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梧州市民族宗教事务委员会

2020 年部门决算

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第一部分：梧州市民族宗教事务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市民族宗教事务委员会 2020 度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：梧州市民族宗教事务委员会 2020 年度部门

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明

四、2020年度政府性基金支出决算情况说明

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市民族宗教事务委员会概况

一、部门职责

(一)组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大

问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。对民

族宗教政策和法律法规执行情进行督促检查。组织开展民族

宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

(二)负责协调推动市民族工作领导小组成员单位及其

他有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发

展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府部门开展民族

工作进行业务指导。

(三)负责起草有关民族宗教事务政策性文件。保障少数

民族合法权益。依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教

活动，维护宗教界合法权益。联系民族乡，指导民族区城自

治法的贯彻落实。

(四)研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理

民族宗教关系中的重大事项，参与协调少数民族聚居区社会

稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团

结奋斗、共同繁荣发展。指导全市民族宗教事务工作，协助

全市各级人民政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事

件和影响社会稳定问题。

(五)负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划

实施情况，参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相

关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合

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评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理

信息化建设。

(六)研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展

和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，配合做好少数

民族聚居区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居区科技发

展、经济技术合作和民族特需用品生产政策的落实。

(七)会同财政部门管理民族和宗教工作经费、少数民族

发展资金、寺观教堂维修专项经费，参与其他有关少数民族

聚居地区专项资金分配、管理和监督。

(八)负责组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族

宗教法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，牵头实施全

市民族团结进步创建活动，组织指导民族乡成立逢 10 周年

的庆祝活动。

(九)研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育、广

播影视、新闻出版等方面的问题并提出政策建议，会同文化

广电体育和旅游部门组织参加全区少数民族文艺会演和全

区少数民族传统体育运动会。指导全市开展“壮族三月三”

活动。在教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改

革发展问题并提出政策建议，帮助解决民族教育中的困难，

配合教育主管部门承办对少数民族聚居区的教育援助、民族

教育扶持和民汉双语教育的有关事宜。指导民族图书、报刊、

广播影视的出版发行和民族古籍的搜集、整理、规划、出版

工作。

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(十)负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、

发展、抢救、保护、传承工作。组织开展少数民族语言文字

规范化、标准化、信息化工作。负责指导少数民族语言文字

的学习使用和翻译工作。

(十一)负责对宗教团体和宗教界人土进行爱国守法、拥

护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。

做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗

教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工

作，帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作。

(十二)负责宗教行政审批工作，重点管理市一级宗教团

体。会同有关部门做好对涉及宗教内容的宣传品的审查工

作。配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活

动。

(十三)负责组织协调民族宗教工作领域有关对外和对

港澳台的交流与合作，做好涉及民族宗教事务的对外宣传工

作，办理有关少数民族、宗教界涉外事宜。指导宗教团体和

宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交

往，抵御境外敌对势力利用宗教对我进行渗透活动。协同有

关方面处理宗教涉外事宜。

(十四)参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数

民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和

使用工作。负责宗教界人士的培训、培养工作。组织开展和

指导干部教育培训工作。

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(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

梧州市民族宗教事务委员会为机关本级，内设 3 个职能

科室，为综合科、民族事务科、宗教事务科。

三、编制现状、人员构成

梧州市民族宗教事务委员会（简称市民宗委）内设综合

科、民族事务科和宗教事务科，现有行政编制人员 8 名，工

勤编制人员 1 名，包括单位主任 1 名，副主任 2 名，正科长

3 名，副科长 1 名，科员 1 名，工勤编制人员 1 名，后勤服

务控制数人员 1 名，公益性岗位人员 3 名，实有在职人员 13

人。

第二部分：梧州市民族宗教事务委员会 2020 年度部门

决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市民族宗教事务委员会 2020 年度部门

决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入300.25万元，其中本年收

入283.85万元, 较2019年度决算数增加66.01万元，增长

30.3%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入280.28万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加66.47万元，增

长31.09%，主要原因是新增民族绩效考评工作相关业务量增

加，预算增加。

2.其他收入3.57万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年

度决算数减少0.46万元，下降11.41%，主要原因是上级相关

项目经费拨款减少。

3.上年结转和结余16.4万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2019年度决算数减少0.09万元，下降0.55%，主

要原因是财政收回历年结转结余资金及年初财政资金被压

减。

（二）本部门2020年度总支出300.25万元，其中本年支

出283.88万元, 较2019年度决算数增加53.75万元，增长

23.36%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）248.02万元：主要用于本单

位按国家规定发放的在岗职工工资津补贴方面的支出和行

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政单位的基本支出；为完成民族团结创建活动、民族政策法

规宣传、少数民族、民族工作干部培训教育、少数民族交流

联谊等各项民族工作任务而发生的项目支出；宗教事务管

理，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗

教界合法权益，促进宗教关系和谐；指导宗教团体依法依章

开展活动，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

较2019年度决算数增加47.54万元，增长23.71%，主要原

因是新增民族绩效考评工作相关业务量增加，使支出预算总

体有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）18.08万元：主要用于按照

国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。

较2019年度决算数增加4.55万元，增长33.63%，主要原

因是年中追加了人员经费。

3.卫生健康支出（类）7.11万元：主要用于按照国家政

策规定为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

较2019年度决算数增加1.9万元，增长36.47%，主要原因

是年中追加了人员经费。

4.住房保障支出（类）10.67万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住

房改革方面的支出。

较2019年度决算数减少0.24万元，下降2.2%，主要原因

是缴费基数下降，支出减少。

5.年末结转和结余（类）16.37万元：主要为本年度或以

前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，

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需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2019年度决算数减少0.12万元，下降0.73%，主要原因

