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梧州市卫生健康委员会 2021 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市卫生健康委员会（部门）概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市卫生健康委员会部门预算及“三公”经

费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市卫生健康委员会 2021 年部门预算公

开报表（详见附件）

一、部门收支预算总表

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二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

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第一部分：梧州市卫生健康委员会（部门）概况

一、主要职能

梧州市卫生健康委员会贯彻落实党中央、自治区党委和

市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责

过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要

职责是：

（一）贯彻落实党中央全民健康政策和自治区卫生健康

事业发展地方性法规、规章。组织拟订全市卫生健康规划并

组织实施，统筹全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推

进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资

源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出贯彻

执行深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织

深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理

制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元

化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格

政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以

及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应

急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发

公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，

负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

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（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开

展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本

药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，贯

彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫

生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监

督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作。

（七）组织开展医疗机构、医疗服务行业管理，建立医

疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健

康专业技术人员资格准入。制定并组织实施医疗服务规范、

标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预

警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划

生育政策。

（九）指导县（市、区）卫生健康工作，指导基层医疗

卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健

康科技创新发展。组织开展卫生健康领域对外交流合作与援

外工作。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责市重要会

议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全市艾滋病实施防控和干预，

控制艾滋病的发生和蔓延。

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（十二）拟订中医药民族医药中长期发展规划并组织实

施，负责市中医药服务管理工作。指导市计划生育协会的业

务工作。

（十三）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工

作委员会、市保健委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）梧州市直卫生健康系统基本情况

梧州市卫生健康系统参加 2021 年部门预算编制的市直

属医疗卫生健康单位 25 个（其中，梧州市计划生育协会合

并在梧州市卫生健康委员会本级进行预算编制）。行政单位

1 个，委直属参照公务员法管理的群团机关单位 1 个，委直

属参照公务员法管理全额拨款事业单位 1 个，委直属非参照

公务员法管理全额拨款事业单位 17 个，委直属非参照公务

员法管理差额拨款事业单位 5 个：

1.行政单位是梧州市卫生健康委员会本级。

2.参照公务员法管理的群团机关单位是梧州市计划生育

协会。

3.参照公务员法管理全额拨款事业单位是梧州市卫生计

生监督所（公益一类）。

4.属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是:梧

州市第二人民医院（公益一类）、梧州市第三人民医院（公

益二类）、梧州市疾病预防控制中心（公益一类）、梧州市

中西医结合医院（公益二类）、梧州市皮肤病防治院（公益

二类）、梧州市中心血站（公益一类）、梧州市龙湖镇卫生

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院（公益一类）、梧州市城东镇卫生院（公益一类）、梧州

市肿瘤防治研究所（公益二类）、梧州市卫生计生统计信息

中心（公益一类）、梧州市 120 信息急救指挥中心（公益一

类）、梧州市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室（不

列入分类）、梧州市计划生育技术服务站（公益一类）、梧

州市计划生育宣传指导站（公益一类）、梧州市计划生育药

具管理站（公益一类）、梧州市防治艾滋病工作委员会办公

室（不列入分类）、梧州市健康保健中心（公益一类）。

5.非参照公务员法管理差额拨款事业单位是:梧州市工

人医院（公益二类）、梧州市人民医院（公益二类）、梧州

市红十字会医院（公益二类）、梧州市中医医院（公益二类）、

梧州市妇幼保健院（公益一类）。

6.2021 年预算公开机构情况相关说明：

（1）梧州市计划生育协会为梧州市卫生健康委员会代

管单位，不单独设立账户。梧州市卫生健康委员会本级预算

包含市计划生育协会的预算资金，因此市计划生育协会不单

独进行预算公开。

（2）市直医疗卫生健康单位中，目前有四家单位已调

整合并成两家新的单位，有一家单位已更名，相关账户合并、

更名手续均在预算编制后完成。经商市财政局，以上五家单

位以原预算编制单位对 2021 年预算信息进行公开，合并的

四家单位预算总额不变。其中：原“梧州市计划生育药具管

理站”现已更名为“梧州市计划生育药具与艾滋病防治管理

中心”，同时将原“梧州市防治艾滋病工作委员会办公室”

