梧州市卫生健康委员会 2023 年度部
门决算
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目 录
第一部分：梧州市卫生健康委员会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市卫生健康委员会 2023 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市卫生健康委员会 2023 年度部门决算情况
说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市卫生健康委员会概况
一、本部门职责
（一）贯彻落实党中央全民健康政策和自治区卫生健康
事业发展地方性法规、规章。组织拟订全市卫生健康规划并
组织实施，统筹全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推
进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资
源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻
执行医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化
公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，
制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提
供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的
建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以
及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应
急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发
公共事件的医疗卫生救援。
（四）负责组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措
施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开
展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本
药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯
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彻执行食品安全地方标准。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫
生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监
督管理，负责传染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系。
依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。
（七）组织开展医疗机构、医疗服务行业管理，建立医
疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健
康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、
标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预
警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划
生育政策。
（九）指导县（市、区）卫生健康工作，指导基层医疗
卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健
康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援
外工作。
（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责市重要会
议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十一）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，
控制艾滋病的发生和蔓延。
（十二）拟订中医药民族医药中长期发展规划并组织实
施，负责市中医药服务管理工作。指导市计划生育协会的业
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务工作。
（十三）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工
作委员会、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。
（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
纳入梧州市卫生健康委员会部门 2023 年部门决算编制
范围的单位共计 31 个，其中：行政单位 1 个，参公管理单
位 2 个，医疗单位 18 个，卫生健康单位 9 个，自收自支单位
1 个。
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第二部分：梧州市卫生健康委员会 2023 年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款
支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化
公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基
本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目
(此部分另附表格，详见《附件:梧州市卫生健康委员会
2023 年度部门决算公开表》)
