梧州市卫生健康委员会 2023 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市卫生健康委员会 2023 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市卫生健康委员会 2023 年部门预算报

表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：梧州市卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

梧州市卫生健康委员会贯彻落实党中央、自治区党委和

市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责

过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要

职责是：

（一）贯彻落实党中央全民健康政策和自治区卫生健康

事业发展地方性法规、规章。组织拟订全市卫生健康规划并

组织实施，统筹全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推

进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资

源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻

执行深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织

深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理

制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元

化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格

政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以

及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应

急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发

公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，

负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开

展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本

药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯

彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫

生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监

督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）组织开展医疗机构、医疗服务行业管理，建立医

疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健

康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、

标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预

警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划

生育政策。

（九）指导县（市、区）卫生健康工作，指导基层医疗

卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健

康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援

外工作。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责市重要会

议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，

控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）拟订中医药民族医药中长期发展规划并组织实

施，负责市中医药服务管理工作。指导市计划生育协会的业

务工作。

（十三）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工

作委员会、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）部门总体情况

梧州市卫生健康部门参加 2023 年部门预算编制的市直

属卫生健康单位共 31 个（其中，梧州市计划生育协会合并

在梧州市卫生健康委员会本级进行预算编制）。行政单位 1

个，委直属参照公务员法管理的群团机关单位 1个，委直属

参照公务员法管理全额拨款事业单位 1个，委直属非参照公

务员法管理全额拨款事业单位 16 个，委直属非参照公务员

法管理差额拨款事业单位 11 个，自收自支事业单位 1个：

1.行政单位是梧州市卫生健康委员会本级。

2.参照公务员法管理的群团机关单位是梧州市计划生育

协会。

3.参照公务员法管理全额拨款事业单位是梧州市卫生计

生监督所（公益一类）。

4.属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是：梧

州市第二人民医院（公益一类）、梧州市第三人民医院（公

益二类）、梧州市疾病预防控制中心（公益一类）、梧州市

中西医结合医院（公益二类）、梧州市皮肤病防治院（公益

二类）、梧州市中心血站（公益一类）、梧州市龙湖镇卫生

院（公益一类）、梧州市城东镇卫生院（公益一类）、梧州

市肿瘤防治中心（公益二类）、梧州市卫生健康统计信息中

心（公益一类）、梧州市 120 急救指挥中心（公益一类）、

梧州市计划生育技术服务站（公益一类）、梧州市计划生育

药具与艾滋病防治管理中心（公益一类）、梧州市卫生健康

宣传教育中心（公益一类）、梧州市健康保健中心（公益一

类）、梧州市万秀区富民社区卫生服务中心（公益一类）。

5.非参照公务员法管理差额拨款事业单位是：梧州市工

人医院（公益二类）、梧州市人民医院（公益二类）、梧州

市红十字会医院（公益二类）、梧州市中医医院（公益二类）、

梧州市妇幼保健院（公益一类）、梧州市万秀区角嘴社区卫

生服务中心（公益一类）、梧州市万秀区城南社区卫生服务

中心（公益一类）、梧州市长洲区大塘社区卫生服务中心（公

益一类）、梧州市万秀区城北社区卫生服务中心（公益一类）、

梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心（公益一类）、梧州市

长洲区兴龙社区卫生服务中心（公益一类）。

6.自收自支事业单位：梧州市卫生幼儿园（公益二类）。

（二）梧州市卫生健康委本级情况

梧州市卫生健康委机关内设机构共有 15 个职能科室，

分别是：办公室、规划发展与信息化科、法制与监督科、体

制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、

中医药管理科、卫生应急办公室、妇幼健康科、人口监测与

家庭发展科（老龄健康科）、艾滋病防控科、财务科、爱国

卫生科（市爱国卫生运动委员会办公室）、人事科。

三、人员构成情况

梧州市卫生健康委及所属单位人员编制目前共有 3712

名，其中：行政编制 31 名，参公事业编制 42 名，事业编制

3634 名，机关后勤服务聘用人员控制数 5名。在职在编人员

3247 人，包括：行政在职在编人员 25 人，参公事业在职在

编人员 35 人，事业单位在职在编人员 3182 人，机关后勤服

务聘用人员控制数在职在编人员 5人。其他聘用人员 5271

人，离退休人员共 1747 人。

第二部分：梧州市卫生健康委员会 2023 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 3,836,707,852.59 元，同比增加

