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梧州市民族宗教事务委员会

2019 年部门决算

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第一部分：梧州市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市民族宗教事务委员会 2019 度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市民族宗教事务委员会 2019年度部门

决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

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四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：梧州市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

(一)组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大

问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。对民

族宗教政策和法律法规执行情进行督促检查。组织开展民族

宗教理论、政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作。

(二)负责协调推动市民族工作领导小组成员单位及其

他有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发

展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府部门开展民族

工作进行业务指导。

(三)负责起草有关民族宗教事务政策性文件。保障少数

民族合法权益。依法保护公民的宗教信仰自由和正常的宗教

活动，维护宗教界合法权益。联系民族乡，指导民族区城自

治法的贯彻落实。

(四)研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理

民族宗教关系中的重大事项，参与协调少数民族聚居区社会

稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团

结奋斗、共同繁荣发展。指导全市民族宗教事务工作，协助

全市各级人民政府妥善处理涉及民族宗教方面的群体性事

件和影响社会稳定问题。

(五)负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划

实施情况，参与拟订少数民族和少数民族聚居区经济社会相

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关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合

评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理

信息化建设。

(六)研究分析少数民族和少数民族聚居区的经济发展

和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，配合做好少数

民族聚居区的扶贫事宜。组织协调少数民族聚居区科技发

展、经济技术合作和民族特需用品生产政策的落实。

(七)会同财政部门管理民族和宗教工作经费、少数民族

发展资金、寺观教堂维修专项经费，参与其他有关少数民族

聚居地区专项资金分配、管理和监督。

(八)负责组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族

宗教法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，牵头实施全

市民族团结进步创建活动，组织指导民族乡成立逢 10 周年

的庆祝活动。

(九)研究少数民族教育、文化、科技、卫生、体育、广

播影视、新闻出版等方面的问题并提出政策建议，会同文化

广电体育和旅游部门组织参加全区少数民族文艺会演和全

区少数民族传统体育运动会。指导全市开展“壮族三月三”

活动。在教育主管部门的总体规划指导下，研究民族教育改

革发展问题并提出政策建议，帮助解决民族教育中的困难，

配合教育主管部门承办对少数民族聚居区的教育援助、民族

教育扶持和民汉双语教育的有关事宜。指导民族图书、报刊、

广播影视的出版发行和民族古籍的搜集、整理、规划、出版

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工作。

(十)负责少数民族语言文字的学习、使用、翻译、研究、

发展、抢救、保护、传承工作。组织开展少数民族语言文字

规范化、标准化、信息化工作。负责指导少数民族语言文字

的学习使用和翻译工作。

(十一)负责对宗教团体和宗教界人土进行爱国守法、拥

护社会主义、维护祖国统一和民族团结、维护社会稳定教育。

做好巩固和发展同宗教界人士的爱国统一战线工作。帮助宗

教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工

作，帮助做好宗教教职人员的选拔、培养工作。

(十二)负责宗教行政审批工作，重点管理市一级宗教团

体。会同有关部门做好对涉及宗教内容的宣传品的审查工

作。配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活

动。

(十三)负责组织协调民族宗教工作领域有关对外和对

港澳台的交流与合作，做好涉及民族宗教事务的对外宣传工

作，办理有关少数民族、宗教界涉外事宜。指导宗教团体和

宗教界人士按照独立自主自办原则和外事纪律开展对外交

往，抵御境外敌对势力利用宗教对我进行渗透活动。协同有

关方面处理宗教涉外事宜。

(十四)参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数

民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和

使用工作。负责宗教界人士的培训、培养工作。组织开展和

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指导干部教育培训工作。

(十五)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

梧州市民族宗教事务委员会

三、编制现状、人员构成

梧州市民族宗教事务委员会（简称市民宗委）内设综合

科、民族事务科和宗教事务科，现有行政编制人员 8名，工

勤编制人员 1名，包括单位主任 1名，副主任 2名，正科长

1名，主任科员 1名，副科长 1名，科员 2名，工勤编制人

员1名，实有在职人员 9人。

第二部分：梧州市民族宗教事务委员会 2019 年度部门

决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

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第三部分：梧州市民族宗教事务委员会 2019 年度部门

决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入246.62万元，其中本年收

入217.84万元, 较2018年度决算数减少46.42万元，下降

15.84%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入213.81万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少28.57万元，下

降11.79%，主要原因是年初财政资金压减。

2.其他收入4.03万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决

算数减少0.05万元，下降1.23%，主要原因是利息收入减少。

3.上年结转和结余28.78万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2018年度决算数减少17.8万元，下降38.21%，主

要原因是财政收回历年结转结余资金及年初财政资金被压

减。

（二）本部门2019年度总支出246.62万元，其中本年支

出230.13万元, 较2018年度决算数减少46.42万元，下降

15.84%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）200.48万元：主要用于本单

位按国家规定发放的在岗职工工资津补贴方面的支出和行

政单位的基本支出；为完成民族团结创建活动、民族政策法

规宣传、少数民族、民族工作干部培训教育、少数民族交流

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联谊等各项民族工作任务而发生的项目支出；宗教事务管

理，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗

教界合法权益，促进宗教关系和谐；指导宗教团体依法依章

开展活动，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

较2018年度决算数增加6.41万元，增长3.3%，主要原因是工

资增量和增加了人员编制，使支出预算总体有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）13.53万元：主要用于按照