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第三部分：梧州市卫生健康委员会 2023 年度部门决算情况
说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 367585.82 万元，其中本
年收入 366337.98 万元，较 2022 年度决算数减少 34501.45
万元，下降 8.58%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 29258.90 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 5224.65 万元，
增长 21.74%，主要原因：2023 年各医疗卫生健康单位新增
专项资金，如 2023 年预拨相关医务人员临时性工作补助资
金的 3427.73 万元，2023 年中央和自治区财政基本公共卫生
服务项目补助资金共计 2067.08 万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入 22659.98 万元，为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 41615.67
万元，下降 64.75%，主要原因：2023 年较 2022 年减少了政
府专项债项目。2023 年项目主要包括梧州市人民医院 2023
年医防康融合及数字新基建提升项目、梧州市工人医院门诊
住院综合楼工程项目资金、梧州市妇幼保健院业务楼项目等
专项债。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。与 2022 年度
决算数相比无变化。
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4.事业收入 304697.24 万元，为事业单位开展业务活动
取得的收入。较 2022 年度决算数增加 1787.43 万元，增长
0.59%，主要原因是：各卫生健康单位积极提高业务能力并
努力增加有效医疗收入的工作初见成果。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。与 2022 年度决算数相比无变化。
6.其他收入 9721.87 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数
增加 3068.96 万元，增长 46.13%，主要原因是：梧州市妇幼
保健院新增债务收入 4289.05 万元。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）1176.41 万元,主
要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营
收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度
积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资
金。较 2022 年度决算数减少 1527.46 万元，下降 56.49%，
主要原因是：2023 年收入比支出大，导致使用非财政拨款结
余资金弥补收支差额减少。
8.上年结转和结余 71.43 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数减少 1390.51 万元，下降 95.11%，
主要原因是：上年结转至 2023 年使用的资金较少。
（二）本部门 2023 年度总支出 367585.82 万元，其中本
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年支出 360925.80 万元，较 2022 年度决算数减少 34501.45
万元，下降 8.58%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）41.95 万元,主要用于：梧州
市第二人民医院改扩建项目（传染病房工程）、梧州市第三
人民医院发热门诊工程项目。较 2022 年度决算数减少 14.71
万元，下降 25.96%，主要原因是：梧州市市第二人民医院改
扩建项目（传染病房工程）、梧州市第三人民医院发热门诊
工程项目的预算金额较 2022 年减少。
2.教育支出（类）66.31 万元,主要用于：梧州市妇幼保
健院普惠托育服务中心项目，梧州市卫生幼儿园学前教育免
保教费和学前教育发展资金项目。较 2022 年度决算数减少
38.07 万元，下降 36.47%，主要原因是：2023 年教育支出相
关项目预算金额减少。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元,主要用于：无。
较 2022 年度决算数减少 26.27 万元，下降 100%，主要原因
是：2023 年未产生文化旅游体育与传媒支出。
4.社会保障和就业支出（类）1710.64 万元,主要用于：
梧州市红十字会医院 2023 年广西博士后“两站”项目补助经费
和博士后创新实践基地项目补助经费，以及各卫生健康单位
的机关事业单位基本养老保险缴费。较 2022 年度决算数增
加 91.88 万元，增长 5.68%，主要原因是：事业单位基本养老
保险缴费增加。
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5.卫生健康支出（类）334969.51 万元,主要用于：主要
用于本级卫生健康系统正常运转的基本支出，以及中央和自
治区财政基本公共卫生服务项目、重大传染病防治项目资金、
中央和自治区财政医疗服务与保障能力提升、2023 年巩固国
家卫生城市专项资金等项目的支出。较 2022 年度决算数增
加 31752.29 万元，增长 10.47%，主要原因是：2023 年增加
了基本公共卫生服务项目支出。
6.农林水支出（类）13.5 万元,与 2022 年度决算数相比
无变化。
7.住房保障支出（类）1463.91 万元,主要用于：主要用
于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、
购房补贴等住房改革方面的支出主要用于按照国家政策规