624,403,457.51 元，增长 19.44%。主要是根据财政预算管

理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转

结余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算

编制。其中：本年收入预算 3,593,561,635.75 元，同比增加

461,257,240.67 元，增长 14.73% ；上年结转结余

243,146,216.84 元。收入包括：一般公共预算拨款、财政专

户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支

出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出、债务付息支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是根

据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置

结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编

制；二是近年来，为适应人民群众对医疗保障、就医环境等

需求，直属相关公立医院相继根据医院发展实际扩大规模、

购置专用医疗设备、开展新的医疗服务项目，不断完善就医

环境，因此医院发展建设资金有所增长；三是部分人员因正

常晋级、职务晋升、新录用人员增加而增加人员经费，同时

因新录用人员增加而增加定额公用经费；综合以上几个主要

因素，2023 年收支预算总体有所增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 3,836,707,852.59 元，同比增加

624,403,457.51 元，增长 19.44% 。本年收入预算

3,593,561,635.75 元，同比增加 461,257,240.67 元,增长

14.73%；上年结转结余 243,146,216.84 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 94,712,960.19 元，占收入总

预算的 2.47%，同比增加 5,704,336.55 元，增长 6.41%。主

要是部分人员因正常晋级、职务晋升、新录用人员增加而增

加人员经费，同时因新录用人员增加而增加定额公用经费。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 18,468,118.08 元，占收

入总预算的 0.48%，同比增加 3,597,841.28 元，增长 24.19%。

主要原因：一是纳入专户管理的梧州市皮肤病防治院根据

2023 年医院业务发展规划，将在河东新院区增加住院部，业

务收入预算较去年增加，上缴财政专户管理资金增加；二是

离退休人员基数增加，相应的离退休财政专户拨款收入增加。

（四）事业收入 3,479,698,057.48 元，占收入总预算的

90.69%，同比增加 455,096,562.84 元，增长 15.05%，主要

是近年来，为适应人民群众对医疗保障、就医环境等需求，

直属相关公立医院不断完善就医环境、优化医疗服务质量，

医疗机构的医疗收入因医疗业务量的合理增长而增加。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）其他收入 682,500.00 元，占收入总预算的 0.02%，

同比减少 3,141,500.00 元，下降 82.15%，主要是根据进一

步深化预算管理制度改革的有关精神及规范部门预算管理

的相关要求，各单位进一步提高预算编制及公开的规范性，

从而提高对其他收入的分类准确性及预算金额编制的合理

性。

（七）上年结转结余 243,146,216.84 元。2023 年部门

预算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体

化平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023

年部门预算编制。

三、部门支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 3,836,707,852.59 元，其中，基本

支出预算 137,109,383.51 元，占支出总预算的 3.57%，同比

增加 41,079,808.82 元，增长 42.78% ；项目支出预算

3,699,598,469.08 元，占支出总预算的 96.43%，同比增加

583,323,648.69 元，增长 18.72%。主要是 2023 年部门预算

编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平台

新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年部

门预算编制。其中：

（一）教育支出类科目 1,057.00 元，占支出总预算比例

极小（此科目占比按保留百分比后两位小数为 0），该项为

上年结转结余资金，因 2022 年无该预算支出科目，故增长

率无可比性。

（二）社会保障和就业支出类科目 9,837,398.82 元，占

支出总预算 0.26%，同比减少 3,744,537.32 元，下降 27.57%。

（三）卫生健康支出类科目 3,788,021,247.65 元，占支

出总预算 98.73% ，同比增加 598,820,940.31 元，增长

18.78%。

（四）住房保障支出类科目 7,318,049.12 元，占支出总

预算 0.19%，同比减少 2,181,402.48 元，下降 22.96%。

（五）债务付息支出类科目 31,530,100.00 元，占支出

总预算 0.82%，同比增加 31,530,100.00 元，因 2022 年无

该预算支出科目，故增长率无可比性。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 168,023,163.00 元。收入

