| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 5,436,052.48 | 4,817,232.40 | 618,820.08 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 4,660,996.86 | 4,660,996.86 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,172,204.00 | 2,172,204.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 489,756.00 | 489,756.00 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 260,204.00 | 260,204.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 654,992.00 | 654,992.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 476,272.00 | 476,272.00 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 235,159.30 | 235,159.30 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 15,205.56 | 15,205.56 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 357,204.00 | 357,204.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 717,035.62 | 98,215.54 | 618,820.08 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 88,164.24 | 88,164.24 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 4,115.00 | 4,115.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 3,300.00 | 3,300.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 6,126.44 | 6,126.44 | ||
| 302 | 15 | 会议费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 8,730.00 | 8,730.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 117,415.54 | 98,215.54 | 19,200.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 47,784.40 | 47,784.40 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 158,400.00 | 158,400.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 233,000.00 | 233,000.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 58,020.00 | 58,020.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 58,020.00 | 58,020.00 | ||