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梧州市民族宗教事务委员会

2022 年部门决算

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第一部分：梧州市民族宗教事务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市民族宗教事务委员会 2022 年度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市民族宗教事务委员会 2022 年度部门

决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市民族宗教事务委员会概况

一、部门职责

(一)组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大

问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。对民

族宗教政策和法律法规执行情进行督促检查。组织开展民族

宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

(二)负责协调推动市民族工作领导小组成员单位及其

他有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发

展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府部门开展民族

工作进行业务指导。

(三)负责起草有关民族宗教事务政策性文件。保障少数

民族合法权益。依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教

活动，维护宗教界合法权益。联系民族乡，指导民族区城自

治法的贯彻落实。

(四)研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理

民族宗教关系中的重大事项，参与协调少数民族聚居区社会

稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团

结奋斗、共同繁荣发展。指导全市民族宗教事务工作，协助

全市各级人民政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事

件和影响社会稳定问题。

(五)负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划

实施情况，参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相

关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合

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评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理

信息化建设。

(六)研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展

和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，配合做好少数

民族聚居区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居区科技发

展、经济技术合作和民族特需用品生产政策的落实。

(七)会同财政部门管理民族和宗教工作经费、少数民族

发展资金、寺观教堂维修专项经费，参与其他有关少数民族

聚居地区专项资金分配、管理和监督。

(八)负责组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族

宗教法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，牵头实施全

市民族团结进步创建活动，组织指导民族乡成立逢 10 周年

的庆祝活动。

(九)研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育、广

播影视、新闻出版等方面的问题并提出政策建议，会同文化

广电体育和旅游部门组织参加全区少数民族文艺会演和全

区少数民族传统体育运动会。指导全市开展“壮族三月三”

活动。在教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改

革发展问题并提出政策建议，帮助解决民族教育中的困难，

配合教育主管部门承办对少数民族聚居区的教育援助、民族

教育扶持和民汉双语教育的有关事宜。指导民族图书、报刊、

广播影视的出版发行和民族古籍的搜集、整理、规划、出版

工作。

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(十)负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、

发展、抢救、保护、传承工作。组织开展少数民族语言文字

规范化、标准化、信息化工作。负责指导少数民族语言文字

的学习使用和翻译工作。

(十一)负责对宗教团体和宗教界人土进行爱国守法、拥

护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。

做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗

教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工

作，帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作。

(十二)负责宗教行政审批工作，重点管理市一级宗教团

体。会同有关部门做好对涉及宗教内容的宣传品的审查工

作。配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活

动。

(十三)负责组织协调民族宗教工作领域有关对外和对

港澳台的交流与合作，做好涉及民族宗教事务的对外宣传工

作，办理有关少数民族、宗教界涉外事宜。指导宗教团体和

宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交

往，抵御境外敌对势力利用宗教对我进行渗透活动。协同有

关方面处理宗教涉外事宜。

(十四)参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数

民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和

使用工作。负责宗教界人士的培训、培养工作。组织开展和

指导干部教育培训工作。

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(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市民族宗教事务委员会部门共有直属单位 1 个。其

中：局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1 个。行政

单位是：梧州市民族宗教事务委员会为部门机关本级。局属

非参照公务员法管理全额拨款事业单位是：梧州市民族宗教

服务中心（公益一类）。

梧州市民族宗教事务委员会部门机关内设机构共设 3 个

职能科室，分别是：综合科、民族事务科和宗教事务科。

三、编制现状、人员构成

梧州市民族宗教事务委员会部门人员编制总数 13 名，

其中：行政编制 8 名，全额事业编制 3 名。机关后勤服务聘

用人员控制数 2 名。其中，在职在编人员 13 人，包括：行

政在职在编人员 8 人，全额事业在职在编 3 人。机关后勤服

务聘用人员控制数在职在编人员 2 人。

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第二部分：梧州市民族宗教事务委员会 2022 年度部

门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：梧州市民族宗教事务委员会 2022 年度部门

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入453.97万元，其中本年收

入448.08万元,较2021年度决算数增加142.22万元，增长

45.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入391.88万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加90.70万元，增

