—1—

梧州市科学技术局

2022 年度部门决算

—2—

第一部分：梧州市科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市科学技术局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市科学技术局 2022 年度部门决算情况

说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

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五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市科学技术局概况

一、部门职责

（一）拟订全市创新驱动战略方针以及科技发展、引进

国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会

同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指

导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进科

技军民融合发展相关工作。

（三）牵头建立统一的市本级科技管理平台和科研项目

资金、评估、监管机制。会同有关部门提出优化科技资源的

政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市

本级财政科技计划并监督实施。

（四）协助实施自治区重大基础研究和应用基础研究。

协助组织重大科技创新基地建设并监督实施。协助组织自治

区实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共

享。

（五）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹区域

关键共性技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技

术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业

农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技

术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

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（七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移

转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科

技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹全市科技创新体系建设，指导区域创新发展

和协同创新能力建设，推动园区科技建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管

理，推动科技评价机制改革和科研诚信建设。协助实施自治

区创新调查和科技报告制度，实施科技保密工作。

（十）落实科技对外交往与创新能力开放合作的规划、

政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流，指

导全市对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国内外智力工作。落实自治区重点引

进外国专家、国内科技创新人才总体规划、计划，建立国内

外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。

拟订出国（境）培训政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设和政策，

推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及年度计划。

（十三）负责梧州市科学技术进步奖的评审组织工作，

组织推荐自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖申报工

作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、

科教兴市战略、人才强市战略，加强、优化、转变政府科技

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管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观

管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中

事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，注

重科技资源整体布局和区域创新协调发展。政府部门可委托

项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管

理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行

审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才

评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向

的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建

设和引进国外智力工作。

二、机构设置

梧州市科学技术局部门共有直属单位 5 个。其中：行政

单位 1 个，局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1 个，

局属非参照公务员法管理差额拨款事业单位 1 个，局属自收

自支事业单位 2 个。行政单位是：梧州市科学技术局机关本

级。局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是: 梧州市

科学技术情报研究所（公益一类）。局属非参照公务员法管

理差额拨款事业单位是: 梧州市轻工业研究所（梧州市科技

创业服务中心）（公益二类）。局属自收自支事业单位是：

梧州市科技活动中心（梧州市科技干部进修学校）（公益二

类）。未纳入梧州市科学技术局部门预算的自收自支事业单

位 1 个：梧州市自动化技术研究开发院。

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梧州市科学技术局内设机构共设 6 个职能科室，分别是：

办公室、政策法规与社会发展科技科、高新技术科、农业农

村科技科、成果转化与区域创新科、外国专家与对外交流科。

三、编制现状、人员构成

梧州市科学技术局部门人员编制总数 56 名，其中：行

政编制 13 名，全额事业编制 15 名，差额事业编制 18 人，

自收自支事业编制 8 人，机关后勤服务聘用人员控制数 2 名。

其中，在职在编人员 46 人，包括：行政在职在编人员

13 人、全额事业在职在编 15 人，差额事业在职在编 14 人，

自收自支事业在职在编 2 人，机关后勤服务聘用人员控制数

在职在编人员 2 人。其他聘用人员 1 人、离退休人员 65 人。

第二部分：梧州市科学技术局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

—8—

上述报表，详见附表

第三部分：梧州市科学技术局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3348.5万元，其中本年收

入2672.41万元,较2021年度决算数增加1197.79万元，增长

81.2 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1990万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2021年度决算数增加515.38万元，增长

35 %，主要原因是增加了科技后补助经费、中央引导地方科

技发展专项资金等项目。

2.事业收入682.12万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2021年度决算数增加682.12万元，主要原因是下

属二层机构获得自治区科技项目经费。

3.其他收入0.29万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年

度决算数增加0.29万元，主要原因是利息收入。

4.上年结转和结余676.09万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2021年度决算数增加676.09万元，主要原因是

自治区科技项目还在实施中。

（二）本部门2022年度总支出3348.5万元，其中本年支

出2518.86万元,较2021年度决算数增加1044.24万元，增长

70.8 %。支出具体情况如下：

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1.一般公共服务支出（类）26.75万元：主要用于市本级

建设项目前期工作经费，较2021年度决算数增加26.75万元，

主要原因是该项目前期工作经费尾款结算。

2．国防支出（类）1.98 万元：主要用于市国动委各专

业办公室完善办公室软硬件设备、更好地开展国防动员演练

训练及完成专业保障队伍年度训练任务。较 2021 年度决算

数增加 1.98 万元，主要原因是新增国防动员专业办公室经

费专项。

3．科学技术支出（类）2359.88 万元：主要用于科技后

补助经费、中央引导地方科技发展专项资金、自治区科技项

目等项目支出。较 2021 年度决算数增加 1105.41 万元，增

长 88.1 %，主要原因是增加了科技后补助经费、中央引导地

方科技发展专项资金、自治区科技项目等支出。

4．社会保障和就业支出（类）67.29 万元：主要用于局

本级和下属二层机构按照国家规定上缴的基本养老保险基

金。较 2021 年度决算数减少 0.56 万元，下降 0.8%，主要原

因是下属二层机构非税收入减少，支出减少。

5．卫生健康支出（类）28.72 万元：主要用于局机关和

下属二层机构的基本医疗保险缴费支出、支持符合要求申报

的防治艾滋病科研项目。较 2021 年度决算数增加 8.88 万元，

增长 44.8%，主要原因是增人增资、新增 2022 年中央财政重

大传染病防控补助资金项目。

6．农林水支出（类）1.5 万元：主要用于市级选派第一

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书记驻村专项工作经费。较 2021 年度决算数增减少 0.3 万