包括：一般公共预算拨款 94,712,960.19 元、上年结转结余

73,310,202.81 元；支出包括：教育支出 1,057.00 元、社会

保障和就业支出 9,422,208.04 元、卫生健康支出

151,593,241.93 元、住房保障支出 7,006,656.03 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 94,712,960.19 元，

其中：基本支出 92,599,160.19 元，项目支出 2,113,800.00

元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 4,250,355.46 元，其中：基本支出 3,736,155.46

元，项目支出 514,200.00 元。主要按照政策规定用于梧州市

卫生健康委机关和参公单位在编在职人员的人员支出和单位

日常运转支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 9,342,208.04 元，

全部是基本支出预算，主要用于支付行政及事业单位在职职

工的单位养老保险费用。

一般行政管理事务 415,121.97 元，全部是基本支出预算，

主要用于卫生宣传、信息网络维护、培训、差旅、安全生产、

修缮等支出。

其他卫生健康管理事务支出 2,714,637.79 元，全部是

基本支出预算。主要用于其他卫生健康管理事务方面的支出。

中医（民族）医院 4,463,667.34 元，全部是基本支出预

算，主要用于梧州市中西医结合医院中属于全额编制财政补

助人员的工资等人员经费支出。

传染病医院 12,676,900.61 元，全部是基本支出预算，

主要用于梧州市第三人民医院中属于全额编制财政补助人

员的工资等人员经费支出。

精神病医院 12,285,970.75 元，全部是基本支出预算，

主要用于梧州市第二人民医院中属于全额编制财政补助人

员的工资等人员经费支出。

乡镇卫生院 4,984,175.95 元，全部是基本支出预算，主

要用于梧州市城东镇卫生院、梧州市龙湖镇卫生院中属于全

额编制财政补助人员的工资等人员经费支出。

疾病预防控制机构 11,437,340.61 元，全部是基本支出

预算。主要用于梧州市疾病预防控制中心和梧州市皮肤病防

治院中属于全额编制财政补助人员的工资等人员经费、正常

运转等支出。

卫生监督机构 3,869,209.43 元，其中：基本支出

3,683,509.43 元，项目支出 185,700.00 元。主要用于开展

卫生执法监督业务活动及公共卫生服务等方面的支出。

妇幼保健机构 10,396,041.69 元，其中：基本支出

10,378,041.69 元，项目支出 18,000.00 元。主要用于市妇

幼保健机构中属于全额编制财政补助人员的工资等人员经

费支出。

应急救治机构 725,495.13 元，其中：基本支出

717,095.13 元，项目支出 8,400.00 元。主要用于梧州市 120

急救指挥中心人员经费及日常运转发生的支出费用。

采供血机构 1,790,016.00 元，全部是基本支出预算，主

要用于采供血机构的人员支出。

其他专业公共卫生机构 1,052,014.63 元，其中：基本支

出572,014.63 元，项目支出 480,000.00 元。主要用于梧州

市卫生健康统计信息中心的人员支出、单位日常运转发生的

支出。

计划生育机构 1,586,793.51 元，其中：基本支出

1,579,293.51 元，项目支出 7,500.00 元。主要用于梧州市

计划生育技术服务站、梧州市计划生育药具与艾滋病防治管

理中心、梧州市卫生健康宣传教育中心的人员支出、单位日

常运转支出。

行政单位医疗 527,730.10 元，全部是基本支出预算，

主要为市卫生健康委行政机关和所属的参公单位按在职在

编职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗 4,128,365.15 元，全部是基本支出预算，