核定的事业编制“连人带编”划入梧州市计划生育药具与艾

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滋病防治管理中心；原“梧州市计划生育宣传指导站”现已

更名为“梧州市卫生健康宣传教育中心”，同时将原“梧州

市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室”核定的事业

编制“连人带编”划入梧州市卫生健康宣传教育中心；原“梧

州市卫生计生统计信息中心”现已更名为“梧州市卫生健康

统计信息中心”。

由于账户合并与预算一体化系统的单位预算指标调整

合并存在时间差，为保证新合并单位的正常运行，系统已对

原“梧州市计划生育药具管理站”、原“梧州市计划生育宣

传指导站”进行更名，因此此次预算公开表格中以上两单位

分别以新的账户名称显示“梧州市计划生育药具与艾滋病防

治管理中”、“梧州市卫生健康宣传教育中心”。

（3）梧州市健康保健中心为新设立单位。

（二）梧州市卫生健康委本级情况

梧州市卫生健康委机关内设机构共设 15 个职能科室，

分别是：办公室、规划发展与信息化科、法制与监督科、体

制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生健康科、

中医药管理科、卫生应急办公室、妇幼健康科、人口监测与

家庭发展科（老龄健康科）、艾滋病防控科、财务科、爱国

卫生科（市爱国卫生运动委员会办公室）、人事科。

三、人员构成情况

梧州市卫生健康委及所属单位人员编制目前共有 3463

人，其中：行政编制 30 人，参照公务员法管理人员编制 42

人，事业编制 3387 人，机关后勤服务聘用人员控制数 4 名。

其中，在职在编人员 3045 人，包括：行政在职在编人数 27

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人，参照公务员法管理人员在职在编人数 35 人，事业单位

在职在编人数 2980 人，机关后勤服务聘用人员控制数在职

在编人员 3 人。其他聘用人员 4461 人，离退休人员共 1269

人。

第二部分：梧州市卫生健康委员会 2021 年部门预算及

“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 4410260745.09 元，同比增加

338116952.09 元，增长 8.3%。收入包括：一般公共预算拨

款、财政专户管理资金收入、事业收入；支出包括：一般公

共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保

障支出。

2021 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是原

从财政预留总预算安排的编外人员支出从 2021 年起，列入

部门预算安排；二是医疗机构的医疗收入因医疗业务量的自

然增长而增加；三是近年来，为适应人民群众对医疗保障、

就医环境等需求，市直相关公立医院相继根据医院发展实际

扩大规模、不断完善就医环境，多家医院的分院已相继投建，

因此医院建设资金有所增长；综合以上几个主要因素，2021

年收支预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 4410260745.09 元，同比增加

338116952.09 元，增长 8.3%。其中：

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（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）

106127466.06 元，占收入总预算的 2.41% ，同比减少

23667590.94 元，下降 18.23%，主要是开源节流，优化支出

结构，统一压减一般性支出。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）财政专户管理资金收入 14226100 元，占收入总

预算的 0.32%，同比增加 309700 元，增长 2.23%，主要原因：

一是根据部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费，二是

随工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保险

等。

（四）事业收入 4289907179.03 元，占收入总预算的

97.27%，同比增加 361474843.03 元，增长 9.20%，主要原因：

一是医疗机构的医疗收入因医疗业务量的自然增长而增加；

二是近年来，为适应人民群众对医疗保障、就医环境等需求，

市直相关公立医院相继根据医院发展实际扩大规模、不断完

善就医环境，多家医院的分院已相继投建，因此医院建设资

金有所增长。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 4410260745.09 元，其中，基本支出