国家政策规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。比上年增

加4.21万元，增长45.17%，主要是机构改革在编人员增加，

年中追加了人员经费。

3.卫生健康支出（类）5.21万元：主要用于按照国家政

策规定为职工缴纳的基本医疗保险费支出。比上年增加2.28

万元，增长77.82%，主要是机构改革在编人员增加，年中追

加了人员经费。

4．住房保障支出（类）10.91万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。比上年增加5.1万元，增长87.78%，

主要是机构改革在编人员增加，年中追加了人员经费。

5.年末结转和结余16.49万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减

少64.41万元，下降79.62%，主要原因是财政收回历年结转

结余资金及年初财政资金被压减。

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二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市民族宗教事务委员会2019 年度一般公共预算财

政拨款支出226.63万元，较2018年度决算数增加14.64万元，

增长6.91%。其中：基本支出143.63万元，项目支出83万元。

梧州市民族宗教事务委员会2019 年度一般公共预算财

政拨款支出年初预算为125.58万元，支出决算为226.63万

元，完成年初预算的180.47%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为129.98万元，

支出决算为196.98万元，完成年初预算的151.55%。预决算

差异原因：主要是工资增量和增加了人员编制，通过增人增

资追加了预算。主要用于行政运行。

1．行政运行144.55万元，主要用于根据国家和自治区

统一出台的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

较2019年年初预算数增加50.01万元,预决算差异原因：主要

是工资增量和增加了人员编制的原因，通过增人增资追加了

预算。

2．一般行政管理事务36.89万元，主要用于按财政部门

制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训

费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2019年年初预

算数增加9.98万元，预决算差异原因：主要是机构改革在编

人员增加，通过增人增资追加了预算。

4.其他民族事务支出4.35万元，主要是用于少数民族、

民族工作干部培训教育、少数民族交流联谊而发生的项目支

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出。较2019年年初预算数减少4.18万元，预决算差异原因：

主要是项目资金被压减。

5.统战事务（宗教事务）11.18万元，主要用于宗教事

务管理，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维

护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐；指导宗教团体依法

依章开展活动，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事

务。较2019年年初预算数增加11.18万元，预决算差异原因：

主要是通过预算追加了慰问宗教经费和为宗教教职人员参

保补助金等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.37万

元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的119 %。预决算

差异原因：主要是为机构改革在编人员增加和职工缴纳基本

养老保险基数提高，年中追加了人员经费。主要用于市民宗

委为干部职工缴纳的基本养老保险费方面的支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.53万元。主

要用于市民宗委为干部职工缴纳的基本养老保险费方面的

支出。较2019年年初预算数增加2.16 万元，主要是机构改

革在编人员增加和职工缴纳基本养老保险基数提高，通过增

人增资追加了预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.31万元，支出

决算为5.21万元，完成年初预算的120.89%。预决算差异原

因：主要是为机构改革在编人员增加，年中追加了预算。主

要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗费支出。

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1.行政单位医疗5.21万元。主要用于按照国家政策规定

为职工缴纳的基本医疗费支出。较2019年年初预算数增加

0.9万元，主要是为机构改革在编人员增加追加了预算。

（四）住房保障支出（类）年初预算为6.82万元，支出

决算为10.91万元，完成年初预算的159.97 %。预决算差异

原因：主要是机构改革在编人员增加追加了预算。主要用于

按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

1.住房公积金10.91万元。主要用于按照国家政策规定

为职工计缴的住房公积金补贴支出。较2019年年初预算数增

加4.09万元，主要是机构改革在编人员追加了人员经费。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出143.63万元，

比上年增加50.28万元，增长53.86%，主要是工资增资和增

加了人员编制的原因，年中追加了人员经费。

其中：人员经费116.12万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资

福利支出等；公用经费27.51万元，主要包括：办公费、手

续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费

用等。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出116.12万元，完成年初预算的

145.40%。主要是工资增资和增加了人员编制的原因，年中

追加了人员经费。

（二）商品和服务支出27.33万元，完成年初预算的

59.78%。主要是相关业务量减少，经费开支减少。

（三）资本性支出0.18万元，完成年初预算的180%。主

要是追加了购买办公设备的经费。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，

与去年相比没有变化，与预算相比没有变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.19万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为1.19万元，比预算减少0.81万元，主要是例行

节约，压减三公经费。比去年减少0.38万元，下降 24.2%，

主要是例行节约，压减三公经费。其中，因公出国（境）经

费决算支出数0万元，与年初预算持平，与上年持平；公务

用车购置决算支出数0万元，与年初预算持平，与上年持平；

公务用车运行维护费支出决算数0万元，与年初预算持平，

与上年持平；公务接待费支出决算比预算减少0.81万元，主

要是例行节约，压减三公经费。比去年减少0.38万元，下降

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24.2%，主要是例行节约，压减三公经费。

支出具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

1.公务用车购置支出0万元

2.公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出1.19万元,国内公务接待批次14

次，人次103次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

主要用于接待上级来梧调研、检查工作。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出27.51万元，比年初

预算数增加11.49万元，增长71.72%。主要原因是：机构改

革在编人员增加，人员经费和公用经费预算增加。比2018年

增加14.67万元，增长114.25%。主要原因是：机构改革在编

人员增加，人员经费和公用经费预算增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额8.6万元，其中：政府

采购货物支出8.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出0万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》

中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统

计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予

中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

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授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用

设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

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年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

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十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。