部门收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 3,075,942.73 一、一般公共服务支出

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 3,075,942.73 三、国防支出

（三）一般债券四、公共安全支出

二、政府性基金预算拨款五、教育支出 4,792,105.52

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券八、社会保障和就业支出 355,051.68

三、国有资本经营预算拨款九、卫生健康支出 180,976.77

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金收入 2,518,480.00 十二、农林水支出

五、事业收入十三、交通运输支出

六、事业单位经营收入十四、资源勘探工业信息等支出

七、上级补助收入十五、商业服务业等支出

八、附属单位上缴收入十六、金融支出

九、其他收入十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 266,288.76

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 5,594,422.73 本年支出合计 5,594,422.73

上年结转结余结转下年支出

收入总计 5,594,422.73 支出总计 5,594,422.73

部门收入总体情况表

单位：元

部门（单

位）代码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金收入

单位资

金小计一般公

共预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金收入单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 5,594,422.73 5,594,422.73 3,075,942.73 2,518,480.00

119 梧州开放大学 5,594,422.73 5,594,422.73 3,075,942.73 2,518,480.00

119001 梧州开放大学 5,594,422.73 5,594,422.73 3,075,942.73 2,518,480.00

部门支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

合计 5,594,422.73 4,108,922.73 1,485,500.00

119 梧州开放大学 5,594,422.73 4,108,922.73 1,485,500.00

119001 梧州开放大学 5,594,422.73 4,108,922.73 1,485,500.00

205 05 01 广播电视学校 4,792,105.52 3,306,605.52 1,485,500.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 355,051.68 355,051.68

210 11 02 事业单位医疗 180,976.77 180,976.77

221 02 01 住房公积金 266,288.76 266,288.76

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 3,075,942.73 一、本年支出 3,075,942.73

（一）一般公共预算拨款 3,075,942.73 （一）一般公共服务支出

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 3,075,942.73 （三）国防支出

3、一般债券（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算拨款（五）教育支出 2,273,625.52

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券（八）社会保障和就业支出 355,051.68

（三）国有资本经营预算拨款（九）卫生健康支出 180,976.77

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算拨款（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算拨款（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算拨款（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 266,288.76

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 3,075,942.73 支　　　出　　　总　　　计 3,075,942.73

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

合计 3,075,942.73 3,075,942.73 3,075,942.73

119 梧州开放大学 3,075,942.73 3,075,942.73 3,075,942.73

119001 梧州开放大学 3,075,942.73 3,075,942.73 3,075,942.73

205 05 01 广播电视学校 2,273,625.52 2,273,625.52 2,273,625.52

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 355,051.68 355,051.68 355,051.68

210 11 02 事业单位医疗 180,976.77 180,976.77 180,976.77

221 02 01 住房公积金 266,288.76 266,288.76 266,288.76

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 3,075,942.73 3,075,942.73

301 工资福利支出 3,072,612.73 3,072,612.73

301 01 基本工资 1,124,688.00 1,124,688.00

301 02 津贴补贴 5,400.00 5,400.00

301 07 绩效工资 1,128,004.00 1,128,004.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 355,051.68 355,051.68

301 10 职工基本医疗保险缴费 175,306.77 175,306.77

301 12 其他社会保障缴费 17,873.52 17,873.52

301 13 住房公积金 266,288.76 266,288.76

303 对个人和家庭的补助 3,330.00 3,330.00

303 02 退休费 3,330.00 3,330.00

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）

名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费公务接

待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车运行

维护费

公务用车购置

费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

备注:梧州开放大学本部门无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出安排，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

备注:梧州开放大学本部门无政府性基金预算，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

备注:梧州开放大学本部门无国有资本经营预算，故本表无数据。

年度预算项目绩效目标公开表

单位: 元

单位显示

编码单位名称项目名称预算金额年度绩效目标

** ** ** 1 **

119 梧州开放大学 1,485,500.00

119001 梧州开放大学专项公用经费—聘用人员经费 130,000.00 完成本年度编外人员工资社保等费用支付工作，保障编外人员工资福利，起到维持正常工作秩序的作

用，达到确保顺利实现单位工作目标的长远效果。

119001 梧州开放大学专项公用经费（其他）—分成学费经费(上缴自冶区和联合办学单位分成比例） 320,000.00 本项目经费主要用于按时拨合作办学分成学费等日常运转经费，保障单位正常运转，满足日常办公需

求。

119001 梧州开放大学专项公用经费-日常运转 35,989.84 本项目经费主要用于部门日常办公费等日常运转经费，保障单位正常运转，满足日常办公需求。

119001 梧州开放大学专项公用经费—事业单位各项补贴绩效增量（单位自行负担部分） 648,000.00

完成本年度各种补贴绩效增量等费用支付工作，保障人员工资福利，起到维持正常工作秩序的作用，

达到确保顺利实现单位工作目标的长远效果。

119001 梧州开放大学专项公用经费-党建工作经费 27,600.00 本项目经费主要用于部门各种党建设工作等运转经费，保障单位正常运转，满足日常办公需求。

119001 梧州开放大学专项公用经费-实施村干部中专学历教育提升工程工作经费 100,000.00

村干部中专学历教育提升工程旨在通过专业学习强化其能力与素养，以服务于乡村振兴和农村社区全

面发展。

119001 梧州开放大学专项公用经费-迎接国家开放大学开放教育办学评估工作经费 100,000.00 本项目经费主要用于迎接国家开放大学对我校开放教育办学评估工作，保障评估工作顺利完成。

119001 梧州开放大学专项公用经费-校园文化建设及招生宣传工作经费 123,910.16

为确保招生宣传工作的有效开展以及校园文化的建设与维护，需提供包括但不限于招生宣传材料印刷

、广告投放、差旅费、相关商品和服务采购等支出保障，并涵盖校内文化长廊、宣传栏等设施建设所

需的商品及服务费用。