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梧州市科学技术局
2021 年部门决算
—2—
目 录
第一部分：梧州市科学技术局概况
一、部门职责
二、机构设置
三、编制现状、人员构成
第二部分：梧州市科学技术局 2021 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：梧州市科学技术局 2021 年度部门决算情况
说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
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四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分：梧州市科学技术局概况
一、部门职责
（一）拟订全市创新驱动战略方针以及科技发展、引进
国外智力规划和政策并组织实施。
（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会
同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指
导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进科
技军民融合发展相关工作。
（三）牵头建立统一的市本级科技管理平台和科研项目
资金、评估、监管机制。会同有关部门提出优化科技资源的
政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市
本级财政科技计划并监督实施。
（四）协助实施自治区重大基础研究和应用基础研究。
协助组织重大科技创新基地建设并监督实施。协助组织自治
区实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共
享。
（五）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹区域
关键共性技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技
术攻关和成果应用示范。
（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业
农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技
术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
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（七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移
转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科
技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
（八）统筹全市科技创新体系建设，指导区域创新发展
和协同创新能力建设，推动园区科技建设。
（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管
理，推动科技评价机制改革和科研诚信建设。协助实施自治
区创新调查和科技报告制度，实施科技保密工作。
（十）落实科技对外交往与创新能力开放合作的规划、
政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流，指
导全市对外科技合作与科技人才交流工作。
（十一）负责引进国内外智力工作。落实自治区重点引
进外国专家、国内科技创新人才总体规划、计划，建立国内
外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。
拟订出国（境）培训政策和年度计划并监督实施。
（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设和政策，
推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及年度计划。
（十三）负责梧州市科学技术进步奖的评审组织工作，
组织推荐自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖申报工
作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、
科教兴市战略、人才强市战略，加强、优化、转变政府科技
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管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观
管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中
事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，注
重科技资源整体布局和区域创新协调发展。政府部门可委托
项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管
理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行
审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才
评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向
的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建
设和引进国外智力工作。
二、机构设置
梧州市科学技术局内设 6 个科室：办公室、政策法规与
社会发展科技科、高新技术科、农业农村科技科、成果转化
与区域创新科、外国专家与对外交流科。
梧州市科学技术局共有直属事业单位 4 个，其中：列入
梧州市科学技术局部门预算单位 2 个。
行政单位 1 个：梧州市科学技术局（本级）；
全额事业单位 1 个：梧州市科学技术情报研究所；
差额事业单位 1 个：梧州市轻工业研究所（梧州市科技
创业服务中心）。
未纳入梧州市科学技术局部门预算的自收自支事业单
位 2 个：梧州市自动化技术研究开发院、梧州市科技活动中
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心。
三、编制现状、人员构成
（一） 梧州市科学技术局(本级)
根据梧州市机构编制委员会核定的编制，梧州市科学
技术局机关行政编制为 13 名，编外人员控制数 2 名。2021
年梧州市科学技术局在职人数 12 人、退休人数 18 人、编
外人员 2 人、遗属生活补助人员 1 人。
（二）纳入梧州市科学技术局部门预算管理的 2 个直属
事业单位
2021 年部门预算事业单位编制人数 33 人，编制内实有
在职人数 29 人，退休实有人数 42 人。
第二部分：梧州市科学技术局 2021 年度部门决算报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
第三部分：梧州市科学技术局 2021 年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入1474.62万元，其中本年
收入1474.62万元,较2020年度决算数减少386.10万元，下降
20.8%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1474.62万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少386.10万元，下
降20.8%，主要原因是减少国家级科技企业孵化器种子资金
