单位：元

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 2,553,776.97 一、一般公共服务支出 2,072,323.34

（一）上级补助二、外交支出

（二）本级 2,553,776.97 三、国防支出

（三）一般债券四、公共安全支出

二、政府性基金预算拨款五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券八、社会保障和就业支出 205,716.96

三、国有资本经营预算拨款九、卫生健康支出 102,742.75

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金收入十二、农林水支出

部门收支总体情况表

收入支出

四、财政专户管理资金收入十二、农林水支出

五、事业收入十三、交通运输支出

六、事业单位经营收入十四、资源勘探工业信息等支出

七、上级补助收入十五、商业服务业等支出

八、附属单位上缴收入十六、金融支出

九、其他收入十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 172,993.92

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 2,553,776.97 本年支出合计 2,553,776.97

上年结转结余结转下年支出

收入总计 2,553,776.97 支出总计 2,553,776.97

单位：元

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金收入单位资金小计一般公

共预算

政府性基

金预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金收入单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 2,553,776.97 2,553,776.97 2,553,776.97

189 梧州市民族宗教事务委员会 2,553,776.97 2,553,776.97 2,553,776.97

189001 梧州市民族宗教事务委员会 2,008,737.52 2,008,737.52 2,008,737.52

部门收入总体情况表

部门（单

位）代码

部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

部门（单

位）代码

部门（单位）名称合计

189001 梧州市民族宗教事务委员会 2,008,737.52 2,008,737.52 2,008,737.52

189002 梧州市民族宗教服务中心 545,039.45 545,039.45 545,039.45

单位：元

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助

支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

合计 2,553,776.97 2,224,776.97 329,000.00

189 梧州市民族宗教事务委员会 2,553,776.97 2,224,776.97 329,000.00

189001 梧州市民族宗教事务委员会 2,008,737.52 1,679,737.52 329,000.00

201 23 01 行政运行 1,318,362.74 1,318,362.74

小计

其中：

基本支出小计

项目支出

部门支出总体情况表

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

科目编码部门（单位）名称

(功能分类科目名称) 合计

部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称) 合计基本支出

科目编码部门（单位）

代码合计基本支出

201 23 02 一般行政管理事务 239,000.00 239,000.00

201 34 04 宗教事务 90,000.00 90,000.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 152,400.48 152,400.48

210 11 01 行政单位医疗 75,967.74 75,967.74

221 02 01 住房公积金 133,006.56 133,006.56

189002 梧州市民族宗教服务中心 545,039.45 545,039.45

201 23 50 事业运行 424,960.60 424,960.60

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53,316.48 53,316.48

210 11 02 事业单位医疗 26,775.01 26,775.01

221 02 01 住房公积金 39,987.36 39,987.36

单位：元

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 2,553,776.97 一、本年支出 2,553,776.97

（一）一般公共预算拨款 2,553,776.97 （一）一般公共服务支出 2,072,323.34

1、上级补助（二）外交支出

2、本级 2,553,776.97 （三）国防支出

3、一般债券（四）公共安全支出

（二）政府性基金预算拨款（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券（八）社会保障和就业支出 205,716.96

（三）国有资本经营预算拨款（九）卫生健康支出 102,742.75

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

财政拨款收支总体情况表

收入支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算拨款（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算拨款（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算拨款（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 172,993.92

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 2,553,776.97 支　　　出　　　总　　　计 2,553,776.97

单位：元

小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

合计 2,553,776.97 2,224,776.97 1,927,726.89 297,050.08 329,000.00

189 梧州市民族宗教事务委员会 2,553,776.97 2,224,776.97 1,927,726.89 297,050.08 329,000.00

189001 梧州市民族宗教事务委员会 2,008,737.52 1,679,737.52 1,432,687.44 247,050.08 329,000.00

201 23 01 行政运行 1,318,362.74 1,318,362.74 1,071,312.66 247,050.08

201 23 02 一般行政管理事务 239,000.00 239,000.00

一般公共预算支出情况表

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称) 合计基本支出项目支出

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称) 合计项目支出

201 34 04 宗教事务 90,000.00 90,000.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 152,400.48 152,400.48 152,400.48

