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梧州市民族宗教事务委员会

2024 年度部门决算

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第一部分：梧州市民族宗教事务委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市民族宗教事务委员会 2024 年度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市民族宗教事务委员会 2024 年度部门

决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市民族宗教事务委员会概况

一、本部门职责

(一)组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大

问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。对民

族宗教政策和法律法规执行情进行督促检查。组织开展民族

宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

(二)负责协调推动市民族工作领导小组成员单位及其

他有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发

展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府部门开展民族

工作进行业务指导。

(三)负责起草有关民族宗教事务政策性文件。保障少数

民族合法权益。依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教

活动，维护宗教界合法权益。联系民族乡，指导民族区城自

治法的贯彻落实。

(四)研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理

民族宗教关系中的重大事项，参与协调少数民族聚居区社会

稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团

结奋斗、共同繁荣发展。指导全市民族宗教事务工作，协助

全市各级人民政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事

件和影响社会稳定问题。

(五)负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划

实施情况，参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相

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关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合

评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理

信息化建设。

(六)研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展

和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，配合做好少数

民族聚居区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居区科技发展、

经济技术合作和民族特需用品生产政策的落实。

(七)会同财政部门管理民族和宗教工作经费、少数民族

发展资金、寺观教堂维修专项经费，参与其他有关少数民族

聚居地区专项资金分配、管理和监督。

(八)负责组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族

宗教法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，牵头实施全

市民族团结进步创建活动，组织指导民族乡成立逢 10 周年

的庆祝活动。

(九)研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育、广

播影视、新闻出版等方面的问题并提出政策建议，会同文化

广电体育和旅游部门组织参加全区少数民族文艺会演和全

区少数民族传统体育运动会。指导全市开展“壮族三月三”

活动。在教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改

革发展问题并提出政策建议，帮助解决民族教育中的困难，

配合教育主管部门承办对少数民族聚居区的教育援助、民族

教育扶持和民汉双语教育的有关事宜。指导民族图书、报刊、

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广播影视的出版发行和民族古籍的搜集、整理、规划、出版

工作。

(十)负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、

发展、抢救、保护、传承工作。组织开展少数民族语言文字

规范化、标准化、信息化工作。负责指导少数民族语言文字

的学习使用和翻译工作。

(十一)负责对宗教团体和宗教界人土进行爱国守法、拥

护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。

做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗

教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工

作，帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作。

(十二)负责宗教行政审批工作，重点管理市一级宗教团

体。会同有关部门做好对涉及宗教内容的宣传品的审查工作。

配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动。

(十三)负责组织协调民族宗教工作领域有关对外和对

港澳台的交流与合作，做好涉及民族宗教事务的对外宣传工

作，办理有关少数民族、宗教界涉外事宜。指导宗教团体和

宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交

往，抵御境外敌对势力利用宗教对我进行渗透活动。协同有

关方面处理宗教涉外事宜。

(十四)参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数

民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和

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使用工作。负责宗教界人士的培训、培养工作。组织开展和

指导干部教育培训工作。

(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市民族宗教事务委员会部门共有直属单位 1 个。其

中：委属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1 个。行政

单位是：梧州市民族宗教事务委员会为部门机关本级。委属

非参照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市民族宗教

服务中心（公益一类）。

梧州市民族宗教事务委员会部门机关内设机构共设 3 个

职能科室，分别是：综合科、民族事务科和宗教事务科。

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第二部分：梧州市民族宗教事务委员会 2024 年度部门决算

报表

(此部分另附表格，详见附件：梧州市民族宗教事务委

员会 2024 年度部门决算公开附表)

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第三部分：梧州市民族宗教事务委员会 2024 年度部门

决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入412.59万元，其中本年收

入404.56万元，较2023年度决算数减少37.46万元，下降

8.32%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入361.79万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少58.13万元，下

降13.84%，主要原因是相关业务量减少，使收入预算总体有

所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入33.34万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加33.34元，增

长100%，主要原因是相关业务量增加，使收入预算总体有所

增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，

主要原因是本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本

单位没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万

元，增长0%，主要原因是本单位没有经营性收入。

6.其他收入9.43万元，为预算单位在“财政拨款收入”

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“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年

度决算数减少11.49万元，下降54.92%，主要原因是相关项

目经费拨款减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是

所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以

前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原

因是本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余8.02万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2023年度决算数减少1.19万元，下降12.92%，主