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500万元。
2.年初结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较2020年度决算数减少0.22万元，主要原因是结转经费
支出。
（二）本部门2021年度总支出1474.62万元，其中本年支
出1474.62万元,较2020年度决算数增加116.05万元，增长
8.5%。支出具体情况如下：
1．科学技术支出（类）1254.47 万元：主要用于高新技
术企业申报认定后补助、科技成果转化后补助等项目。较
2020 年度决算数减少 17.30 万元，下降 1.4%，主要原因是
减少科技招商、“两周一展”主题城市展览活动经费支出。
2．社会保障和就业支出（类）67.85 万元：主要用于局
本级和下属二层机构按照国家规定上缴的基本养老保险基
金。较 2020 年度决算数增加 27.83 万元，增长 69.5%，主要
原因是增加人员。
3．卫生健康支出（类）19.84 万元：主要用于局机关和
下属二层机构的基本医疗保险缴费支出。较 2020 年度决算
数增加 1.67 万元，增长 9.2%，主要原因是增加人员。
4．农林水支出（类）1.80 万元：主要用于扶贫工作。
较 2020 年度决算数增加 0.30 万元，增长 20.0 %，主要原因
是年中追加选调生到村任职中央补助专项经费。
5．资源勘探工业信息等支出（类）100 万元：主要用于
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中小企业专业化发展。较 2020 年度决算数增加 100 万元，
主要原因是年中追加中小企业发展专项经费。
6．住房保障支出（类）30.66 万元：主要用于局本级和
下属二层机构按照国家政策规定向职工发放的住房公积金
支出。较 2020 年度决算数增加 3.55 万元，增长 13.1 %，主
要原因是增加人员。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安
排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以
后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少
502.37万元，主要原因是财政收回国家级科技企业孵化器种
子资金500万元。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款支
出1474.62万元，较2020年度决算数增加116.05万元，增长
8.5%。其中：基本支出605.20万元，项目支出869.42万元。
梧州市科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款支
出年初预算为509.68万元，支出决算为1474.62万元，完成
年初预算的289.3%。
（一）科学技术支出（类）年初预算为398.61万元，支
出决算为1254.47万元，完成年初预算的314.7%。较年初预
算数增加的原因主要是年中追加高新技术企业申报认定后
补助、科技成果转化后补助等项目支出，主要用于高新技术
企业申报认定后补助、科技成果转化后补助等项目。
1．行政运行251.45万元，主要用于保障本局正常运转、
—10—
完成日常工作任务而发生的基本支出，较年初预算数增加
79.93万元,主要是年中追加人员经费支出。
2．机构运行261.30万元，主要用于下属二层机构日常运
转和各项科技活动工作等方面的支出，较年初预算数增加
39.58万元, 主要是年中追加人员经费支出。
3．其他技术研究与开发支出741.57万元，主要用于高新
技术企业申报认定后补助、科技成果转化后补助等项目，较
年初预算数增加736.20万元, 主要是年中追加高新技术企
业申报认定后补助、科技成果转化后补助等项目支出。
4．其他科学技术支出0.14万元，主要用于遗属生活补助
补差，较年初预算数增加0.14万元, 主要是年中追加遗属生
活补助。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为63.68万元，
支出决算为67.85万元，完成年初预算的106.5%。较年初预
算数增加的原因主要是下属二层机构非税收入增加，主要用
于局本级和下属二层机构按照国家规定上缴的基本养老保
险基金。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.85 万元，主要
用于局本级和下属二层机构按照国家规定上缴的基本养老
保险基金，较年初预算数增加 4.17 万元, 主要是增加人员。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为19.09万元，支出
决算为19.84万元，完成年初预算的103.9%。较年初预算数
增加的原因主要是增加人员，主要用于局机关和下属二层机
构的基本医疗保险缴费支出。
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行政单位医疗11.48万元，主要用于局本级医疗保障，较
年初预算数增加0万元。
事业单位医疗8.36万元，主要用于下属二层机构医疗保
障，较年初预算数增加0.75万元, 主要是增加人员。
（四）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为
1.80万元，较年初预算数增加的原因主要是年中追加贫困村
第一书记专项经费和选调生到村任职中央补助专项经费，主
要用于扶贫和选调生到村任职工作。
对高校毕业生到基层任职补助0.30万元，主要用于对高
校毕业生到基层任职的补助支出，较年初预算数增加0.30万
元, 主要是年中追加选调生到村任职中央补助专项经费。
其他扶贫支出1.50万元，主要用于扶贫工作，较年初预
算数增加1.50万元, 主要是年中追加贫困村第一书记专项
经费支出。
（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，
支出决算为100万元，较年初预算数增加的原因主要是年中
追加中小企业发展专项经费，主要用于中小企业专业化发
展。
中小企业发展专项100万元，主要用于中小企业专业化发
展，较年初预算数增加100万元, 主要是年中追加中小企业
发展专项经费。
（六）住房保障支出支出（类）年初预算为28.29万元，
支出决算为30.66万元，完成年初预算的108.4%。较年初预
算数增加的原因主要是增加人员，主要用于局本级和下属二
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层机构按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。
住房公积金30.66万元，主要用于局本级和下属二层机构
按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出，较年初预
算数增加2.37万元, 主要是增加人员。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出605.20万元，
比上年增加72.40万元，增长13.6%，主要是追加人员经费支
出。
其中：人员经费549.06万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费
56.14 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮
电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托
业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、
办公设备购置。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出510.98万元，完成年初预算的134%，
主要是年中追加人员经费支出。
（二）商品和服务支出54.94万元，完成年初预算的