主要用于市卫生健康委所属的非参公事业单位按在职在编

职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

其他行政事业单位医疗支出 1,260.00 元，全部是基本支

出预算，主要用于市肿瘤防治中心缴纳在编职工的医疗保险。

其他卫生健康支出 1,059,000.00 元，其中：基本支出

159,000.00 元，项目支出 900,000.00 元。主要用于市卫生

幼儿园正常运转的支出。

住房公积金 7,006,656.03 元，全部是基本支出预算，主

要用于市卫生健康委机关及所属参公、事业单位按照国家政

策规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 92,599,160.19 元，占一般公共预算支

出的 97.77%，同比增加 5,946,936.55 元，增长 6.86%。其

中：

工资福利支出预算 86,863,390.35 元，占基本支出预算

93.81%，同比增加 4,181,182.40 元，增长 5.06%。增加的

主要原因是部分人员因正常晋级、职务晋升、新录用人员增

加而增加人员经费。

商品和服务支出预算 5,022,491.84 元，占基本支出预算

5.42%，同比增加 1,721,424.15 元，增长 52.15%。增加的

主要原因是新录用人员增加而增加定额公用经费。

对个人和家庭补助支出预算 713,278.00 元，占基本支出

预算 0.77%，同比增加 57,030.00 元，增长 8.69%。增加的

主要原因是离退休人员基数增加而增加退休经费。

2. 项目支出 2,113,800.00 元，占一般公共预算支出的

2.23%，同比减少 242,600.00 元，下降 10.30%。其中：

工资福利支出预算 956,695.15 元，占项目支出预算

45.26%，同比增加 87,922.90 元，增长 9.19%。增加的主要

原因是新录用人员增加而增加人员经费。

商品和服务支出预算 1,057,804.85 元，占项目支出预算

50.04%，同比减少 232,452.90 元，下降 21.98%。减少的主

要原因是开源节流，按轻重缓急的原则优化支出结构，减少

项目支出。

资本性支出预算 99,300.00 元，占项目支出预算 4.70%，

同比增加 1,930.00 元，增长 1.94%。增加的主要原因是新

增录入人员而增加的办公设备，办公设备支出合理增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 92,599,160.19 元，

其中：

人员经费 87,986,733.03 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、委托业务费、离休费、退休费、生活补

助。

公用经费 4,612,427.16 元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被

装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务车运行维

护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2023 年部门预算全口径安排“三公 ”经费支出预算

4,890,500.00 元，同比增加 733,242.00 元，增长 17.64%。

根据预算管理一体化规范要求，上年结转结余资金纳入 2023

年部门预算编制。其中，当年预算资金安排的“三公”经费

支出 4,640,000.00 元，上年结转结余资金安排的“三公”经

费支出 250,500.00 元。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 575,000.00 元，同比

增加 97,000.00 元，增长 20.29%，增长的主要原因是随着

新冠疫情防控政策的调整，医疗机构因公出国进修培训计划

较去年有所增加。

2. 公务接待费支出预算 515,500.00 元，同比增加

37,500.00 元，增长 7.85%，增加的主要原因是个别差额补

助的医疗机构在 2022 年列入公务接待费支出预算的基数较

小；随着新冠疫情防控政策的调整，各种医疗业务考核检查

会增加，预计公务接待费有所提高。

3. 公务用车费预算 3,800,000.00 元，同比增加

631,810.00 元，增长 19.94%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 2,207,000.00 元，

同比增加 458,810.00 元，增长 26.24%，增加的主要原因是

医院规模扩大，人员增加，医院的业务量增加，相应增加了

公务用车运行维护费用。

（2）公务用车购置费 1,593,000.00 元，同比增加

173,000.00 元，增长 12.18%。增加的主要原因是：2023

年相关医疗机构根据业务需要及公务用车报废情况，制定了

公务用车购置预算计划，因此本年度公务用车购置费有所提

升。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公 ”经费支出预算

112,500.00 元，同比增加 8,500.00 元，增长 8.17%。全部

为当年预算资金安排的“三公”经费支出预算。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 84,500.00 元，同比增加 2,500.00 元，

增长 27.27%。全部为当年预算资金安排的“三公”经费支

出预算。增加的主要原因是个别纳入专户管理的事业单位，

根据单位实际情况，2022 年公务接待费用全部在专户支出，

2023 年调整部分在一般公共预算中列支，因此 2023 年一般

公共预算资金安排的公务接待费有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 28,000.00 元，同比增

