梧州市科学技术局 2024 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市科学技术局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市科学技术局 2024 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市科学技术局 2024 年部门预算报表（详

见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）拟订全市创新驱动战略方针以及科技发展、引进

国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会

同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指

导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进科

技军民融合发展相关工作。

（三）牵头建立统一的市本级科技管理平台和科研项目

资金、评估、监管机制。会同有关部门提出优化科技资源的

政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市

本级财政科技计划并监督实施。

（四）协助实施自治区重大基础研究和应用基础研究。

协助组织重大科技创新基地建设并监督实施。协助组织自治

区实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹区域

关键共性技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技

术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业

农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技

术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移

转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科

技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹全市科技创新体系建设，指导区域创新发展

和协同创新能力建设，推动园区科技建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管

理，推动科技评价机制改革和科研诚信建设。协助实施自治

区创新调查和科技报告制度，实施科技保密工作。

（十）落实科技对外交往与创新能力开放合作的规划、

政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流，指

导全市对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国内外智力工作。落实自治区重点引

进外国专家、国内科技创新人才总体规划、计划，建立国内

外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。

拟订出国（境）培训政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设和政策，

推动科技创新人才队伍建设。

（十三）负责组织推荐自治区科学技术奖、自治区人民

政府友谊奖申报工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、

科教兴市战略、人才强市战略，加强、优化、转变政府科技

管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观

管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中

事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，注

重科技资源整体布局和区域创新协调发展。政府部门可委托

项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管

理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行

审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才

评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向

的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建

设和引进国外智力工作。

二、机构设置情况

梧州市科学技术局部门共有直属单位 5个。其中：行政

单位 1个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1个，

局属非参照公务员法管理差额拨款事业单位 1个，局属自收

自支事业单位 2个。行政单位是：梧州市科学技术局机关本

级。局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市

科学技术情报研究所（公益一类）。局属非参照公务员法管

理差额拨款事业单位是:梧州市轻工业研究所（梧州市科技

创业服务中心）（公益二类）。局属自收自支事业单位是：

梧州市科技活动中心（梧州市科技干部进修学校）（公益二

类）。未纳入梧州市科学技术局部门预算的自收自支事业单

位1个：梧州市自动化技术研究开发院。

梧州市科学技术局内设机构共设 6个职能科室，分别是：

办公室、政策法规与社会发展科技科、高新技术科、农业农

村科技科、成果转化与区域创新科、外国专家与对外交流科。

三、人员构成情况

梧州市科学技术局部门人员编制总数 56 名，其中：行政

编制 13 名，全额事业编制 15 名，差额事业编制 18 人，自

收自支事业编制 8人，机关后勤服务聘用人员控制数 2名。

其中，在职在编人员 46 人，包括：行政在职在编人员

13 人、全额事业在职在编 12 人，差额事业在职在编 15 人，

自收自支事业在职在编 4人，机关后勤服务聘用人员控制数

在职在编人员 2人。其他聘用人员 1人、离退休人员 67 人。

第二部分：梧州市科学技术局 2024 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 5615360.93 元，同比减少

1013291.55 元，下降 15.29% 。其中：本年收入预算

5615360.93 元，同比减少 1013291.55 元，下降 15.29 %。

收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：科学技术支出、

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支预算总体减少主要是以下支出减少：一是

由于上年度退休和离职人员 5人，本年度新增人员 5人，新

增人员的工资、社保支出要低于退休和离职人员的支出，导

致本年度人员经费减少；二是本部门践行厉行节约精神，压

减经费支出。

二、部门收入预算总体情况说明

2024 年收入总预算 5615360.93 元，同比减少

1013291.55 元,下降 15.29%。本年收入预算 5615360.93 元，

同比减少 1013291.55 元,下降 15.29 %。其中：

（一）一般公共预算拨款 5615360.93 元，占收入总预

算的 100%，同比减少 1013291.55 元，下降 15.29%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 5615360.93 元，较上年减少

15.29 %。其中，基本支出预算 5025960.93 元，占支出总预

算的 89.5%，同比减少 410091.55 元，下降 7.54%；项目支

出预算 589400 元，占支出总预算的 10.5%，同比减少 603200

元，下降 50.58 %。其中：

（一）科学技术支出类科目 4573603.94 元，占支出总

预算 81.45 %，同比减少 916463.24 元，下降 16.69 %。

（二）社会保障和就业支出类科目 477059.2 元，占支

出总预算 8.49%，同比减少 64212.8 元，下降 11.86%。

（三）卫生健康支出类科目 208314.23 元，占支出总预

算3.71 %，同比减少 31795.07 元，下降 13.24 %。

（四）住房保障支出类科目 356383.56 元，占支出总预

算6.35%，同比减少 820.44 元，下降 0.23 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 5615360.93 元。收入包括：