定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改
革方面的支出。较 2022 年度决算数增加 130 万元，增长 9.75%，
主要原因是：增加了事业单位住房公积金支出。
8.灾害防治及应急管理支出（类）0 万元,主要用于：无。
较 2022 年度决算数减少 23.71 万元，下降 100%，主要原因
是：2023 年减少疫情防控应急处置支出。
9.其他支出（类）22659.98 万元,主要用于：主要用于政
府专项债的支出。较 2022 年度决算数减少 41456.84 万元，
下降 64.66%，主要原因是：政府专项债支出金额减少。
10.结余分配 6633.31 万元，为事业单位按规定提取的专
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用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与 2022 年
决算数 24735.88 万元相比减少 18102.57 万元，下降 73.18%，
主要原因是：2022 年梧州市人民医院事业单位支出误填在基
本支出列，因此上年末增加金额转入到事业单位非财政结余
分配。2023 年梧州市人民医院决算数正常填列，导致 2023
年与 2022 年数据对比下降幅度较大。
11.年末结转和结余 26.71 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，减少 6813.46 万元，下降 99.61%，主要原因一是本年收
入大于本年支出，二是当年的跨年度项目专项资金结转到下
一年继续支出，年末结转结余比上年减少。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 29258.90
万元，较 2022 年度决算数增加 4653.15 万元，增长 18.91%。
其中：基本支出 10237.33 万元，项目支出 19021.57 万元。
本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 16802.42 万元，支出决算为 29258.90 万元，完成年初预算
的 174.14%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元，支出决算
为 41.95 万元。预决算存有差异原因是：2023 年新增梧州市
第二人民医院改扩建项目（传染病房工程）、梧州市第三人
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民医院发热门诊工程项目。
(二)教育支出(类)年初预算为 0.11 万元，支出决算为
66.31 万元，完成年初预算的 60281.82%。预决算存有差异原
因是：因此项经费为年中追加，故无可比性。主要用于梧州
市妇幼保健院普惠托育服务中心项目支出和梧州市卫生幼
儿园的学前教育日常办公经费支出。
(三)社会保障和就业支出（类）年初预算为 942.22 万元，
支出决算为 978.68 万元，完成年初预算的 103.87%。较年初
预算数增加的原因主要是追加了经费支出。主要用于市本级
卫生健康系统按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保
险缴费。
1.博士后日常经费年初预算为 8 万元，支出决算为 7.61
万元，完成年初预算的 95.12%。预决算存有差异原因是：梧
州市红十字会医院博士后创新实践基地项目已基本完成支
出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为
934.22 万元，支出决算为 962.47 万元，完成年初预算的
103.02%。预决算存有差异原因是：2023 年末追加了单位“机
关事业单位基本养老保险缴费支出”经费，增加了养老保险缴
费支出。
3.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 0 万元，
支出决算为 7.47 万元。预决算存有差异原因是：追加了经费
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支出。
4.其他社会保障和就业支出年初预算为 0 万元，支出决
算为 1.13 万元。预决算存有差异原因是：追加了经费支出。
(四)卫生健康支出（类）年初预算为 15159.44 万元，支
出决算为 27447.29 万元，完成年初预算的 181.06%。较年初
预算数增加的原因主要是当年追加了卫生健康支出，具体如
下：
1.行政运行(项)年初预算为 425.04 万元，支出决算为
621.51 万元，完成年初预算的 146.22%。预决算存有差异原
因是：委机关正常运转的支出增加，包括正常运转的基本工
资、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、
差旅费、会议费、培训费等日常公用经费方面以及经由委机
关拨款到下级医疗卫生健康单位的经费等支出。
2.一般行政管理事务(项)年初预算为 41.52 万元，支出决
算为 39.05 万元，完成年初预算的 94.05%。预决算存有差异
原因是：主要用于医疗管理事务支出减少。
3.其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为 271.48 万
元，支出决算为 349.55 万元，完成年初预算的 128.76%。预
决算存有差异原因是：主要是增加了当年的健康管理事务支
出。
4.综合医院(项)年初预算为 142.93 万元，支出决算为
2389.32 万元，完成年初预算的 1671.67%。预决算存有差异
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原因是：主要用于市直属城市综合医院的人员经费离退休人
员经费、办公设备购置、突发公共卫生事件等支出。主要原
因是公立医院支出增加。
5.中医（民族）医院(项)年初预算为 5578.68 万元，支出
决算为 2735.69 万元，完成年初预算的 49.04%。预决算存有
差异原因是：主要用于委机关及市直属医疗卫生事业单位在
中医（民族医）药方面的支出。主要原因是当年的跨年度项
目专项资金结转到下一年继续完成。
