九三学社梧州市委员会 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：九三学社梧州市委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：九三学社梧州市委员会部门预算及“三公”经

费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：九三学社梧州市委员会 2021 年部门预算报

表（详见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

九三学社是接受中国共产党领导的、与中国共产党亲密

合作的共同致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。九

三学社梧州市委员会下设 5 个基层支社，至 2021 年初共有社

员 190 名。九三学社梧州市委员会现阶段的任务是：坚持以

邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，树

立和践行社会主义核心价值体系，秉承九三学社爱国、民主、

科学的优良传统，全面加强参政党建设，不断提高参政议政、

民主监督水平，充分发挥密切联系科技界的优势，积极投身

社会主义现代化建设的实践活动，开展调查研究，反映社情

民意，积极建言献策，为构建社会主义和谐社会，促进多党

合作事业发展，加快梧州经济和社会发展作出应有的贡献。

二、机构设置情况

九三学社梧州市委员会共有直属单位 1个，其中：行政单

位1个，行政单位是：九三学社梧州市委员会机关本级。

九三学社梧州市委员会机关共设 2个职能科室，分别是：

办公室、参政议政部。

三、人员构成情况

九三学社梧州市委员会部门人员编制总数 4名，行政编制

4名,其中，在职在编人员 3人，包括：行政在职在编人员 3

人。其他聘用人员 1人、离退休人员 4人。

第二部分：九三学社梧州市委员会 2021 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 644934.87 元，同比增加 38674.87

元，增长 6.00%。收入包括：一般公共预算拨款、政府性基

金预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位

经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业

支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：原从

财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入部

门预算安排。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 644934.87 元，同比增加 38674.87

元,增长 6.38%。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）644934.87

元，同比增加 38674.87 元,增长 6.38%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 644934.87 元，其中，基本支出预算

483867.87 元，占支出总预算的 75.03 %，同比增加 2607.87

元，增长 0.54%；项目支出预算 161067 元，占支出总预算的

24.97%，同比增加 36067 元，增长 28.85 %。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 526797.53 元，占支出

总预算 81.68%，同比增加 39508.53 元，增长 8.11%。

（二）社会保障和就业支出类科目 52370.96 元，占支出

总预算 8.12%，同比减少 371.04 元，下降 0.71%。

（三）卫生健康支出类科目 26488.16 元，占支出总预算

4.11%，同比减少 183.84 元，下降 0.69%。

（四）住房保障支出类科目 39278.22 元，占支出总预算

6.09%，同比减少 278.77 元，下降 0.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 644934.87 元。收入包括：

一般公共预算拨款 644934.87 元；支出包括：一般公共服务

支出 526797.53 元、社会保障和就业支出 52370.96 元、卫

生健康支出 26488.16 元、住房保障支出 39278.22 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 644934.87 元，其中：基

本支出 483867.87 元，项目支出 161067 元，具体支出预算

如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目分类。

行政运行 526797.53 元，其中：基本支出 365730.53 元，

项目支出 161067 元。主要用于民主党派事务和运行。

机关事业单位基本养老保险 52370.96 元，主要用在在编

人员单位部分基本养老保险支出。

行政单位医疗 26488.16 元，主要用人在编人员单位内部

基本医疗保险支出。

住房公积金 39278.22 元，主要用人在编人员单位内部住

房公积金补贴支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 483867.87 元，占一般公共预算支出的

75.03%，同比增加 2607.87 元，增长 5.42%。其中：

工资福利支出预算 401107.87 元，占基本支出预算

82.9%，同比减少 5552.13 元，下降 1.37%。

商品和服务支出预算 74600 元，占基本支出预算

15.50%，同比无变化。

对个人和家庭补助支出预算 8160 元，占基本支出预算

1.69%，同比增加 8160 元，增长 100%。

2.项目支出 161067 元，占一般公共预算支出的 24.97%，

同比增加 36067 元，增长 28.85 %。其中：

工资福利支出预算 6000 元，占项目支出预算 3.73%，同

比增加 6000 元，增长 100%。

商品和服务支出预算 155067 元，占项目支出预算

96.27%，同比增加 40067 元，增长 34.84%。

对个人和家庭补助支出预算 0元，占项目支出预算 0%，

同比无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 483867.87 元，其中：

人员经费 409267.87 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 74600 元，包括办公及、邮电费、工会经费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 8500

元，同比减少 500 元，下降 5.56 %。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，本单位无因公出

国（境）经费支出，去年同比无变化，原因是根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费支出预算 8500 元，同比减少 500 元，下

降5.56%，减少主要原因是我单位严格执行“八项规定”，

规范公务接待费开支，故此项费用同比减少。此项为因工作

需要，我单位需接待来梧检查指导工作、检查调研、交流学

习的上级社组织领导、兄弟省、市社组织领导成员等，以及

社市委到基层调研和开展社内活动所需费用。

3.本单位无公务用车运行费支出，与去年同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0 元，本单位无公

务用车运行费支出，与去年同比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，本单位无公务车购置费支出，

与去年同比无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 8500

元，同比减少 500 元，下降 5.56 %。其中：本级经费拨款预

算8500 元，同比减少 500 元，下降 5.56 %。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 8500 元，同比减少 500 元，下降

5.56 %。其中：本级经费拨款预算 8500 元，同比减少 500

元，下降 5.56 %。减少的主要原因是我单位严格执行“八

项规定”，规范公务接待费开支，故此项费用同比减少。

3.公务用车费预算 0元，同比无变化。其中：本级经费

拨款预算 0元，同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。其中：

本级经费拨款预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。其中：本级

经费拨款预算 0元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

九三学社梧州市委员会本级共有 1个行政机关，无下属

单位。行政运行经费总预算安排 229667 元，同比增加 40067

元，增长 21.13%，增长主要原因是原从财政预留总预算安

排的编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算安排。主要

用于机关及参公事业单位为保证日常运转发生的支出。如按

市本级公用经费开支标准安排的办公费、物业费、印刷费、

水电费、培训费、差旅费、会议费、接待费、委托业务费等

日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，同比减少 9000 元，下降

100%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采

购0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类

采购 0元；分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类

采购 0元、服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2020年12月31日，资产原值合计200223.31元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备159219

元，（3）专用设备0元，（4）文物和陈列品0元，（5）图

书档案0元，（6）家具、用具、装具等41004.31元。

（四）预算绩效说明。

2021 年单位预算共有项目（含基本支出）8个，项目涉

及金额 644934.87 元，全部项目（含基本支出）均制定了绩

效目标。其中：机关本级 8个绩效项目，分别是：在职在编

人员经费项目 400747.87 元、离退休人员经费 8520 元、定

额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市

工作经费和垃圾分类工作经费）项目 25612.3 元、定额商品

和服务支出中工会经费项目 4587.7 元、机关事业单位伙食

补助项目 12000 元、机关事业单位公务交通费用项目 32400

元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 41067 元、

专项公用经费（其他）-日常运转项目 120000 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

10．社会保障和就业支出：是按照国家统一规定，用于

支付机关在职职工的单位缴纳养老保险费用。

11．卫生健康支出：是按照国家统一规定，按照在职职

工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用。

12．住房公积金：是按照《住房公积金管理条列》的规定，

由单位及其在职人员缴存的长期住房储金。

第四部分：2021 年部门预算报表