决算单位构成只有

九三学社梧州市委机关 1 个单位，无下属单位。纳入九三学

社梧州市委 2022 年部门决算的 2 个职能部门包括：办公室、

参政议政部。

三、编制现状、人员构成

九三学社梧州市委 2022 年现有编制数 4 名，其中行政

编制数 4 名，处级领导职数 2 名，科级领导职数 2 名。

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2022 年我委机关实有在编在职人员 4 人，退休人员 4 人,

另根据工作需要聘用工作人员 1 人。

第二部分：九三学社梧州市委员会 2022 年度部门决算

报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：九三学社梧州市委员会 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入77.59万元，其中本年收

入77.42万元,较2021年度决算数减少0.06万元，下降0.1%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入75.42万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数减少0.99元，下降1.3%，

主要原因是没有2021年市级组织换届经费所以下降。

2.其他收入2万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决

算数增加1万元，增长100%，主要原因是承担九三学社广西

区委拨付联合调研2个课题相比2021年增加1个课题。

3.年初结转和结余0.17万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少0.06万元，下降26.1%，主

要原因是本单位采取有效措施积极盘活历年结转和结余资

金。

（二）本部门2022年度总支出77.59万元，其中本年支出

76.48万元,较2021年度决算数减少0.06万元，下降0.1%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）63.02万元：主要用于机关正

常运行，包括：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、办

公邮电费、差旅费、会议费、课题调研等支出。较2021年度

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决算数减少2.63万元，下降4%，主要原因是对比2021年没有

换届工作任务专项经费开支支出下降。

2．社会保障和就业支出（类）5.98 万元：主要用于九

三学社梧州市委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本

养老保险费支出。较2021 年度决算数增加 0.74 万元，增长

14.1%，主要原因是 2022 年8月新招录一名公务员导致养老

保险费支出增加。

3．卫生健康支出（类）3.01 万元：主要用于按照国家

规定缴纳职工医疗保险费。较2021 年度决算数增加 0.36 万

元，增长 13.6%，主要原因是 2022 年8月新招录一名公务员

导致缴纳职工医疗保险费增加。

4．住房保障支出（类）4.48 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。较2021 年度决算数增加 0.55 万元，

增长 14%，主要原因是 2022 年8月新招录一名公务员导致

住房保障支出增加。

5.年末结转和结余1.11万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增

加0.93万元，主要原因是本单位有人员社保费待缴纳。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

九三学社梧州市委员会2022年度一般公共预算财政拨

款支出75.42万元，较2021年度决算数减少0.99万元，下降

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1.3%。下降原因是2021年有换届专项支出，2022年比上年下

降。其中：基本支出64.46万元，项目支出10.95万元。

九三学社梧州市委员会2022年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为66.2万元，支出决算为75.42万元，完成

年初预算的113.9%。较年初预算数增加的主要原因是2022年

8月新招录一名公务员。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为53.34万元，

支出决算为61.95万元，完成年初预算的116.1%。较年初预

算数增加的主要原因是2022年8月新招录一名公务员。主要

用于保证机关日常运转发生的支出：如根据国家规定的基本

工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按财政统一规

定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差

旅费、会议费等日常公用经费支出。

1．行政运行51万元，主要用于民主党派事务和运行。

较年初预算数增加9.66万元,主要是2022年新招录人员经费

支出增加。

2．一般行政事务管理支出年初预算数为12万元，支出决

算为10.95万元，主要原因是支出科目调整。用于开展组织

发展、思想宣传、参政议政、社会服务等工作而发生的项目

支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为5.71万

元，支出决算数为5.98万元，完成年初预算的105%。增长原

因是社保基数调整，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的

养老保险金的支出。

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机关事业单位基本养老保险缴费支出5.98万元，主要用

于按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金。与2022年年初

预算数一致。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数为2.88万元，支

出决算数为3.01万元,完成年初预算的105%。增长原因是医

保基数调整，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的医疗保

险的支出。

行政单位医疗支出3.01万元。主要用于按照国家政策规

定缴纳职工的医疗保险的支出。与2022年年初预算数一致。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为4.28万元，支