预算 628763188.32 元，占支出总预算的 14.26%，同比减少

573413138.68 元，下降 47.7%；项目支出预算 3781497556.77

元，占支出总预算的 85.74%，同比增加 911530090.77 元，

增长 31.76%。其中：

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（一）一般公共服务支出类科目 3600 元，占支出总预

算比例极小（此科目占比按保留百分比后两位小数为 0），

同比减少 16400 元，下降 82.00%。主要原因：原梧州市深化

医药卫生体制改革工作领导小组办公室因机构改革，人员调

出变动大，一般性支出相应压减。

（二）社会保障和就业支出类科目 68721970.76 元，占

支出总预算 1.56%，同比减少 30608238.24 元，下降 30.81%。

主要原因是 2021 年启用新的预算一体化系统编制年度预算，

财政部门对各项目预算的编制进一步规范，本部门部分差额

单位的编外人员经费去年列入基本支出的相应科目，2021 年

预算编制时编外人员作为项目支出，由于两年填报口径的差

异，因此社会保障和就业支出同比减少幅度较大。

（三）卫生健康支出类科目 4305420171.25 元，占支出

总预算 97.62%，同比增加 384243671.25 元，增长 9.80%。

主要原因：一是医疗机构的医疗收入因医疗业务量的自然增

长而增加；二是近年来，为适应人民群众对医疗保障、就医

环境等需求，市直相关公立医院相继根据医院发展实际扩大

规模、不断完善就医环境，多家医院的分院已相继投建，因

此医院建设资金有所增长。

（四）住房保障支出类科目 36115003.08 元，占支出总

预算 0.82%，同比减少 15502080.92 元，下降 30.03%。主要

原因是 2021 年启用新的预算一体化系统编制年度预算，财

政部门对各项目预算的编制进一步规范，本部门部分差额单

位的编外人员经费去年列入基本支出的相应科目，2021 年预

—11—

算编制时编外人员作为项目支出，由于两年填报口径的差

异，因此住房保障支出同比减少幅度较大。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 106127466.06 元。收入全

部为一般公共预算拨款 106127466.06 元；支出包括：一般

公共服务支出 3600 元、社会保障和就业支出 9249011.57 元、

卫生健康支出 89938095.81 元、住房保障支出 6936758.68

元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 106127466.06 元，其中：

基本支出 83620855.06 元，项目支出 22506611 元，具体支

出预算如下：

（一）按支出功能分类划分。

事业运行 3600 元，全部是项目支出，主要为原梧州市

深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室事业运行（发展

与改革事务）的相关支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 9249011.57 元，

全部是基本支出，主要用于支付行政及事业单位在职职工的

单位养老保险费用。

行政运行 5093963.29 元，其中：基本支出 3844263.29

元，项目支出 1249700 元。主要按照政策规定用于梧州市卫

生健康委机关和参公单位在编在职人员的人员支出和单位

日常运转支出。

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一般行政事务管理 151811 元，全部是项目支出，主要

为梧州市卫生健康委员会编外人员支出（机关后勤和劳务派

遣）。

其他卫生健康管理事务支出 2190463.81 元，其中：基

本支出 2188263.81 元，项目支出 2200 元，主要用于其他卫

生健康管理事务方面的支出。

中医（民族）医院 4107810.66 元，全部是基本支出，

主要用于梧州市中西医结合医院中属于全额编制财政补助

人员的工资等人员经费支出。

传染病医院 11551488.47 元，全部是基本支出，主要用

于梧州市第三人民医院中属于全额编制财政补助人员的工

资等人员经费支出。

精神病医院 11728586.82 元，全部是基本支出，主要用

于梧州市第二人民医院中属于全额编制财政补助人员的工

资等人员经费支出。

乡镇卫生院 2123767.69 元，全部是基本支出，主要用

于梧州市城东镇卫生院、梧州市龙湖镇卫生院中属于全额编

制财政补助人员的工资等人员经费支出。

疾病预防控制机构 9817024.11 元，其中：基本支出

9071924.11 元，项目支出 745100 元。主要用于市卫生健康

委所属疾病预防控制机构中属于全额编制财政补助人员的

工资等人员经费支出、正常运转的支出等支出。

卫生监督机构 4008186.88 元，其中：基本支出

3610986.88 元，项目支出 397200 元。主要用于开展卫生执

法监督业务活动及公共卫生服务等方面的支出。

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妇幼保健机构 9552043.03 元，全部是基本支出，主要

用于市妇幼保健机构中属于全额编制财政补助人员的工资

等人员经费支出。

应急救治机构 659047.94 元，其中：基本支出 546347.94

元，项目支出 112700 元。主要用于梧州市 120 急救指挥中

心人员经费及日常运转发生的支出费用。

采供血机构 22797330.9 元，其中：基本支出 3048330.9

元，项目支出 19749000 元。主要用于采供血机构的人员支

出、保证单位日常运转发生的基本支出和为完成各项采供血

工作任务、保障采供血事业发展而发生的项目支出。

其他专业公共卫生机构 713754.94 元，其中：基本支出

664654.94 元，项目支出 49100 元。主要用于梧州市卫生计

生统计信息中心的人员支出、单位日常运转发生的支出。

计划生育机构 783112.6 元，其中：基本支出 736912.6

元，项目支出 46200 元。主要用于梧州市计划生育技术服务

站、梧州市计划生育宣传指导站、梧州市计划生育药具管理

站的人员支出、单位日常运转发生的支出。

行政单位医疗 523868.83 元，全部是基本支出，主要为

市卫生健康委行政机关和所属的参公单位按在职在编职工

工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗 4135834.84 元，全部是基本支出，主要

用于市卫生健康委所属的非参公事业单位按在职在编职工

工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

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住房公积金 6936758.68 元，全部是基本支出，主要用