210 11 01 行政单位医疗 75,967.74 75,967.74 75,967.74

221 02 01 住房公积金 133,006.56 133,006.56 133,006.56

189002 梧州市民族宗教服务中心 545,039.45 545,039.45 495,039.45 50,000.00

201 23 50 事业运行 424,960.60 424,960.60 374,960.60 50,000.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53,316.48 53,316.48 53,316.48

210 11 02 事业单位医疗 26,775.01 26,775.01 26,775.01

221 02 01 住房公积金 39,987.36 39,987.36 39,987.36

单位：元

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 2,224,776.97 1,927,726.89 297,050.08

301 工资福利支出 1,927,726.89 1,927,726.89

301 01 基本工资 561,444.00 561,444.00

301 02 津贴补贴 278,772.00 278,772.00

301 03 奖金 304,719.00 304,719.00

301 07 绩效工资 197,476.00 197,476.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 205,716.96 205,716.96

301 10 职工基本医疗保险缴费 101,572.75 101,572.75

301 12 其他社会保障缴费 4,455.10 4,455.10

301 13 住房公积金 172,993.92 172,993.92

一般公共预算基本支出情况表

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

301 13 住房公积金 172,993.92 172,993.92

301 99 其他工资福利支出 100,577.16 100,577.16

302 商品和服务支出 297,050.08 297,050.08

302 01 办公费 40,683.94 40,683.94

302 05 水费 200.00 200.00

302 06 电费 8,000.00 8,000.00

302 07 邮电费 18,000.00 18,000.00

302 11 差旅费 1,000.00 1,000.00

302 28 工会经费 20,566.14 20,566.14

302 39 其他交通费用 93,600.00 93,600.00

302 99 其他商品和服务支出 115,000.00 115,000.00

单位：元

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 33,580.00 13,580.00 13,580.00 20,000.00

一般公共预算资金 33,580.00 13,580.00 13,580.00 20,000.00

189 梧州市民族宗教事务委员会 33,580.00 13,580.00 13,580.00 20,000.00

189001 梧州市民族宗教事务委员会一般公共预算资金 33,580.00 13,580.00 13,580.00 20,000.00

部门（单位）代码部门（单位）名称

小计公务用车运行维护费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计合计因公出国

（境）费

资金性质总计合计因公出国

（境）费

合计因公出国

（境）费

会议费小计

会议费小计本级资金安排上级补助资金安排

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费本级资金安排上级补助资金安排本级资金安排上级补助资金安排本级资金安排上级补助资金安排

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计合计因公出国

（境）费

部门（单位）代码部门（单位）名称会议费小计

资金性质总计

小计公务用车运行维护费公务用车购置费

公务接待费

公务用车购置费

公务接待费

单位：元

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本部门无政府性基金预算，故本表无数据

政府性基金预算支出情况表

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

单位：元

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

注：本部门无国有资本经营预算，故本表无数据

国有资本经营预算支出情况表

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

单位: 元

** ** ** 1 **

189 梧州市民族宗教事务委员会 329,000.00

189001 梧州市民族宗教事务委员会专项公用经费-民族、宗教工作经费 199,000.00 项目经费用于单位日常运转支出，包括办公费、会议费、差旅费等，以保障单位正常运转，推动全市民宗工作高质

量发展。

189001 梧州市民族宗教事务委员会专项公用经费-残疾人就业保障金专项经费 10,000.00

根据工作要求完成残疾人就业保障金缴纳，保障单位工作符合政策要求，保障残疾人权益。

单位名称项目名称

预算金额年度绩效目标

年度预算项目绩效目标公开表

单位显示编码单位名称项目名称

预算金额年度绩效目标单位显示编码

189001 梧州市民族宗教事务委员会专项公用经费-残疾人就业保障金专项经费 10,000.00

根据工作要求完成残疾人就业保障金缴纳，保障单位工作符合政策要求，保障残疾人权益。

189001 梧州市民族宗教事务委员会专项公用经费-民族团结进步宣传工作经费 30,000.00 开展民族团结进步宣传工作，保障宣传活动正常推进，促进民族团结。

189001 梧州市民族宗教事务委员会其他专项支出-补助宗教团体工作经费 90,000.00 经费用于补助宗教团体，聘用人员协助宗教团体相关工作，保障宗教团体工作顺利开展。