一般公共预算拨款 5615360.93 元；支出包括：科学技术支

出4573603.94 元、社会保障和就业支出 477059.2 元、卫生

健康支出 208314.23 元、住房保障支出 356383.56 元。

财政拨款总收支较上年减少 15.29%，主要原因：一由

于上年度退休和离职人员 5人，本年度新增人员 5人，新增

人员的工资、社保支出要低于退休和离职人员的支出，导致

本年度人员经费减少；二是本部门践行厉行节约精神，压减

经费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 5615360.93 元，较上

年减少 15.29%。其中：基本支出 5025960.93 元，项目支出

589400 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 2001500.47 元，其中：基本支出 2001500.47

元，项目支出 0元。主要用于保障局机关正常运转、完成日

常工作任务而发生的支出。

机构运行 2270803.47 元，其中：基本支出 2047703.47

元，项目支出 223100 元。主要用于梧州市科学技术局、下

属事业单位梧州市科学技术情报研究所、梧州市轻工业研究

所（梧州市科技创业服务中心）日常运转和各项科技活动工

作等方面的支出。

其他技术研究与开发支出 46300 元，其中：基本支出 0

元，项目支出 46300 元。主要用于下属事业单位梧州市科学

技术情报研究所其他技术研究与开发支出。

其他科技交流与合作支出 255000 元，其中：基本支出 0

元，项目支出 255000 元。主要用于下属事业单位梧州市科

技活动中心（梧州市科技干部进修学校）人员支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 477059.2 元，其中：

基本支出 412059.2 元，项目支出 65000 元。主要用于机关

事业单位人员基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗 114790.83 元，其中：基本支出 114790.83

元，项目支出 0元。主要用于局机关的基本医疗保险缴费支

出。

事业单位医疗 93523.4 元，其中：基本支出 93523.4 元，

项目支出 0元。主要用于下属事业单位梧州市科学技术情报

研究所的基本医疗保险缴费支出。

住房公积金 356383.56 元，其中：基本支出 356383.56

元，项目支出 0元。主要用于局机关和下属单位梧州市科学

技术情报研究所人员住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 5025960.93 元，占一般公共预算支出

的89.5%，同比减少 410091.55 元，下降 7.54 %。其中：

工资福利支出预算 4297010.19 元，占基本支出预算

85.5%，同比减少 363986.67 元，下降 7.81%。

商品和服务支出预算 661450.74 元，占基本支出预算

13.16%，同比减少 55584.88 元，下降 7.75%。

对个人和家庭补助支出预算 67500.00 元，占基本支出

预算 1.34%，同比增加 9480.00 元，增长 16.34%。

2. 项目支出 589400.00 元，占一般公共预算支出的

10.5 %，同比减少 603200 元，下降 50.58%。其中：

工资福利支出预算 340100 元，占项目支出预算 57.70%，

同比减少 550900 元，下降 61.83%。

商品和服务支出预算 249300 元，占项目支出预算 42.3%，

同比减少 52300 元，下降 17.34%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 5025960.93 元，较

上年减少 410091.55 元。其中：

人员经费 4464128.85 元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城

镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

委托业务费、退休费。较上年减少 7.33%，主要由于上年度

退休和离职人员 5人，本年度新增人员 5人，新增人员的工

资、社保支出要低于退休和离职人员的支出，导致本年度人

员经费减少。

公用经费 561832.08 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、

委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支

出。较上年减少 9.21 %，主要原因是本部门践行厉行节约精

神，压减经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 22760

元，同比减少 6940 元，下降 23.37%。其中，当年预算资金

安排的“三公”经费支出 22760 元，其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减无变化。

2. 公务接待费支出预算 22760 元，同比减少 6940 元，

下降 23.37%，减少主要原因是本部门践行厉行节约精神，

压减公务接待费经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减无变

化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比增减无变

化。

（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 22760

元，同比减少 6940 元，下降 23.37 %。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 22760 元，同比减少 6940 元，下降