长30.1%，主要原因是创建全国民族团结进步示范市等工作

相关业务量增加，使收入预算总体有所增加。

2.其他收入56.20万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：“组团参

加第十五届全区少数民族传统体育运动会专项经费”、“公

益性岗位工资、社保补贴”等收入，较2021年度决算数增加

56.03万元，增长329.6%，主要原因是参加全区少数民族运

动会筹备、训练等工作相关业务量增加，使收入预算总体有

所增加。

3.上年结转和结余5.90万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2021年度决算数减少4.5万元，下降43.3%，主要

原因是财政收回历年结转结余资金。

（二）本部门2022年度总支出453.97万元，其中本年支

出444.77万元,较2021年度决算数增加142.22万元，增长

45.6%。支出具体情况如下：

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1.一般公共服务支出（类）402.04万元：主要用于本单

位按国家规定发放的在岗职工工资津补贴方面的支出和行

政单位的基本支出；为完成民族团结创建活动、民族政策法

规宣传、少数民族、民族工作干部培训教育、少数民族交流

联谊等各项民族工作任务而发生的项目支出；宗教事务管理

有关事务。较2021年度决算数增加136.83万元，增长51.6%，

主要原因是创建全国民族团结进步示范市等工作相关业务

量增加，使支出预算总体有所增加。

2．社会保障和就业支出（类）17.77 万元：主要用于按

照国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。较 2021

年度决算数减少 1.31 万元，下降 6.9%，主要原因是人员变

动，故支出有所变化。

3．卫生健康支出（类）11.11 万元：主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳的基本医疗保险费支出。较 2021 年度

决算数增加 3.2 万元，增长 40.5%，主要原因是人员变动，

故支出有所变化。

4．住房保障支出（类）13.84 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。较 2021 年度决算数减少 0.55 万元，

下降 3.8%，主要原因是人员变动，故支出有所变化。

5.年末结转和结余9.21万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增

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加4.06万元，增长78.8%，主要原因是有以前年度自治区民

族工作资金结转，在2022年度继续使用。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市民族宗教事务委员会2022年度一般公共预算财

政拨款支出393.09万元，较2021年度决算数增加90.75万元，

增长30.0%。其中：基本支出198.91万元，项目支出194.18

万元。

梧州市民族宗教事务委员会2022年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为232.52万元，支出决算为393.09万

元，完成年初预算的169.1%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为191.01万元，

支出决算为350.36万元，完成年初预算的183.4%。较年初预

算数增加的原因主要是创建全国民族团结进步示范市工作

相关业务量增加。主要用于人员经费、创建全国民族团结进

步示范市等工作相关业务等经费支出。

1．行政运行131.95万元，主要用于根据国家和自治区

统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

较年初预算数增加21.71万元,主要是人员职务晋升，创建全

国民族团结进步示范市等工作相关业务量增加，使支出预算

总体有所增加。

2．一般行政管理事务167.25万元，主要用于创建全国

民族团结进步示范市经费、民族、宗教工作经费、民族团结

进步宣传工作经费、宗教教职人员养老补助、春节慰问全市

少数民族乡村及少数民族群众经费等支出。较年初预算数增

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加118.43万元，预决算差异原因：主要是年中追加创建全国

民族团结进步示范市经费、宗教教职人员养老补助、春节慰

问等经费，使支出预算总体有所增加。

3.民族工作专项3.68万元，主要是用于宗教教职人员培

训专项经费支出。较年初预算数增加3.68万元，预决算差异

原因：主要是年中收到自治区专项培训经费，使支出预算总

体有所增加。

4.事业运行24.23万元，主要用于事业单位的基本工资

和津补贴标准等安排的人员经费支出。较年初预算数增加

1.28万元,预决算差异原因：主要是有人员职务晋升，使支

出预算总体有所增加。

4.其他民族事务支出8.25万元，主要是用于推进民族团

结进步创建活动、创建示范点而发生的项目支出。较年初预

算数增加8.25万元，预决算差异原因：主要是年中收到自治

区民族团结进步创建活动经费，使支出预算总体有所增加。

5.统战事务（宗教事务）15.00万元，主要用于补助宗

教团体工作经费、慰问宗教团体的经费。较年初预算数增加

6.00万元，预决算差异原因：主要是年中收到春节慰问宗教

团体的经费，使支出预算总体有所增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为18.46万

元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的96.2%。预决算

差异原因：主要是人员变动，故支出有所变化。主要用于干

部职工缴纳的基本养老保险费方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出17.77万元。主要

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用于干部职工缴纳的基本养老保险费方面的支出。较年初预

算数减少0.7万元，主要是人员变动，故支出有所变化。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为9.21万元，支出