元，下降 16.7%，主要原因是 2022 年无新增选调生到村任职

中央补助。

7．资源勘探工业信息等支出（类）0 万元：较 2021 年

度决算数减少 100 万元，下降 100%，主要原因是下属二层机

构 2022 年无支持中小企业发展专项支出。

8．住房保障支出（类）32.74 万元：主要用于局本级和

下属二层机构按照国家政策规定向职工发放的住房公积金

支出。较 2021 年度决算数增加 2.08 万元，增长 6.8%，主要

原因是增人增资。

9.年末结转和结余829.64万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数

增加829.64万元，主要原因是自治区科技项目经费结转到以

后年度使用。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款支

出1990.33万元，较2021年度决算数增加515.71万元，增长

35%。其中：基本支出670.54万元，项目支出1319.79万元。

梧州市科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为572.65万元，支出决算为1990.33万元，完成

年初预算的347.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出

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决算为26.75万元，因年初预算数为0万元，故无法计算完成

率。较年初预算数增加的原因主要是年中追加重点项目前期

费，主要用于市本级建设项目前期工作经费尾款结算。

其他发展与改革事务支出26.75万元，主要用于市本级

建设项目前期工作经费尾款结算。较年初预算数增加26.75

万元,主要是年中追加重点项目前期费

（二）国防支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.98

万元，因年初预算数为0万元，故无法计算完成率。较年初

预算数增加的原因主要是新增国防动员专业办公室经费专

项，主要用于市国动委各专业办公室完善办公室软硬件设

备、更好地开展国防动员演练训练及完成专业保障队伍年度

训练任务。

其他国防动员支出1.98万元，主要用于市国动委各专业

办公室完善办公室软硬件设备、更好地开展国防动员演练训

练及完成专业保障队伍年度训练任务。较年初预算数增加

1.98万元,主要是新增国防动员专业办公室经费专项。

（三）科学技术支出（类）年初预算为452.68万元，支

出决算为1831.35万元，完成年初预算的404.6%。较年初预

算数增加的原因主要是年中追加科技后补助经费、中央引导

地方科技发展专项资金等项目支出，主要用于科技后补助经

费、中央引导地方科技发展专项资金等项目。

1．行政运行255.72万元，主要用于保障本局正常运转、

完成日常工作任务而发生的基本支出。较年初预算数增加

—12—

79.27万元,主要是年中追加人员经费支出。

2．机构运行288.94万元，主要用于下属二层机构日常运

转和各项科技活动工作等方面的支出。较年初预算数增加

43.55万元, 主要是年中追加人员经费支出。

3．其他技术研究与开发支出1261.19万元，主要用于科

技后补助经费、中央引导地方科技发展专项资金等项目。较

年初预算数增加1255.85万元, 主要是年中追加科技后补助

经费、中央引导地方科技发展专项资金等项目支出。

4．其他科技交流与合作支出25.5万元，主要用于下属事

业单位梧州市科技活动中心（梧州市科技干部进修学校）人

员经费，与年初预算数一致。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算为65.83万元，

支出决算为67.29万元，完成年初预算的102.2%。较年初预

算数增加的原因主要是增人增资，主要用于局本级和下属二

层机构按照国家规定上缴的基本养老保险基金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出67.29万元，主要用

于局本级和下属二层机构按照国家规定上缴的基本养老保

险基金。较年初预算数增加1.46万元,主要是增人增资。

（五）卫生健康支出（类）年初预算为21.78万元，支出

决算为28.72万元，完成年初预算的131.9%。较年初预算数

增加的原因主要是增人增资、年中追加2022年中央财政重大

传染病防控补助资金，主要用于局机关和下属二层机构的基

本医疗保险缴费支出、支持符合要求申报的防治艾滋病科研

项目。

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1．重大公共卫生服务5万元，主要用于支持符合要求申

报的防治艾滋病科研项目。较年初预算数增加5万元,主要是

根据文件要求年中追加2022年中央财政重大传染病防控补

助资金。

2．行政单位医疗13.4万元，主要用于局本级医疗保障。

较年初预算数增加0.56万元,主要是增人增资。

3．事业单位医疗10.28万元，主要用于下属二层机构医

疗保障。较年初预算数增加1.33万元,主要是增人增资。

4．公务员医疗补助0.04万元，主要用于公务员医疗保

险补差，较年初预算数增加0.04万元,主要是年中追加公务

员住院补充险。

（六）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为

1.5万元，因年初预算数为0万元，故无法计算完成率。较年

初预算数增加的原因主要是年中追加市级选派第一书记驻

村专项工作经费，主要用于市级选派第一书记驻村专项工作

经费。

其他扶贫支出1.5万元，主要用于市级选派第一书记驻

村专项工作经费。较年初预算数增加1.5万元,主要是年中追

加市级选派第一书记驻村专项工作经费。

（七）住房保障支出（类）年初预算为32.35万元，支出

决算为32.74万元，完成年初预算的101.2%。较年初预算数

增加的原因主要是增人增资，主要用于局本级和下属二层机

构按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

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住房公积金32.74万元，主要用于局本级和下属二层机

构按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较年初

预算数增加0.39万元,主要是增人增资。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出670.54万元，