要原因是财政收回历年结转结余资金。

（二）本部门2024年度总支出412.59万元，其中本年支

出405.36万元, 较2023年度决算数减少37.46万元，下降

8.32%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）323.46万元，主要用于

本单位按国家规定发放的在岗职工工资津补贴方面的支出

和行政单位的基本支出；为完成民族团结创建活动、民族政

策法规宣传、少数民族、民族工作干部培训教育、少数民族

交流联谊等各项民族工作任务而发生的项目支出；宗教事务

管理有关事务。较2023年度决算数减少72.61万元，下降

18.33%，主要原因是落实过紧日子要求，相关业务量减少，

使支出预算总体有所减少。

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2.社会保障和就业支出（208类）20.94万元，主要用于

按照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。较

2023年度决算数增加1.03万元，增长5.17%，主要原因是人

员正常晋级晋档，缴纳基数增加，故支出有所变化。

3.卫生健康支出（210类）10.46万元，主要用于按照国

家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险费支出。较2023年度

决算数减少0.37万元，下降3.42%，主要原因是人员缴纳基

数减少，故支出有所变化。

4.城乡社区支出（212类）33.34万元，主要用于建设铸

牢中华民族共同体意识示范区等方面的支出。较2023年度决

算数增加33.34万元，增加100%，主要原因是：相关业务量

增加，使支出预算总体有所增加。

5.住房保障支出（221类）17.16万元，主要用于按照国

家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴

等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加2.17万元，

增长14.48%，主要原因是人员正常晋级晋档，缴纳基数增加，

故支出有所变化。

6.结余分配 0.00万元，为事业单位按规定提取的专用

结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决

算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位没有结余分

配。

7.年末结转和结余7.22万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减

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少1.03万元，减少12.48%，主要原因是历年结转结余资金需

按流程完成回收。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市民族宗教事务委员会2024年度一般公共预算财

政拨款支出361.20万元，较2023年度决算数减少59.53万元，

下降14.15%。其中：基本支出243.60万元，项目支出117.60

万元。

梧州市民族宗教事务委员会2024年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为255.37万元，支出决算为361.20万元，

完成年初预算的141.44%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为207.23万元，

支出决算为312.65万元，完成年初预算的150.87%。预决算

存有差异原因是：建设铸牢中华民族共同体意识示范区工作

的相关业务量增加，故支出有所增加。主要用于根据国家和

自治区统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经

费支出。

（二）社会保障和就业支出(类)年初预算为20.57万元，

支出决算为20.94万元，完成年初预算的101.80%。预决算存

有差异原因是：人员正常晋级晋档，缴纳基数增加，故支出

有所增加。主要用于干部职工缴纳的基本养老保险费方面的

支出。

（三）卫生健康支出(类)年初预算为10.27万元，支出

决算为10.45万元，完成年初预算的101.75%。预决算存有差

异原因是：人员正常晋级晋档，缴纳基数增加，故支出有所

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增加。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费

支出。

（四）住房保障支出(类)年初预算为17.30万元，支出

决算为17.16万元，完成年初预算的99.19%。预决算存有差

异原因是：人员缴纳基数减少，故支出有所减少。主要用于

按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金补贴支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出243.60万元，

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出215.98万元，完成年初预算的

112.04 %。预决算存有差异原因是：人员正常晋级晋档，使

支出预算总体有所增加。

（二）商品和服务支出27.62万元，完成年初预算的

92.97%。预决算存有差异原因是：相关业务量减少，经费开

支减少。

（三）对个人和家庭的补助0.00万元，完成年初预算的

0%。预决算无差异。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市民族宗教事务委员会2024年度政府性基金支出

33.34万元，较2023年度决算数增加33.34万元，增长100%。

其中：基本支出0.00万元，项目支出33.34万元。

梧州市民族宗教事务委员会2024年度政府性基金支出

年初预算为0.00万元，支出决算为33.34万元，完成年初预

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算的100%。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0.00万元，支出

决算为33.34万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异

原因是：根据工作安排，年中需开展建设铸牢中华民族共同

体意识示范区项目，故支出有所增加。主要用于建设铸牢中

华民族共同体意识示范区等方面的支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市民族宗教事务委员会2024年度国有资本经营预

算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00

万元。

梧州市民族宗教事务委员会2024年度国有资本经营预

算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年

初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.11万元，

完成年初预算的47.03%，比上年减少0.73万元，主要原因是

落实过紧日子要求，相关业务量减少，使支出预算总体有所

减少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用

车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算

1.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算

的0%，比上年增加0.00万元，原因是：决算与预算对比无变

化，与去年对比无变化。全年使用财政拨款安排:0（局、办）

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机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国