6.传染病医院(项)年初预算为 1269.19 万元，支出决算为
1414.73 万元，完成年初预算的 111.47%。预决算存有差异原
因是：主要用于市直属传染病医院的离退休人员经费、办公
设备购置、突发公共卫生事件等支出。主要是增加了传染病
医院的专项支出。
7.精神病医院(项)年初预算为 1230.10 万元，支出决算为
1291.48 万元，完成年初预算的 104.99%。预决算存有差异原
因是：主要用于市直属精神病医院的离退休人员经费、办公
设备购置、突发公共卫生事件等支出。主要是增加了精神病
医院的支出。
8.妇幼保健医院(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 16
万元。预决算存有差异原因是：主要用于市直属妇幼保健院
的离退休人员经费、突发公共卫生事件等支出。主要是梧州
市妇幼保健院支出增加。
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9.其他公立医院支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为
102 万元。预决算存有差异原因是：自治区紧急下达 2023 年
新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投
资预算（梧州市第一方舱医院升级改造亚（准）定点医院设
备购置项目），增加了相关支出。
10.城市社区卫生机构(项)年初预算为 896.34 万元，支出
决算为 900.56 万元，完成年初预算的 100.47%。预决算存有
差异原因是：新增广西公共卫生防控救治能力建设三年行动
计划项目。增加了支出。
11.乡镇卫生院(项)年初预算为 498.41 万元，支出决算为
544.71 万元，完成年初预算的 109.29%。预决算存有差异原
因是：新增了 2023 年自治区财政补助市县乡镇卫生院人员
工资补助经费资金。
12.其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为 39.80 万
元，支出决算为 68.33 万元，完成年初预算的 171.68%。预决
算存有差异原因是：2023 年下达自治区财政医疗卫生与计划
生育事业发展专项资金基层医疗卫生机构能力建设资金，增
加了相关支出。
13.疾病预防控制机构(项)年初预算为 1143.76 万元，支
出决算为 1606.8 万元，完成年初预算的 140.48%。预决算存
有差异原因是：梧州市疾病预防控制中心新增了 2023 年中
央财政医疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设、卫生
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健康人才培养）补助资金、2023 年中央财政医疗服务与保障
能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)。
14.卫生监督机构(项)年初预算为 387.19 万元，支出决算
为 500.15 万元，完成年初预算的 129.17%。预决算存有差异
原因是：梧州市卫生计生监督所新增了 2023 年中央财政医
疗服务与保障能力（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才
培养）补助资金、中央财政医疗服务与保障能力提升(公立医
院综合改革)补助资金以及结转资金-预发 2022 年机关、参公
单位年终一次性奖励资金。
15.妇幼保健机构(项)年初预算为 1064.46 万元，支出决
算为 1103.24 万元，完成年初预算的 103.64%。预决算存有
差异原因是：梧州市妇幼保健院新增了 2023 年中央财政补
助市县医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）资金（第
二批）。
16.应急救治机构(项)年初预算为 72.55 万元，支出决算
为 83.36 万元，完成年初预算的 114.9%。预决算存有差异原
因是：2023 年年末追加在编人员支出等相关经费。
17.采供血机构(项)年初预算为 179.01 万元，支出决算为
191.68 万元，完成年初预算的 107.08%。预决算存有差异原
因是：2023 年年末追加在编人员支出等相关经费。
18.其他专业公共卫生机构(项)年初预算为 105.19 万元，
支出决算为 109.16 万元，完成年初预算的 103.77%。预决算
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存有差异原因是：2023 年新增事业单位绩效奖励-2022 年度
市直事业单位绩效工资增量。
19.基本公共卫生服务(项)年初预算为 282.11 万元，支出
决算为 2648.97 万元，完成年初预算的 938.98%。预决算存有
差异原因是：2023 年新增了自治区财政基本公共卫生服务项
目补助资金、中央财政基本公共卫生服务项目补助资金、市
本级配套基本公共卫生服务项目资金以及市本级配套免费
婚前医学检查和孕前优生健康检查经费。
20.重大公共卫生服务(项)年初预算为 165.47 万元，支出
决算为 1001.26 万元，完成年初预算的 605.1%。预决算存有
差异原因是：2023 年新增了中央财政重大传染病防控补助资
金。
21.突发公共卫生事件应急处理(项)年初预算为 35 万元，
支出决算为 6983.89 万元，完成年初预算的 19953.97%。预决
算存有差异原因是：2023 年新增了“9.5”新冠肺炎疫情防控应
急支出、2023 年新冠病毒疫情监测费用、新冠患者救治费用、
相关医务人员临时性工作补助资金以及疫情防控能力提升
补助资金等。
22.其他公共卫生支出(项)年初预算为 465.20 万元，支出
决算为 324.09 万元，完成年初预算的 69.67%。预决算存有
差异原因是：2023 年新增了自治区财政医疗卫生与计划生育
事业发展专项(妇幼保健项目)资金。
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23.中医（民族医）药专项(项)年初预算为 92.19 万元，
支出决算为 681.49 万元，完成年初预算的 739.22%。预决算
