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九三学社梧州市委员会

2020 年部门决算

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第一部分：九三学社梧州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：九三学社梧州市委员会 2020 度部门决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：九三学社梧州市委员会 2020 年度部门决算

情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：九三学社梧州市委员会概况

一、部门职责

九三学社是接受中国共产党领导的、与中国共产党亲密

合作的共同致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。九

三学社梧州市委员会下设 5 个基层支社，至 2020 年末共有

社员 186 名。九三学社梧州市委员会现阶段的任务是：坚持

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，

树立和践行社会主义核心价值体系，秉承九三学社爱国、民

主、科学的优良传统，全面加强参政党建设，不断提高参政

议政、民主监督水平，充分发挥密切联系科技界的优势，积

极投身于社会主义现代化建设的实践活动，开展调查研究，

反映社情民意，积极建言献策，为构建社会主义和谐社会，

促进多党合作事业发展，加快梧州的经济和社会发展作出应

有的贡献。

二、机构设置

本单位是党政机关性质，属于财政全额拨款的预算管理

单位。九三学社梧州市委 2020 年的部门预算单位构成只有

九三学社梧州市委机关 1 个单位，无下属单位。纳入九三学

社梧州市委 2020 年部门决算的 2 个职能部门包括：办公室、

参政议政部。

三、编制现状、人员构成

九三学社梧州市委 2020 年现有编制数 4 名，其中行政

编制数 4 名，处级领导职数 2 名，科级领导职数 2 名。

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2020 年我委机关实有在编在职人员 3 人，退休人员 4 人,

另根据工作需要聘用工作人员 1 人。

第二部分：九三学社梧州市委员会 2020 年度部门决算

报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：九三学社梧州市委员会 2020 年度部门决算情况

说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入68.91万元，其中本年收

入68.32万元, 较2019年度决算数减少29.96万元，下降

30.48%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入68.32万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2019年度决算数减少29.45万元，下降

30.12%，主要原因是人员退休导致单位人员经费减少。

2.其他收入0.01万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”之外取得的收

入。如：较2019年度决算数减少0.5万元，下降98.04%，主

要原因是今年没有上级部门转入的调研课题经费所以下降。

3.上年结转和结余0.59万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少0.01万元，下降1.67%，主

要原因是本单位采取有效措施积极盘活历年结转和结余资

金。

（二）本部门2020年度总支出68.91万元，其中本年支出

68.37 万元,较2019年度决算数减少29.92万元，下降

30.44%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）56.47万元：主要用于机关正

常运行，包括：基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、办

公邮电费、差旅费、会议费和购买办公设备、课题调研等支

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出。较2019年度决算数减少24.57万元，下降30.32%，主要

原因是节约经费开支和人员退休导致单位人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）5.27万元：主要用于九三

学社梧州市委员会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养

老保险费支出。较2019年度决算数减少3.43万元，下降

39.43%，主要原因是人员退休导致导致基本养老保险费支出

减少。

3.卫生健康支出（类）2.67万元：主要用于按照国家规

定缴纳职工医疗保险费。较2019年度决算数减少0.66万元，

下降19.82%，主要原因是人员退休导致基本养老保险费支出

减少。

4.住房保障支出（类）3.96万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。

较2019年度决算数减少1.26万元，下降24.14%，主要原

因是人员退休导致基本养老保险费减少。

5.结余分配（类）0万元，同比无变化。

6.年末结转和结余（类）0.54万元，为本年度或以前年

度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要

延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决

算数减少0.05万元，下降8.47%，主要原因是本单位采取有

效措施积极盘活历年结转和结余资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

九三学社梧州市委员会2020年度一般公共预算财政拨

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款支出68.32万元，较2019年度决算数减少29.15万元，下降

29.9%。其中：基本支出 52.88万元，项目支出15.44万元。

九三学社梧州市委员会2020年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为60.63万元，支出决算为68.32万元，完成

