广西壮族自治区梧州市人民检察院

2023 年度部门决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区梧州市人民检察院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区梧州市人民检察院 2023 年度部

门决算报表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区梧州市人民检察院 2023 年度部

门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区梧州市人民检察院概况

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，

深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市检察机关

思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近

平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央

权威和集中统一领导。

（四）依照法律规定对由梧州市人民检察院直接受理的

刑事案件行使侦查权，领导所辖基层人民检察院开展对依照

法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对全市的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定

逮捕、提起公诉，领导所辖基层人民检察院开展对刑事犯罪

案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由梧州市人民检察院承办的刑事、民事、

行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文

书执行的法律监督工作，领导所辖基层人民检察院对刑事、

民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法

（七）负责应由梧州市人民检察院承办的提起公益诉讼

工作，领导所辖基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）负责应由梧州市人民检察院承办的对看守所等执

法活动的法律监督工作，领导所辖基层人民检察院开展对看

守所等执法活动的法律监督工作。

领导所辖基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员

的工作，协助自治区党委机构编制部门和自治区人民检察院

管理全市两级人民检察院的内设机构设置及人员编制，制定

相关人员管理办法，组织指导全市检察机关教育培训工作。

（十三）协同中共梧州市委员会管理和考核所辖基层人

民检察院除检察长以外的领导班子其他成员。

（十四）领导全市检察机关的检务督察工作。

（十五）规划和指导全市检察机关财务装备工作，指导

全市检察机关的检察技术信息工作。

（十六）负责其他应当由梧州市人民检察院承办的事项。

民检察院、岑溪市人民检察院、藤县人民检察院、蒙山县人

民检察院、万秀区人民检察院、长洲区人民检察院、龙圩区

人民检察院。

门决算报表

表》)

元，下降 3.70%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 10353.37 万元，为市本

级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 2405.83

万元，下降 18.86%，主要原因：建设项目、检察业务经费减

少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因：梧州市人民检察院没有政府性基金预算

财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本

万元，增长 0%，主要原因是：梧州市人民检察院没有经营收

入。

年度决算数增加 2299.48 万元，增长 611.47%，主要原因是：

要原因是：梧州市人民检察院没有使用非财政拨款结余（含

专用结余）。

因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金。较 2022 年度决算数减少 401.27 万元，下降

68.21%，主要原因是：建设项目的支付进度加快，年末结转

数减少。

年支出 12976.18 万元，较 2022 年度决算数减少 507.61 万

元，支出具体情况如下：

103.06%。预决算存有差异原因是：主要是增人增资导致。

83.31%。预决算存有差异原因是：贯彻“过紧日子”精神，

厉行节约，商品和服务支出总体减少。

广西壮族自治区梧州市人民检察院 2023 年度政府性基

金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增

长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

广西壮族自治区梧州市人民检察院 2023 年度政府性基

金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成

年初预算的 0%。

广西壮族自治区梧州市人民检察院 2023 年度国有资本

经营预算支出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目

广西壮族自治区梧州市人民检察院 2023 年度国有资本

经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预

算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因

是：梧州市人民检察院本年度没有安排因公出国（境）费支

出预算数，也没有因公出国（境）费支出决算数。全年使用

财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团

组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国

（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：

梧州市人民检察院本年度没有安排因公出国（境）费支出预

算数，也没有因公出国（境）费支出决算数

（二）公务用车购置及运行费支出 114.29 万元，其中：

比上年减少 11.46 万元，原因是贯彻“过紧日子”精神，厉

车，主要用于购置检察办案业务以及执法执勤所需的公务用

车。

公务用车运行费支出 89.20 万元，完成年初预算的

万元。

（三）公务接待费支出 19.31 万元，完成年初预算的

89.00%，比上年减少 7.58 万元，下降 28.19%，主要原因是：

贯彻“过紧日子”精神，厉行节约，按规定合理安排公务接

待，公务接待费支出减少。国内公务接待批次 330.00 次，

0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公

共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预

作开展实际情况列支，属日常单位运转开支正常范围。

予中小企业合同金额的 7.40%。货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的 60.11%；工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的 91.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50.00 辆，

其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人

用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00

辆、执法执勤用车 48.00 辆、特种专业技术用车 2.00 辆、

含车辆）1.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

我 部 门 2023 年 度 部 门 预算 数 11743.76 万 元 ， 执 行数

9514.51万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况

其中，本级项目24个，本级项目支出1003.56万元；对下转

移支付项目84个，对下转移支付2707.24万元。项目中，敏

感涉密项目28个，涉及资金853.56万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：59个项目评为一等，涉及资金1656.44万元，

占项目总数比例55.14%，占项目支出总额比例44.64%；7个

项目评为二等，涉及资金35.94万元，占项目总数比例6.54%，

占项目支出总额比例0.97%；5个项目评为三等，涉及资金

66.43万元，占项目总数比例4.67%，占项目支出总额比例

1.79%；8个项目评为四等，涉及资金6.45万元，占项目总数

题及原因：一是项目推进不及时；二是资金使用进度较为缓

慢。下一步改进措施：一是强化项目规范管理，全力推进项

目实施建设；二是督促项目相关负责人按时按量规范安排资

金的使用进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况

半年支出进度较慢，下半年支出进度又较快，预算执行支出

计划不够细致，进度不够均衡；二是预算编制不够科学，部

分项目存在预算经济科目与实际支出不一致现象，经济科目

间调整较多。下一步改进措施：一是加强预算编制准确性，

提高资金执行效率。在编制下一年度项目支出预算时，充分

借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制

的准确性、科学性；二是在预算执行的过程中，加强绩效监

控，对偏离支出绩效的项目，及时提醒项目实施部门，加快

项目实施进度，切实提高资金使用效率。

编外人员费用项目自评得分为97.94分，一等，项目全

89.66%。项目绩效目标完成情况：保障人民检察院日常办案

的书记员等外聘临时人员相关经费支出，辅助业务部门及行

政部门顺利完成工作，保障了我院各项工作顺利开展。自评

发现的主要问题及原因：一是项目支出执行率较低；二是经

费结余较多。下一步改进措施：一是加快预算执行进度；二

自评发现的主要问题及原因：项目资金支付进度不均匀，上

半年支出进度较慢，下半年支出进度又较快，预算执行支出

计划不够细致，进度不够均衡。下一步改进措施：在预算执

行的过程中，加强绩效监控，对偏离支出绩效的项目，及时

提醒项目实施部门，加快项目实施进度，切实提高资金使用

效率。

组织对“办案和专业技术用房建设项目及附属工程”

共1个重点项目进行了部门评价，评价结果为二等，涉及资

金127.79万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三

公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。