23.37 %。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减无变化。

具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市科学技术局本级及下属单位共有 1个行政机关，

行政运行经费总预算安排 414332.08 元，其中：基本支出预

算414332.08 元，项目支出预算 0元，同比减少 7288 元，

下降 1.73 %，主要原因是践行厉行节约精神，压缩经费支出。

主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交

通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

另外，梧州市科学技术局下属共有 3个事业单位，事业

运行经费总预算安排 147500 元，其中：基本支出预算

147500 元，项目支出预算 0元，同比减少 30500 元，下降

17.13%，主要原因是践行厉行节约精神，压缩经费支出。主

要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 32600 元，同比增加 18600 元，

增长 132.86 %。其中：政府集中采购预算 18000 元，占政

府采购预算的 55.21%，同比增加 4000 元，增长 28.57 %；

主要原因是增加集中采购中的印刷品。分散采购 14600 元，

占政府采购预算的 44.79%，同比增加 14600 元，上年无该

预算，增长率无可比性。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 32600 元，

财政专户管理的资金安排 0元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 14600 元，占政府

采购预算 44.79%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 18000 元，占政府采购预算 55.21%。

货物类采购主要内容是：14600 元,对日常办公用品和办

公设备进行采购；服务类采购主要内容是：18000 元,对日常

需要的印刷品进行采购。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，根据梧州

市公务用车制度改革方案相关规定，梧州市科学技术局及事

业单位已进行公务用车制度改革，按政策规定封存车辆，准

备进行资产处置。

截至2023年12月31日，资产原值合计6415232.07元，

其中：1.土地、房屋及构筑物637518.43元。2. 设备5166062.4

元。3 .图书档案5704.4元。4. 家具、用具、装具605946.84

元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 7个，预算资金 589400 元。绩效目标情况

详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：专项公用经费-科技活动与科技

国内外合作交流工作经费(含三会一展、退休党组织、党建活

动、节能、档案、保密经费)，预算资金 208000 元，2024

年度绩效目标为：一展示我市实施创新驱动发展战略，在科

技体制改革、创新体系平台建设、技术成果研发转化、促进

产业转型升级、全力打造九张创新名片的新成效、新亮点、

新突破。二围绕“一带一路”建设开展国内外交流合作，以

企业为主体，以市场需求为导向，通过合作交流、项目对接

洽谈、参观学习、展览展示等形式，开展科技招商活动，推

动我市对外科技交流与合作，加快我市经济结构调整和产业

转型升级，为促进我市打造创新发展高地、建设创新型梧州

做贡献。设 1条数量指标：数量指标 1.年内组织企业参加全

国、全区性会展；设 1条质量指标：质量指标 1.展示科技创

新成果；设 1条时效指标：时效指标 1.项目经费支出及时性；

设1条成本指标：成本指标 1.资金使用量；设 1条社会效益

指标：社会效益指标 1.我市科技成果和产品知名度；设 1条

可持续影响指标：可持续影响指标 1.梧州科技创新能力建设；

设1条满意度指标：满意度指标 1.群众的满意程度。

重点项目二：项目名称：专项公用经费-广西科技文献梧

州市服务站工作经费，预算资金 41300 元，2024 年度绩效

目标为：通过切实保障广西科技文献共享与服务平台梧州市

服务站的运作经费，有效提升研究所在情报搜集、加工处理、

分析解读等方面的服务能力，从而确保该服务站能够持续稳

定地为用户提供高质量的科技文献信息服务。设 1条数量指

标：数量指标 1.平台浏览量；设 1条质量指标：质量指标 1.

网站要求、计数器统计、符合会员要求；设 1条时效指标：

时效指标 1.项目经费支出及时性；设 1条成本指标：成本指

标1.资金使用量；设 1条社会效益指标：社会效益指标 1.

数字图书馆利用率；设 1条生态效益指标：生态效益指标 1.

订购图书、资料纸张数量；设 1条可持续影响指标：可持续

影响指标 1.科技文献信息共享能力；设 1条满意度指标：满

意度指标 1.平台使用者满意度。

第三部分：专业名词解释

1. 一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

10. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。

11. 行政运行：主要反映科学技术局为保障机构正常运

转、完成日常工作任务而发生的基本支出。

12. 机构运行：主要反映社会公益研究机构日常运转和

各项科技活动工作等方面的支出。

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要反映支

付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

14. 行政单位医疗：主要反映局机关的基本医疗保险缴

费支出。

15. 住房公积金：主要反映局机关及下属 3个事业单位

在职职工的住房公积金单位缴交部分。

16. 其他技术研究与开发支出：主要反映基本支出之外

为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17. 事业单位医疗：主要反映局机关下属 3个事业单位

的基本医疗保险缴费支出。

18. 科技成果转化与扩散：主要反映下属事业单位的人

员支出。

19. 其他科技交流与合作支出：反映其他用于科技交流

与合作方面的支出。

第四部分：2024 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。