加6,000.00 元，增长 27.27%。全部为当年一般公共预算资

金安排的“三公”经费支出预算。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 28,000.00 元，同比增

加6,000.00 元，增长 27.27%。全部为当年一般公共预算

资金安排的“三公”经费支出预算。主要为梧州市卫生计生

监督增加了公务用车运行维护费预算，原因：一是开展国家

卫生城市复审迎检卫生监督，工作量加大用车量增加，同时

按照工作计划加强对基层卫生监督机构的业务指导，下基层

多油耗增加，车辆加油服务费增加；二是汽油价格上涨，车

辆加油服务费增加；三是其中一辆公务车的使用年限已超 17

年，车辆相应的车辆维修和保养服务费增加。

（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市卫生健康委员会及直属单位共有 1个行政机关和

2个参照公务员法管理的单位，全口径机关运行经费总预算

3,727,594.60 元，其中：基本支出 2,025,168.10 元，项目支

出1,702,426.50 元；同比增加 1,192,023.16 元，增长 47.01%。

增加的主要原因是 2023 年部门预算编制，根据预算管理一

体化规范要求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，

上年结转结余资金纳入 2023 年部门预算编制。主要用于梧

州市卫生健康委员会、梧州市计划生育协会及梧州市卫生计

生监督所为保证日常运转发生的公用经费支出，如办公费、

印刷费、水电费、维修（护）费、培训费、差旅费、会议费、

工会经费、办公设备购置等日常公用经费支出。

另外，梧州市卫生健康委员会直属共有 28 个事业单位，

全口径事业运行经费总预算安排 1,587,709,416.12 元，其中：

基本支出 7,361,629.39 元，项目支出 1,580,347,786.73 元；

事业运行经费总预算同比增加 466,473,460.39 元，上升

41.60%，主要用于事业单位保证日常运转发生的公用经费支

出，如办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、培训费、

差旅费、会议费、专用材料费、办公设备购置等日常公用经

费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 764,299,930.59 元，同比减少

77,383,183.16 元，下降 9.19%。其中：政府集中采购预算

81,782,678.07 元，占政府采购预算的 10.70%，同比减少

31,855,457.68 元，下降 28.03%；主要原因是按照厉行节约

的精神，严控一般性支出，政府采购项目相对减少。分散采

购682,517,252.52 元，占政府采购预算的 89.30%，同比减

少45,527,725.48 元，下降 6.25%；主要原因是按照厉行节

约的精神，严控一般性支出，政府采购项目相对减少。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

255,610.00 元，财政专户管理的资金安排 6,311,112.57 元，

单位资金安排 671,046,723.90 元，上年结转结余资金安排

86,686,484.12 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 568,521,488.96

元，占政府采购预算 74.39%；工程类采购 84,243,360.00

元，占政府采购预算 11.02%；服务类采购 111,535,081.63

元，占政府采购预算 14.59%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆99辆，其中：一般公务用车18辆、一般执法执

勤用车1辆，特种专业技术用车78辆，其他用车2辆，其他用

车主要是梧州市第三人民医院的2辆洗衣房运输车。

截至2022年12月31日，资产原值合计4,008,042,742.75

元，其中：1.土地、房屋及构筑物1,593,679,135.00元。2. 通

用设备390,675,733.34元。3. 专用设备1,997,385,964.27元。

4. 图书档案 621,030.05 元， 5. 家具、用具、装具等

25,680,880.09元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年部门预算（含所属二层预算单位）所有项目均

已编制绩效目标，其中：项目支出（其他运转类和特定目标

类项目）299 个，涉及一般公共预算拨款 2,113,800.00 元，

财政专户管理资金收入 14,769,600.00 元，单位资金

3,439,726,639.81 元，上年结余收入 242,988,429.27 元。

相关绩效目标情况详见部门预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

8．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市卫生健康委员会

2023 年部门预算报表