梧州市民族宗教事务委员会 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市民族宗教事务委员会 2024 年部门预

算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市民族宗教事务委员会 2024 年部门预

算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

市民宗委主要工作任务是贯彻执行党和国家关于民族

宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、民族宗教

政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究；拟订全市民族、

宗教相关规范性文件，开展民族宗教政策、法规的宣传教育，

监督、检查民族宗教政策、法规的执行情况；负责民族政策

在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，指导实施和

完善民族区域自治制度建设，保障少数民族的合法权益；组

织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育

工作；组织开展民族团结进步活动；承担宗教事务管理责任，

组织、接待少数民族和宗教界学习、参观、考察等事宜，办

理有关少数民族与宗教领域的涉外事宜；依法保护公民宗教

信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗

教关系和谐；指导宗教团体依法依章开展活动，指导和支持

宗教团体加强自身建设及在宗教界开展爱国主义、社会主义、

拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政

府解决或协调的有关事务。

二、机构设置情况

梧州市民族宗教事务委员会部门共有直属单位 2 个。其

中：行政单位 1 个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业

单位 1 个。行政单位是：梧州市民族宗教事务委员会为部门

机关本级。局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是：

梧州市民族宗教服务中心（公益一类）。

梧州市民族宗教事务委员会部门机关内设机构共设 3 个

职能科室，分别是：综合科、民族事务科和宗教事务科。

三、人员构成情况

梧州市民族宗教事务委员会部门人员编制总数 15 名，其

中：行政编制 8 名，全额事业编制 5 名。机关后勤服务聘用

人员控制数 2 名。其中，在职在编人员 15 人，包括：行政在

职在编人员 8 人，全额事业在职在编 5 人。机关后勤服务聘

用人员控制数在职在编人员 2 人。

第二部分：梧州市民族宗教事务委员会 2024 年部门预

算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2024 年收支总预算 2553776.97 元，同比增加

321750.18 元，增长 14.42 % 。其中：本年收入预算

2553776.97 元，同比增加 328950.18 元，增长 14.79 %。

上年结转结余为 0元，同比减少 7200 元。主要原因：去年

上年结转支出了自治区农村宗教治理专项培训经费，今年无

上年结转支出。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：增加了

人员编制，使收入预算总体有所增加。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 2553776.97 元，同比增加

321750.18 元,增长 14.42 %。本年收入预算 2553776.97 元，

同比增加 328950.18 元,增长 14.79 %。上年结转结余 0元，

同比减少 7200 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 2553776.97 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 328950.18 元，增长 14.79%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 2553776.97 元，较上年增长 14.42%，

其中，基本支出预算 2224776.97 元，占支出总预算的 87.12%，

同比增加 411150.18 元，增长 22.67%；项目支出预算 329000

元，占支出总预算的 12.88%，同比减少 89400 元，下降

21.37%。其中：

（一）一般公共服务支出类科目 2072323.34 元，占支

出总预算 81.15%，同比增加 258362.70 元，增长 14.24%。

（二）社会保障和就业支出类科目 205716.96 元，占支

出总预算 8.06%，同比增加 19833.44 元，增长 10.67%。

（三）卫生健康支出类科目 102742.75 元，占支出总预

算4.02%，同比增加 9972.76 元，增长 10.75%。

（四）住房保障支出类科目 172993.92 元，占支出总预

算6.77%，同比增加 33581.28 元，增长 24.09%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 2553776.97 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨

款2553776.97 元；支出包括：一般公共服务支出 2072323.34

元、社会保障和就业支出 205716.96 元、卫生健康支出

102742.75 元、住房保障支出 172993.92 元。财政拨款总收

支较上年增长 14.42%，主要原因是增加了人员编制，使财

政拨款总收支总体有所增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 2553776.97 元，较上

年增长 14.42%。其中：基本支出 2224776.97 元，项目支出

329000 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 1318362.74 元，其中：基本支出 1318362.74

元，项目支出 0元。主要用于工资福利、单位日常运转、水

电费等支出。

一般行政事务管理 239000 元，其中：基本支出 0元，

项目支出 239000 元。主要用于民族、宗教工作项目经费等

支出。

宗教事务 90,000 元，其中：基本支出 0元，项目支出

90,000 元。主要用于补助宗教团体工作经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 205716.96 元，其

中：基本支出 205716.96 元，项目支出 0元。主要用于机关

事业单位基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗 75967.74 元，其中：基本支出 75967.74

元，项目支出 0元。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

住房公积金 172993.92 元，其中：基本支出 172993.92

元，项目支出 0元。主要用于住房公积金缴费支出。

事业运行 424960.60 元，其中：基本支出 424960.60 元，

项目支出 0元。主要用于工资福利、办公费、差旅费等支出。

事业单位医疗 26775.01 元，其中：基本支出 26775.01

元，项目支出 0元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 2224776.97 元，占一般公共预算支出