于市卫生健康委机关及所属参公、事业单位按照国家政策规

定为职工缴纳的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1.基本支出预算 83620855.06 元，占一般公共预算支出

的 78.79%，同比增加 5259020.06 元，增长 6.71%。其中：

工资福利支出预算 79335142.33 元，占基本支出预算

94.87%，同比增加 4746233.33 元，增长 6.36%。增加的主要

原因：一是根据部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经

费，二是随工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金、

医疗保险等。

商品和服务支出预算 3682090 元，占基本支出预算 4.4%，

同比增加 90370 元，增长 2.52%。增加的主要原因是较 2020

年增设了新单位，另外部分单位增加了一般公共预算补助人

员，相应增加了定额公用经费。

对个人和家庭补助支出预算 580822.73 元，占基本支出

预算 0.7%，同比增加 402616.73 元，增长 22.59 倍。增加主

要是根据财政部门统一要求，进一步规范了退休人员经费的

支出分类划分。

资本性支出预算 22800 元，占基本支出预算 0.03%，同

比增加 19800 元，增长 66 倍。主要原因是 2020 年有关单位

的资本性支出主要安排在项目支出，2021 年优化支出结构，

部分单位的资本性支出调整在基本支出。

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2. 项目支出 22506611 元，占一般公共预算支出的

21.21%，同比减少 28926611 元，下降 56.24%。其中：

工资福利支出预算 6848417.06 元，占项目支出预算

30.43%，同比增加 6848417.06 元，2020 年该项目无支出，

增长率没有可比性。主要原因是原从财政预留总预算安排的

编外人员支出从 2021 年起，列入部门预算的项目支出中安

排。

商品和服务支出预算 11516993.94 元，占项目支出预算

51.17%，同比减少 35612728.06 元，下降 75.56%。主要是开

源节流，按轻重缓急的原则优化支出结构，减少部分项目支

出。

对个人和家庭补助支出预算 2300000 元，占项目支出预

算 10.22%，同比增加 80000 元，增长 3.6%。此项主要是市

中心血站按相关制度对献血者及血直系亲属用血报销的补

助、对无偿献血者的交通补助。预计用血报销、献血者数同

比增加，相应的支出提高。

债务利息及费用支出预算 100000 元，占项目支出预算

0.44%，2020 年该项目无支出，增长率没有可比性。主要原

因是相关单位未将 2020 年债务利息及费用支出列入此科目，

根据财政部门建议 2021 年进一步规范支出结构分类的划分。

资本性支出预算 1741200 元，占项目支出预算 7.74%，

同比减少 342300.00 元，下降 16.43%。减少的主要原因一是

2020 年有关单位的资本性支出主要安排在项目支出，2021

年优化支出结构，部分单位的资本性支出调整在基本支出；

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二是开源节流，按轻重缓急的原则优化支出结构，减少项目

支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 83620855.06 元，其中：

人员经费 79916215.06 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 3704640 元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其

他交通费用、其他商品服务和支出等支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算

2857807.08 元，同比减少 131468.92 元，下降 4.40%。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 858000 元，同比减少

387000 元，下降 31.08%，减少主要原因是受国外新冠肺炎

疫情的影响，医疗机构的部分因公出国进修培训计划受到限

制。

2. 公务接待费支出预算 483676.08 元，同比增加

87634.08 元，增长 22.13%，增加主要原因是个别差额补助

的医疗机构在 2020 年列入公务接待费支出预算的基数较小；

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2021 年随着医院规模扩大，人员增加，医院的业务量增加，

预计公务接待费有所提高。

3.公务用车费预算 1516131 元，同比增加 167897 元，增

长 12.45%。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 1416131 元，同比

增加 67897 元，增长 5.04%，增加的主要原因是部分单位的

公务用车使用年限较长，相应的运行维护成本增加。

（2）公务用车购置费 100000 元，同比增加 100000 元，

2020 年该项目无支出，增长率没有可比性。增加的主要原因

是梧州市工人医院的一辆公务车已达到报废年限，需置换一

辆公务车。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

109917.08 元，同比减少 2082.92 元，下降 1.86%，全部为

本级经费拨款预算，同比减少金额、降幅相同。具体是：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统一

要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入

部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申

请调整支出。

2.公务接待费预算 87917.08 元，同比减少 2082.92 元，

下降 2.31%，全部为本级经费拨款预算，同比减少金额、降

幅相同。减少的主要原因：一是各单位严格执行中央和自治

区“八项规定”和厉行节约的有关精神，全面减少不必要的

公务接待活动；二是统一按要求压减经费支出。

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3.公务用车费预算 22000 元，全部为本级经费拨款预算，