出决算数为4.48万元，完成年初预算的105%。增长原因是公

积金基数调整，主要用于按照国家政策规定缴纳职工的住房

公积金的支出。

住房公积金支出4.48万元。主要用于按照国家政策规定

缴纳职工的住房公积金的支出。与2022年年初预算数一致。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出64.46万元，

比上年增加8.04万元，增长14.3%，主要是2022年新招录人

员经费支出增加。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出52.4万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

医疗保险缴费费、住房公积金,完成年初预算的126.8%，主

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要是人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出11.25万元，主要包括：办公费、

维修费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、委托

业务费、其他交通费用等,完成年初预算的93.8%，主要是节

约开支。

（三）对个人和家庭的补助 0.82 万元，主要是退休费，

完成年初预算的 96.5%，主要是节约开支。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决

算数持平。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支

出决算为0万元，没有安排政府性基金收入和支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万

元，支出决算为0万元，没有安排国有资本经营收入和支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.22万元。

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.22万元，完成预算的55%，比上年减少0.19

万元，下降46.3%，原因是受疫情影响和厉行节约减少公务

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接待支出。其中，因公出国支出0万元，决算与预算持平；

公务用车购置支出0万元，决算与预算持平；公务用车运行

维护费支出0万元，决算与预算持平；公务接待费支出决算

比预算减少0.28万元，低于预算原因是厉行节约减少公务接

待支出。比去年减少0.19万元，下降46.3%，减少原因主要

是厉行节约减少公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比无变化。

公务用车运行支出0万元。2022年，九三学社梧州市委

员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支

出0万元。

（三）公务接待费支出0.22万元,此项主要是工作需要，

我单位需接待来梧检查指导工作、检查调研、交流学习的上

级社组织领导、兄弟省、市社组织领导成员等，完成预算的

55%，比上年减少0.19万元，原因是减少原因主要是厉行节

约减少公务接待支出。国内公务接待批次3次，人次19次，

国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出11.25万元，比年初

预算数增加1.15万元，增长11.4%。比上年决算数增加6.12

万元，增长119.3%。主要原因是：2022年新招录一名公务员

公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

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本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府

采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支

出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予

中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金

额的0%。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。其中:部门其他运转类

项目1个.共涉及资金10.78万元，占一般公共预算项目支出

总额的100%。组织对“专项公用经费日常运转”等1个项目

进行了部门评价，涉及一般公共预算支出10.78万元，政府

性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评

价情况来看，能较好地按时按进度完成项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，1个项目评为

一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：

编制预算科目，资金用途方面尚未够完善，科学性有待提高。

原因是单位事多人少，业务人员熟练程度不够。下一步改进

措施:一是加强政策文件学习;二是编制预算要广泛征集业

务科室意见。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“专项公用经费日常运转”

项目自评得分为 98.83 分，评级为一等，项目全年预算数为

10.78 万元，执行数为 10.6 万元，完成预算的 98.83%。项

目绩效目标完成情况：一是举办 1 期社员培训班，二是提交

理论研究文章 2 篇，三是组织开展 1 个重点课题调研并形成

调研报告，四是开展 1 次社会服务。自评发现的主要问题及

原因：编制预算科目，资金用途方面尚未够完善，科学性有

待提高。原因是单位事多人少，业务人员熟练程度不够。下

一步改进措施:一是加强政策文件学习;二是编制预算要广

泛征集业务科室意见。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。

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三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

九、参政议政：反映为参政议政进行调研等方面的支出，

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是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群

众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协

商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党和

国家机关提出意见和建议。

十、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）

行政运行（项）：指行政单位用于保障机构运行、开展日常

工作的基本支出。

十一、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联服务

款一般行政事务管理（项）:指行政单位未单独设置项级科

目的其他项目支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及

其在职职工缴存的长期住房储金。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指按

照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保

险费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医

疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机

关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保

险。