的7.12%，同比增加 411150.18 元，增长 22.67%。其中：

工资福利支出预算 1927726.89 元，占基本支出预算

86.65%，同比增加 385726.18 元，增长 25.01%。主要原因

是有新增人员，预算增加。

商品和服务支出预算 297050.08 元，占基本支出预算

13.35%，同比增加 25424 元，增长 9.36%。主要原因是有

新增人员，预算增加。

2. 项目支出 329000 元，占一般公共预算支出的 12.88%，

同比减少 82200 元，下降 19.99%。其中：

工资福利支出预算 10000 元，占项目支出预算 3.04%，

同比增加 0元，与去年同比无变化。

商品和服务支出预算 319000 元，占项目支出预算 96.96%，

同比减少 82200 元，下降 20.49%，主要原因是按照 2024

年预算编制文件规定压减项目支出预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 2224776.97 元，较

上年增长 22.67%。其中：

人员经费 1927726.89 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出。较上年增长 25.01%，主要原因是有新增

人员，预算增加。

公用经费 297050.08 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品

服务和支出。较上年增长 9.36%，主要原因是有新增人员，

人员经费增加，故预算增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 13580

元，同比增加 0元，与去年同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增加 0元，

同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 13580 元，同比增加 0元，同

比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。

其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 0元，同比增加 0元，同比无变

化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 13580

元，同比增加 0元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 13580 元，同比增加 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增加 0元，

同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增加 0元，同比无

变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市民族宗教事务委员会本级及下属单位共有 1个行

政机关，行政运行经费总预算安排 566050.08 元，其中：基

本支出预算 247050.08 元，项目支出预算 319000 元，同比

减少 83976 元，减少 12.92%，主要原因是项目支出的日常

公用经费减少。主要用于办公费、差旅费、会议费、公务接

待费、劳务费、其他商品和服务支出等项目经费支出。

另外，梧州市民族宗教事务委员会下属共有 1个事业单

位，事业运行经费总预算安排 50000 元，其中：基本支出预

算50000 元，项目支出预算 0元，同比增加 20000 元，增长

66.67%，主要原因是有新增人员，预算增加。主要用于办公

费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经

费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 0元，同比减少 11500 元，下降

100%。其中：政府集中采购预算 0元，占政府采购预算的

0%，同比减少 11500 元，下降 100%；主要原因是按工作

实际需求，暂无政府采购预算。分散采购 0元，占政府采购

预算的 0%，同比增加 0元，与去年同比无变化。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财

政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0元，占政府采购

预算 0%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务类采

购0元，占政府采购预算 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计757037元，其中：

1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备601111元。3. 专用

设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、

用具、装具等155926元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 4个，预算资金 329000 元。绩效目标情况

详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称专项公用经费-民族、宗教工作经

费，预算资金 199000 元，2024 年度绩效目标为项目经费用

于单位日常运转支出，包括办公费、会议费、差旅费等，以

保障单位正常运转，推动全市民宗工作高质量发展，设 2

条数量指标：数量指标 1保障单位职工人员数量≥13 个,数

量指标 2日常工作任务完成率=100%；设 2条质量指标：质

量指标 1项目经费专款专用率=100%,质量指标 2办公设施

设备正常运转率≥90%；设 1条时效指标：时效指标 1日常

工作任务完成及时率≥90%；设 1条成本指标：成本指标 1

项目成本超支率≤0%；设 2条社会效益指标：社会效益指

标1保障单位正常运转有效, 社会效益指标 2满足单位办公

需求有效；设 1条满意度指标：满意度指标 1职工满意度≥

90%。

重点项目二：项目名称专项公用经费-民族团结进步宣传

工作经费，预算资金 30000 元，2024 年度绩效目标为开展

民族团结进步宣传工作，保障宣传活动正常推进，促进民族

团结，设 2条数量指标：数量指标 1开展特殊节日宣传活动

次数≥1次,数量指标 2开展政策法规宣传活动次数≥2次；

设1条质量指标：质量指标 1宣传活动既定内容完成率≥

80%；设 1条时效指标：时效指标 1各类宣传活动按计划完

成率≥80%；设 1条成本指标：成本指标 1项目成本超支率

≤0%；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1促进民族团

结进步有效；设 1条满意度指标：满意度指标 1群众满意度

≥90%。

重点项目三：项目名称其他专项支出-补助宗教团体工作

经费，预算资金 90000 元，2024 年度绩效目标为经费用于

补助宗教团体，聘用人员协助宗教团体相关工作，保障宗教

团体工作顺利开展，设 2条数量指标：数量指标 1保障宗教

团体数量=3 个,数量指标 2聘用人员数量=2 个；设 1条质量

指标：质量指标 1聘用人员到位率=100%；设 1条时效指标：

时效指标 1补助资金拨付及时率≥90%；设 1条成本指标：

成本指标 1项目成本超支率≤0%；设 1条社会效益指标：

社会效益指标 1助力宗教团体正常运转有效；设 1条满意度

指标：满意度指标 1宗教团体满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。