存有差异原因是：2023 年新增了自治区财政补助市县中医药
民族医药事业传承与发展专项资金、中央财政医疗服务与保
障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)以及自治
区财政医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承
与发展部分)。
24.计划生育机构(项)年初预算为 158.66 万元，支出决算
为 236.58 万元，完成年初预算的 149.11%。预决算存有差异
原因是：梧州市计划生育技术服务站、梧州市计划生育药具
与艾滋病防治管理中心以及梧州市卫生健康宣传教育中心
的追加人员经费支出增加。
25.行政单位医疗(项)年初预算为 52.78 万元，支出决算
为 51.64 万元，完成年初预算的 97.84%。预决算存有差异原
因是：主要是委机关与卫监所的大病医疗统筹和医疗保险支
出。
26.事业单位医疗(项)年初预算为 412.86 万元，支出决算
为 428.61 万元，完成年初预算的 103.81%。预决算存有差异
原因是：主要是事业单位医疗机构的大病医疗统筹和医疗保
险支出。
27.其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 0.13 万元，
支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。预决算存有差异
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原因是：2023 年未发生其他行政事业单位医疗支出。
28.其他卫生健康支出(项)年初预算为 149.39 万元，支出
决算为 1023.45 万元，完成年初预算的 685.09%。预决算存
有差异原因是：2023 年新增了中央财政医疗服务与保障能力
提升补助资金(公立医院改革补助)以及自治区财政补助市县
医药卫生人才队伍建设资金。
(五)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初
预算为 0 万元，支出决算为 13.5 万元。预决算存有差异原因
是：2023 年新增了乡村振兴衔接资金（驻村第一书记和工作
队员补助经费）。
(六)住房公积金(项)年初预算为 700.65 万元，支出决算
为 711.17 万元，完成年初预算的 101.5%。预决算存有差异
原因是：主要用于委机关及所属市直全额拨款参公、事业单
位按照国家政策规定代职工缴纳的住房公积金支出。变动原
因主要是人员数额的变动。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出
10237.33 万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 9450.74 万元，完成年初预算的
108.80%。预决算存有差异原因是：主要是 2023 年人员变动
及社保缴纳基数调整等导致工资福利支出增加，年中追加人
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员经费预算。
(二)商品和服务支出 515.01 万元，完成年初预算的
102.54%。预决算存有差异原因是：主要原因一是因支出增
加，年中追加经费预算；二是部分差额拨款单位编制年初预
算时，单位自有资金支出的商品和服务支出没有列入年初预
算，年中追加预算。
(三)对个人和家庭的补助 270.87 万元，完成年初预算的
379.74%。预决算存有差异原因是：主要原因一是因支出增
加，年中追加退休人员经费等支出，二是部分差额拨款单位
编制年初预算时，单位自有资金支出的对个人和家庭的补助
没有列入年初预算，年中追加预算
(四)资本性支出 0.71 万元。预决算存有差异原因是：梧
州市万秀区城北社区卫生服务中心新增 2023 年新冠病毒感
染救治能力提升补助项目购买制氧机，以及梧州市疾病预防
控制中心年中追加购买单身宿舍热水器等设备。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本部门 2023 年度政府性基金支出 22659.98 万元，较 2022
年度决算数减少 41456.84 万元，下降 64.66%。其中：基本支
出 0 万元，项目支出 22659.98 万元。
本部门 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，
支出决算为 22659.98 万元，与 2022 年决算数相比增加了
22659.98 万元。
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其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 22659.98 万元。主要用
于是：梧州市人民医院医防康融合及数字新基建提升项目
（2023 年）、梧州市妇幼保健院业务楼项目-防控救治能力提
升工程以及梧州市工人医院门诊住院综合楼项目。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门 2023 年度无国有资本经营预算收入，无国有资
本经营预算支出，与年初预算数对比无变化，与 2022 年决
算数对比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 9.39 万元，完
成年初预算的 73%，比上年决算数增加 1.33 万元，增长
16.50%，主要原因是：疫情放开后，各单位工作人员增加了
外出交流学习次数。其中：因公出国（境）费支出决算 0
万元，公务用车购置及运行费支出决算 3.50 万元，公务接
待费支出决算 5.89 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算数对
比无变化，与 2022 年决算数对比无变化。全年使用财政拨
款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0 个，累计 0 人次。
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（二）公务用车购置及运行费支出 3.50 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算数对比无变化，