与去年持平。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 22000 元，全部为本级

经费拨款预算，同比增减无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关（事业）运行经费预算安排情况。

梧州市卫生健康委员会本级及下属单位共有 1 个行政机

关和 2 个参照公务员法管理的单位，全口径机关运行经费总

预算 3368293.94 元，同比减少 704106.06 元，下降 17.29%。

包括：基本支出 1715000 元，项目支出 1653293.94 元，主

要用于梧州市卫生健康委员会、梧州市计划生育协会及梧州

市卫生计生监督所为保证日常运转发生的公用经费支出，如

按市本级公用经费开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、

维修（护）费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支

出。下降主要原因是开源节流，优化支出结构，压减一般性

支出。

另外，梧州市卫生健康委员会下属共有 22 个事业单位，

全口径事业运行经费总预算安排 1543017156 元，同比增加

129294616 元，增长 9.15%，其中：基本支出 104782930 元，

项目支出 1438234226 元。主要用于事业单位保证日常运转

发生的公用经费支出，如按市本级公用经费开支标准安排的

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办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、培训费、差旅费、

会议费、专用材料费、办公设备等日常公用经费支出。增长

主要原因是为适应人民群众对医疗保障、就医环境等需求，

市直相关公立医院相继根据医院发展实际扩大规模、不断完

善就医环境，多家医院的分院已相继投建，随着医疗机构规

模扩大，相关的运行经费支出增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 1487161414.20 元，同比增加

1463032991.2 元，增长 60 倍。主要原因是 2020 年因新冠肺

炎疫情防控的需要，部分单位的政府采购预算在年中预算调

整时安排；同时，根据《梧州市财政局转发〈广西壮族自治

区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020 年

版）的通知》要求，各单位对政府采购预算编制工作在 2021

年进一步规范。

1.按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 8697704.8

元，财政专户管理的资金安排 597400 元，未纳入财政专户

管理的收入安排的资金 1477866309.4 元。

2.按采购项目类型划分，集中采购 891510834.2 元，其

中：货物类采购 823743373.8 元、工程类采购 52312461 元、

服务类采购 15454999.4 元；分散采购 595650580 元，其中：

货物类采购 458786300 元、工程类采购 120993280 元、服务

类采购 15871000 元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆 108 辆，其中：一般公务用车 18 辆、

一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 86 辆、其他用

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车 3 辆，其他用车主要：医院食堂采购用摩托车、洗衣房运

输车。

截至 2020 年 12 月 31 日，梧州市卫生健康委机关及所

属参公、事业单位资产原值合计 3029052585.4 元，其中：

（1）土地、房屋及构筑物 1140307161.53 元；（2）通用设

备 265014950.15 元；（3）专用设备 1600597314.63 元；（4）

文物和陈列品为 0；（5）图书档案 531021.05 元；（6）家

具、用具、装具等 22602138.04 元。

（四）预算绩效说明。

2021年本部门预算共有项目（含基本支出）9个（含所属

二层单位），项目涉及金额4410260745.09元，全部项目（含

基本支出）均制定了绩效目标。其中：

机关本级8个绩效项目，分别是：在职在编人员经费项目

4029168.2元，离退休人员经费72570元，定额公用经费（含

党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾

分类工作经费、离退休公用支出等定额公用经费）项目

445816.82元，定额商品和服务支出中工会经费项目45583.18

元，公务交通补贴324540元，机关事业单位伙食补助项目

124000元，一般通用项目下编外人员支出（含机关后勤和劳

务派遣）项目151811元、一般通用项目下的专项公用经费及

其他专项支出项目1249700元。

所属二层单位9个绩效项目，分别是：在职在编人员经费

项目503780501.39元，离退休人员经费9624572.73元，助学

金及其他补贴项目4811896元，定额公用经费（含党建、团建、

公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费、

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离退休公用支出等定额公用经费）项目99409011.1元，定额

商品和服务支出中工会经费项目9666808.9元，公务交通补贴

287460元，机关事业单位伙食补助项目12241260元，一般通

用项目下编外人员支出（含机关后勤、劳务派遣、其他编外

人员）项目611634619.77元，一般通用项目下的专项公用经

费及其他专项等支出项目3152361426元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公

开进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年

部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

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2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：梧州市卫生健康委员会 2021 年部门预算公开报

表（详见附件）

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