是财政收回历年结转结余资金及年初财政资金被压减。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市民族宗教事务委员会 2020 年度一般公共预算

财政拨款支出280.88万元，较2019年度决算数增加54.25万

元，增长23.94%。其中：基本支出161.81万元，项目支出

119.07万元。

梧州市民族宗教事务委员会 2020 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为182.2万元，支出决算为280.88万

元，完成年初预算的154.16%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为150.19万元，

支出决算为248.02万元，完成年初预算的165.14%。预决算

差异原因：主要是新增民族绩效考评工作相关业务量增加。

主要用于行政运行。

1．行政运行132.03万元，主要用于根据国家和自治区

统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

较年初预算数增加3.08万元,预决算差异原因：主要是人员

职务晋升，使支出预算总体有所增加。

2．一般行政管理事务69.86万元，主要用于按财政部门

制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训

费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较年初预算数增

加69.86万元，预决算差异原因：主要是新增民族绩效考评

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工作相关业务量增加。

3.民族工作专项4.4万元，主要是用于农村宗教治理专

项培训经费支出。较年初预算数增加4.4万元，预决算差异

原因：主要是年中收到自治区专项培训经费。

4.其他民族事务支出26.73万元，主要是用于推进民族

团结进步创建活动、创建示范点而发生的项目支出。较年初

预算数增加0.21万元，预决算差异原因：主要是新增民族绩

效考评工作相关业务量增加，使支出预算总体有所增加。

5.统战事务（宗教事务）15万元，主要用于宗教事务管

理，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗

教界合法权益，促进宗教关系和谐；指导宗教团体依法依章

开展活动，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

较年初预算数增加0万元，该项无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为14.23万

元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的127.06 %。预

决算差异原因：主要是为机构改革在编人员增加和职工缴纳

基本养老保险基数提高。主要用于市民宗委为干部职工缴纳

的基本养老保险费方面的支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.08万元。主

要用于市民宗委为干部职工缴纳的基本养老保险费方面的

支出。较年初预算数增加3.85万元，主要是职工缴纳基本养

老保险基数提高。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为7.11万元，支出

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决算为7.11万元，完成年初预算的100%。预决算差异原因：

该项无差异。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本

医疗费支出。

1.行政单位医疗7.11万元。主要用于按照国家政策规定

为职工缴纳的基本医疗费支出。较年初预算数增加0万元，

该项无差异。

（四）住房保障支出（类）年初预算为10.67万元，支

出决算为10.67万元，完成年初预算的100%。预决算差异原

因：该项无差异。主要用于按照国家政策规定向职工发放的

住房公积金的支出。

1.住房公积金10.67万元。主要用于按照国家政策规定

为职工计缴的住房公积金补贴支出。较年初预算数增加0万

元，该项无差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出280.88万元，

比上年增加54.25万元，增长23.94%，主要是人员职务晋升，

使支出预算总体有所增加。

其中：人员经费139.82万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资

福利支出等；公用经费 21.99万元，主要包括：办公费、

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手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他

交通费用等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 136.33万元，完成年初预算的

119.86%。主要是人员职务晋升，使支出预算总体有所增加。

（二）商品和服务支出 21.99万元，完成年初预算的

95.78%。主要是相关业务量减少，经费开支减少，压减差旅

费。

（三）对个人和家庭的补助 3.49万元，完成年初预算

的99.71%。主要是相关业务量减少，经费开支减少。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比没有变化，与预算相比没有变化。

五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国

有资本经营预算财政拨款支出，与去年相比没有变化，与预

算相比没有变化。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

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2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.03万元。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为1.03万元，比预算减少0.91万元，低于预算原

因是疫情原因，减少公务接待费用支出。比去年减少0.16万

元，下降13.45%，减少原因主要是疫情原因，减少公务接待

费用支出。其中，公务接待费支出决算比预算减少0.91万元，

低于预算原因是疫情原因，减少公务接待费用支出。比去年

减少0.16万元，下降13.45%，减少原因主要是疫情原因，减

少公务接待费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出 1.03万元,国内公务接待批次

9次，人次80次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

主要用于接待上级来梧调研、检查工作。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出21.99万元（与部门

决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预

算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，同时跟F03

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表《机构运行信息表》24行保持一致），比年初预算数减少

4.47万元，降低16.89%。主要原因是相关业务量减少，经费

开支减少，压减差旅费。比2019年减少5.52万元，降低

20.07%。主要原因是：落实过紧日子要求，相关业务量减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0.59万元，其中：政府

采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出0.15万元（本部门纳入2020年度部门预算范围的

各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金

额，同时做好部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采

购相关数据、与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府

采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金

额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业

合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信

用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专

用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况的说明。

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2020年年初，我单位对2020年

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度部门整体支出绩效目标进行了申报，共涉及资金182.2万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2020年年底，由于我单位无其他专项支出，不需要进行项目

绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

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事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。