团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

开支内容包括：决算与预算对比无变化，与去年对比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上

年增加0.00万元，原因是：决算与预算对比无变化，与去年

对比无变化。购置了0辆公务用车，主要用于开展日常业务。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上

年增加0.00万元，原因是决算与预算对比无变化，与去年对

比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展

日常业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年，梧州市民族宗教事务委员会及所属单位开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平

均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出1.11万元，完成年初预算的

47.03%，比上年减少0.73万元，原因是落实过紧日子要求，

相关业务量减少，使支出预算总体有所减少。国内公务接待

批次12次，人次88次，国（境）外公务接待批次0次，人次0

次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出24.70万元（与部门

决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基

本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.00万元，

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增长0.00%，比上年决算数增加5.84万元，增长30.97 %。主

要原因是：相关业务量增加，故支出有所增加，比2023年增

加5.84万元，增长30.97%。主要原因是：相关业务量增加，

故支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2024年度政府采

购支出总额0.03万元，其中：政府采购货物支出0.03万元、

政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，

（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购

相关数据）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购

支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占

授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价

值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数643.27万元，执行数395.13

万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，单

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位自评得分为96.14分。其中，2024年年度预算收入为643.27

万元，本年支出395.13万元，部门整体预算执行率为61.42%，

得分为6.14分，绩效指标方面得分为90分，主要原因是：落

实党委政府“过紧日子”要求，日常开支相对减少。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024

年度项目15个，项目支出总额161.76万元。其中，本级项目

15个，本级项目支出161.76万元；对下转移支付项目0个，

对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及

资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效

自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金161.76万元，占

项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评

为二等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支

出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占

项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四

等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0%，占项目支出总

额比例0%。自评发现的主要问题及原因：受资金统筹安排进

度影响，当前预算用款计划暂未完成批复，一定程度上延缓

了资金支出节奏。下一步改进措施：我单位将加强与财政相

关部门对接，积极主动申请用款支出，合理制定项目支出进

度计划，科学优化项目安排。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，2023年自治区民族团结进步创建工作经费项目自评得分

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为93.65分，一等，项目全年预算数为80.00万元，执行数为

29.20万元，完成预算的36.50%。项目绩效目标完成情况：

一是在广西社会主义学院顺利举办梧州市铸牢中华民族共

同体意识专题培训班，此次培训班以习近平总书记关于加强

和改进民族工作的重要思想和党的二十届三中全会精神为

指导，紧扣铸牢中华民族共同体意识主线开展相关教学活动，

丰富的培训内容为培训班学员深刻理解铸牢中华民族共同

体意识理论内涵，提升民族宗教工作实践能力提供了很好的

启示与指导，成效明显；二是以“融”为导向，深入实施“三

项计划”，聚焦青少年重点群体、突出岭南文化特色、发挥

毗邻粤港澳区位优势，创新开展“三交”系列主题活动，推

进互嵌式社会结构和社区环境建设，广泛促进各民族交往交

流交融；三是开展三月三“新民歌+非遗”茶文旅民族主题

活动、“广西三月三，绣出梧限美”中华民族共同体历史文

化探寻活动、“粤桂一家亲·情浓三月三”桂农文旅融合发

展活动月活动等系列“三交”主题活动，促进各民族广泛交

往交流交融；四是联合广东云浮市组织开展“云梧一家亲·共

筑中国梦”民族文艺精品汇演、特色产品展等铸牢中华民族

共同体意识交流活动，深化粤桂铸牢中华民族共同体意识示

范长廊建设。自评发现的主要问题及原因：受资金统筹安排

进度影响，当前预算用款计划暂未完成批复，一定程度上延

缓了资金支出节奏，在有限的资金我们有效地完成年初绩效

目标，严格落实过紧日子要求，严控一般性支出和低效无效

支出。下一步改进措施：进一步深化预算绩效管理，建立健

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全以绩效为导向的预算编审机制，不断提高预算资源配置效

率和资金使用效益；加强预算管理一体化应用，以信息化手

段驱动实现预算管理现代化，不断提高预算绩效的科学性、

规范性和准确性。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“2023年自治区民族团结进步创建工作经费”1

个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金

80.00万元。从评价情况来看，评价等级为优秀，完成了年

度绩效目标。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、

专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。