决算为11.11 万元，完成年初预算的120.6%。预决算差异原

因：主要是人员变动，故支出有所变化。主要用于按照国家

政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

1.行政单位医疗9.53万元。主要用于按照国家政策规定

为职工缴纳的基本医疗费支出。较年初预算数增加1.86 万

元，主要是人员变动，故支出有所变化。

2.事业单位医疗1.58万元。主要用于按照国家政策规定

为职工缴纳的基本医疗费支出。较年初预算数增加0.03万

元，主要是人员缴费基数调整，支出有所增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为13.84万元，支

出决算为13.84万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支

出。

住房公积金13.84万元。主要用于按照国家政策规定为

职工计缴的住房公积金补贴支出。较年初预算数增加 0万

元，预决算无差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出198.91万元，

比上年增加16.51万元，增长9.1%，主要是人员增加、人员

职务晋升，使支出预算总体有所增加。

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其中：人员经费177.12万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；公用经费

21.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差

旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出173.27万元，完成年初预算的

117.3%。主要是人员职务晋升，使支出预算总体有所增加。

（二）商品和服务支出21.79万元，完成年初预算的

80.6%。主要是相关业务量减少，经费开支减少。

（三）对个人和家庭的补助 3.85 万元，完成年初预算

的 100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比没有变化，与预算相比没有变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比没有变化，与预算

相比没有变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.5万元，

完成预算的100%，比上年减少0.08万元，主要原因是疫情原

因，减少公务接待费用支出。其中：因公出国（境）费支出

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决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接

待费支出决算0.5万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，决算与预算对比

无变化，与去年对比无变化。全年使用财政拨款安排机关、

各所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0

个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，决算与预算对比无变化，与

去年对比无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，决算与预算对比无变化，与

去年对比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以

及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等。2022年，机关、各所属单位开支财政拨款的公务用车保

有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.5万元，完成预算的25.8%，比

上年减少0.08万元，原因是由于疫情，减少公务接待费用支

出。国内公务接待批次5次，人次40次，国（境）外公务接

待批次0次，人次0次。主要用于接待上级来梧调研、检查等

工作。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出18.85万元，比年初

预算数减少5.17万元，降低21.5%，主要原因是：落实过紧

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日子要求，相关业务量减少。比2021年减少1.38万元，减少

6.8%。主要原因是：落实过紧日子要求，相关业务量减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额15.55万元，其中：

政府采购货物支出15.55万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.55万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

14.67万元，占授予中小企业合同金额的94.3%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含

车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

194.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对

2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织

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对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“2022年创建全国民族团结进步示范市经费”、

“专项公用经费-民族、宗教工作经费”等9个项目进行了部

门评价，涉及一般公共预算支出194.13万元，政府性基金预

算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来

看评价等级为优秀，完成了年度绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，9个项目评为

一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总

数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目

评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：

上半年支出进度较慢，由于许多项目还没有落实，项目资金

集中在下半年支出较多。下一步改进措施：进一步优化支出

计划，合理均衡安排支出；进一步加强预算绩效执行监控，

不断提高财政资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目

做具体说明）：根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预

算调整），“2022年创建全国民族团结进步示范市经费”项

目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为100万

元，执行数为96.13万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标

完成情况：一是民族团结进步示范区示范单位建设提档升质

扩面；二是构建铸牢中华共同体意识大宣教格局。自评发现

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的主要问题及原因：民族团结进步创建工作基础薄弱，宣传

工作不足。下一步改进措施：用好经费，进一步提升民族团

结进步示范点质量。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。