年初预算的112.68%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为48.73万元，

支出决算为56.42万元，完成年初预算的115.78%。主要用于

保证机关日常运转发生的支出：如根据国家规定的基本工资

和津贴补贴标准等安排的人员经费支出、按财政统一规定的

开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、

会议费等日常公用经费支出。

1．行政运行年初预算为48.73万元，支出决算为52.25

万元，较2020年年初预算数增加3.52万元，完成年初预算的

107%，用于机关日常运转发生的基本支出。主要是年中追加

经费导致决算数比预算数大。

2．一般行政事务管理支出年初预算数为0万元，支出决

算为4.17万元，主要原因是支出科目调整。用于开展组织发

展、思想宣传、参政议政、社会服务等工作而发生的项目支

出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数为5.27万

元，支出决算数为5.27万元，完成年初预算的100%。主要用

于按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.27万元，主要用

于按照国家政策规定缴纳职工的养老保险金。与2020年年初

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预算数一致。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数为2.67万元，支

出决算数为2.67万元,完成年初预算的100%。主要用于按照

国家政策规定缴纳职工的医疗保险的支出。

行政单位医疗支出2.67万元。主要用于按照国家政策规

定缴纳职工的医疗保险的支出。与2020年年初预算数一致。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为3.96万元，支

出决算数为3.96万元，完成年初预算的100%。主要用于按照

国家政策规定缴纳职工的住房公积金的支出。

住房公积金支出3.96万元。主要用于按照国家政策规定

缴纳职工的住房公积金的支出。与2020年年初预算数一致。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出52.88万元，

比上年减少10.39万元，下降16.42%，主要是人员退休导致

单位人员经费减少。

其中：人员经费48.68万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医

疗费、住房公积金；公用经费4.2万元，主要包括：办公费、

印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工

会经费、物业管理费、其他交通费用。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出48.68万元，完成年初预算的101%。

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主要是人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出4.2万元，完成年初预算的56.3%。

主要是节约开支。

（三）对个人和家庭的补助0万元。

（四）债务利息及费用支出0万元。

（五）资本性支出0万元。

（六）其他支出0万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

九三学社梧州市委员会2020年度无政府性基金收入，也

没有政府性基金支出，同比去年持平，与预算一致。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，同比去年持

平，与预算一致。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.57万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为0.57万元，比预算增加减少0.23万元，低于预

算原因是厉行节约减少公务接待支出,比去年减少0.21万

元，下降26.92%，减少原因主要是厉行节约减少公务接待支

出。其中，因公出国支出0万元，决算与预算持平；公务用

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车购置支出0万元，决算与预算持平；公务用车运行维护费

支出0万元，决算与预算持平；公务接待费支出决算比预算

减少0.23万元，低于预算原因是厉行节约减少公务接待支

出，比去年减少0.21万元，下降26.92%，减少原因主要是厉

行节约减少公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，同比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，同比无变化。

公务用车运行支出0万元。2020年，九三学社梧州市委

员会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支

出0万元。

（三）公务接待费支出0.57万元,国内公务接待批次8

次，人次50次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其

中：

外事接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出4.2万元，比年初预

算数减少3.26万元，降低43.7%。主要原因是落实过紧日子

要求压减行政支出。比2019年减少3.14万元，降低42.78%。

主要原因是：落实过紧日子要求压减行政支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0.2万元，其中：政府

采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出万元、政府采购

服务支出万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采

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购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值

50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用

设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

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经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

九、参政议政：反映为参政议政进行调研等方面的支出，

是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群

众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协

商讨论。通过调研报告、提案或其他形式，向中国共产党和

国家机关提出意见和建议。

十、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）

行政运行（项）：指行政单位用于保障机构运行、开展日常

工作的基本支出。

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十一、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联服务

款一般行政事务管理（项）:指行政单位未单独设置项级科

目的其他项目支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及

其在职职工缴存的长期住房储金。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指按

照国家统一规定，用于支付机关在职职工的单位缴纳养老保

险费用。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医

疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机

关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗、工伤、生育保

险。