比上年减少 0.17 万元，原因是本年无公务用车购置支出。
公务用车运行费支出 3.50 万元，完成年初预算的 100%，
比上年决算数增加 1.65 万元。原因是：主要是增加了公务用
车运行的燃油费支出。主要用于机要文件交换、市内因公出
行以及开展本单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥
费、保险费等。2023 年梧州市卫生健康委员会及所属单位开
支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，全年运行费支出 3.50
万元，平均每辆车 1.16 万元。
（三）公务接待费支出 5.89 万元，完成年初预算的 63%，
比上年减少 0.15 万元，下降 2.48%，主要原因是：厉行节约，
严格执行八项规定，从严规范公务接待经费支出。国内公务
接待批次 52 次，人次 281 次，国（境）外公务接待批次 0
次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 201.95 万元（与部
门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共
预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算
数减少 259.31 万元，比上年决算数 180.38 万元，增加 21.57
万元，增长 11.96%。主要原因是：离退休公用支出标准提高，
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年中追加财政预算拨款。
（二）政府采购支出情况说明
本部门 2023 年度政府采购支出总额 28767.86 万元，其
中：政府采购货物支出 24555.42 万元、政府采购工程支出
716.39 万元、政府采购服务支出 3496.06 万元（口径参见部
门决算 F03 表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。
授予中小企业合同金额 17843.05 万元，占政府采购支出总额
的 62.02%，其中：授予小微企业合同金额 10411.89 万元，
占授予中小企业合同金额的 58.35%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 119 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 84 辆、其他用车 31 辆；单位单价 100 万
元（含）以上设备（不含车辆）275 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
根据财政预算绩效管理要求，我部门2023年度整体绩效
自评分为95.26分，2023年预算数72386.55万元，全年执行数
38109.26万元，绩效指标总体完成良好，其中：预算执行得
分5.26分，产出指标得分50分，效益指标30分，满意度指标
10分。未完成指标为预算执行指标，未完成的主要原因是：
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一是2023年年末已达到支付条件单未能在年内完成支出，资
金部分结转至2024年；二是部分差额单位的项目资金于2023
年末下达，支付时间紧，以及财政资金安排等原因，部分项
目不能在年内完成支付流程，该部分预算资金未能按计划支
出。
2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
预算支出绩效自评项目涵盖2023年度所有项目支出共
333项，项目支出数34478.23万元，项目自评平均分96.81分。
涉及预算项目资金调整的主要是年内增加上级财政补助资
金，由于本级预算编制与上级补助资金下达存在时间差，因
此上级补助资金未能列入年初部门预算，由本级财政统一按
年度追加方式增加预算。
项目支出绩效自评等级主要集中在“一等”，其中：“一
等”308项，“二等”15项，“三等”6项，“四等”4项。
（2）部分重点项目绩效自评情况
梧州市人民医院“中央财政医疗服务与保障能力提升补
助资金”、“重大传染病防治项目资金”项目自评等级均为三等，
以上两个项目的相关工作已实施，但由于资金于2023年年末
下达，且“中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金”项目
用于科研科教项目，取得成果周期较长等原因导致支出进度
缓慢，计划2024年完成支付。
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3.部门绩效评价结果。
（1）部门整体支出绩效自评结果。
本部门2023年度整体绩效自评分为95.26分，绩效指标总
体完成良好，2023年预算数72386.55万元，全年执行数
38109.26万元，其中：预算执行得分5.26分，产出指标得分50
分，效益指标30分，满意度指标10分。未完成指标为预算执
行指标，未完成的主要原因是：一是2023年年末已达到支付
条件单未能在年内完成支出，资金部分结转至2024年；二是
部分差额单位的项目资金于2023年末下达，支付时间紧，以
及财政资金安排等原因，部分项目不能在年内完成支付流程，
该部分预算资金未能按计划支出。
（2）项目支出绩效自评结果。
预算支出绩效自评项目涵盖2023年度所有项目支出共
333项，项目支出数34478.23，项目自评平均分96.81分。涉及
预算项目资金调整的主要是年内增加上级财政补助资金，由
于本级预算编制与上级补助资金下达存在时间差，因此上级
补助资金未能列入年初部门预算，由本级财政统一按年度追
加方式增加预算。
项目支出绩效自评等级主要集中在“一等”，其中：“一
等”308项，“二等”15项，“三等”6项，“四等”4项。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
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动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。