比上年增加65.34万元，增长10.8%，主要是增人增资。

其中：人员经费604.7万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人

和家庭的补助；公用经费65.85万元，主要包括：办公费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、

工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出541.91万元，完成年初预算的

130.5%，主要是增人增资。

（二）商品和服务支出65.85万元，完成年初预算的

106.6%，主要是增人增资。

（三）对个人和家庭的补助 62.79 万元，完成年初预算

的 824%，主要是年中追加退休费、抚恤金支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市科学技术局2022年度无政府性基金预算财政拨

款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，与去年相比无

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增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市科学技术局2022年度无国有资本经营预算财政

拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相

比无增减变化，与预算相比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.13万元，

完成预算的68.5%，比上年减少1.11万元，主要原因是落实

过紧日子要求压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费

支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公

务接待费支出决算3.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，因年初预算数为0

万元，故无法计算完成率，与上年增减无变化。全年使用财

政拨款安排梧州市科学技术局机关、3个所属单位出国团组0

个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）

团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，因年初预算数为0万元，故无

法计算完成率，与上年增减无变化，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出 0 万元，因年初预算数为 0 万元，故

无法计算完成率，与上年增减无变化。2022 年，梧州市科学

技术局、3 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3

辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。根据梧州市

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公务用车制度改革方案相关规定，梧州市科学技术局及事业

单位已进行公务用车制度改革，按政策规定封存车辆，准备

进行资产处置,故没有公务用车运行支出。

（三）公务接待费支出3.13万元，完成预算的68.5%，比

上年减少1.11万元，主要原因是落实过紧日子要求压减“三

公”经费。国内公务接待批次30次，人次264次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。其中：

外事接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出39.54万元，比年初

预算数增加2.2万元，增长5.9%，主要原因是增人增资。比

上年决算数减少4.77万元，减少10.8%，主要原因是调整统

计口径、压减“三公”等经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额19.68万元，其中：

政府采购货物支出19.68万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额15.63万元，

占政府采购支出总额的79.4%，其中：授予小微企业合同金

额14.55万元，占授予中小企业合同金额的93.1%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.4%；工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予

中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

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截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：

副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100

万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

27个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

1437.05万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支

出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支

出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，27 个项目评为

一等，占项目总数比例 100%。自评发现的主要问题及原因：

加强组织所属单位及时开展绩效自评、科室间的配合协调，

所属单位和科室应积极配合部门开展绩效自评工作。下一步

改进措施：完善绩效目标和绩效指标的合理设定，督促所属

预算单位按时完成项目支出进度，及时收集整理与自评项目

有关的数据资料。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

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（含年初预算和年中预算调整），科技后补助经费项目自评

得分为99.94分，评级为一等，项目全年预算数为857.66万

元，执行数为852.57万元，完成预算的99.4%。项目绩效目

标完成情况：对市本级2021年度通过自治区评审科技成果转

化项目、科技成果转化技术服务机构、自治区级科技企业孵

化器、众创空间、技术转移示范机构认定、国家级孵化器2020

年度考核评价评为优秀（A类），以及高新技术企业申报认

定、市级工程技术研究中心、自治区级星创天地等项目完成

科技后补助。自评发现的主要问题及原因：与绩效有关的资

料和数据较难收集。下一步改进措施：加强协调各方，及时

收集整理与重点项目绩效自评有关的数据资料。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

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六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

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十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、中小企业发展专项：主要反映用于支持中小企业

专业化发展等方面的支出。

十五、其他发展与改革事务支出：反映其他发展与改革

事务的支出。

十六、其他国防动员支出：主要反映国防动员方面的支

出。

十七、行政运行：主要反映科学技术局为保障机构正常

运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。

十八、机构运行：主要反映社会公益研究机构日常运转

和各项科技活动工作等方面的支出。

十九、其他技术研究与开发支出：反映其他用于技术研

究与开发方面的支出。

二十、其他科技交流与合作支出：反映其他用于科技交

流与合作方面的支出。

二十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要反

映支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

二十二、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染

病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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二十三、行政单位医疗：主要反映局机关的基本医疗保

险缴费支出。

二十四、事业单位医疗：主要反映局机关下属 3 个事业

单位的基本医疗保险缴费支出。

二十五、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员

医疗补助经费。

二十六、对高校毕业生到基层任职补助:主要反映按规定

对高校毕业生到基层任职的补助支出。

二十七、其他扶贫支出：主要反映其他用于扶贫方面的

支出。

二十八、住房公积金：主要反映局机关及下属 3 个事业

单位在职职工的住房公积金单位缴交部分。