117.9%，主要是增加公用经费支出。
（三）对个人和家庭的补助38.08万元，完成年初预算
的537.1%，主要是年中追加抚恤金支出。
—13—
（四）资本性支出1.2万元，较年初预算数增加1.2万元，
主要是年中追加贫困村第一书记专项经费支出。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与
去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。
五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预
算相比无增减变化。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购
置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算4.24万元。
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支
出决算总额为4.24万元，比预算减少0.73万元，低于预算原
因是由于疫情影响，公务接待减少，比去年减少0.21万元，
下降4.7%，减少原因主要是由于疫情影响，公务接待减少，
其中，因公出国支出决算比预算增加0万元，比去年增加0万
元，与去年同比无增减变化；公务用车购置支出决算比预算
增加0万元，比去年增加0万元，与去年同比无增减变化；公
务用车运行维护费支出决算比预算增加0万元，比去年增加0
万元，与去年同比无增减变化；公务接待费支出决算比预算
减少0.73万元，低于预算原因是由于疫情影响，公务接待减
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少，比去年减少0.21万元，下降4.7%，减少原因主要是由于
疫情影响，公务接待减少，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨
款安排梧州市科学技术局机关、2个所属单位出国团组0个，
参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团
组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出 0 万元。2021 年，梧州市科学技术局、
2 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，全年
运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。根据梧州市公务用车
制度改革方案相关规定，梧州市科学技术局及事业单位已进
行公务用车制度改革，按政策规定封存车辆，准备进行资产
处置,故没有公务用车运行支出。
（三）公务接待费支出 4.24 万元,国内公务接待批次
44次，人次346次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
其中：
外事接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出44.31万元，比年初
预算数增加9万元，增长25.5%，主要原因是增加人员。比2020
年减少11.69万元，下降20.9%，主要原因是科目变动。
（二）政府采购支出情况说明。
—15—
2021年本部门政府采购支出总额38.87万元，其中：政
府采购货物支出38.87万元、政府采购工程支出0万元、政府
采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.98万元，占
政府采购支出总额的7.7%，其中：授予小微企业合同金额
0.52万元，占政府采购支出总额的1.3%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副
部（省）级领导干部用车0辆、主要领导用车0辆、机要通信
用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业
技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专
用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况的说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，梧州市科学技术局组织对2021
年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：部门
其他运转类项目4个,特定目标类项目1个，共涉及资金
814.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的93.7%。
共组织对“2021年科技经费”等5个项目进行了绩效评
价，涉及一般公共预算支出814.54万元。从评价情况来看绩
效目标达到优秀，完成了绩效目标。
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般
公共预算支出814.54万元。从评价情况来看绩效目标达到优
秀，完成了绩效目标。
—16—
2.部门决算中项目绩效自评结果及部门整体支出绩效
自评结果。
我部门今年在部门决算中反映5个项目绩效自评结果及
部门整体支出绩效自评结果。
2021 年科技经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩
效目标，2021 年科技经费项目自评得分为 99 分。发现的主
要问题及原因：由于预算到达较晚，影响了预算执行情况。
下一步改进措施：建议尽快下达预算，加快预算执行进度。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：由于预算到
达较晚，影响了预算执行情况。下一步改进措施：建议尽快
下达预算，加快预算执行进度。
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2021 年度预算项目绩效自评表（1）
项目名称
2021 年科技经费
项目编码
450400210412100044397
项目实施单位
梧州市科学技术局
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
739.036 万元
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
负责拟订和组织实施梧州市科技计划；拟订和组织实施科技重大专项，负责统
筹协调社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与
社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
项目起始时间
2021/1/1
项目终止时间
2021/12/31
项目实施进度
安排
按项目计划进行
年度绩效目标
1.按市政府的年度科技创新目标要求，落实我市创新驱动发展战略的有关工
作；2. 推动我市科技创新水平与经济社会发展水平相匹配；3.以科技创新支
撑我市经济社会高质量发展
自评得分（满分 100 分）
99
预算执行率%（10 分）
9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
2020
年高新技
术企业申
报认定后
补助
19 家
19 家
2.5
2020 年高
新技术企
业申报认
定后补助
的资金数
量
190 万
元
190 万元
2.5
2020 年成
果转化后
补助的项
目数量
50 项
50 项
2.5
2020 年成
果转化后
补助的资
金数量
421.036
万元
421.036
万元
2.5
—18—
自治区级
众创空间
认定后补
助的项目
数量
1 项
1 项
2.5
自治区级
众创空间
认定后补
助的资金
数量
50 万
50 万
2.5
对高新企
业申报认
定的扶持
通过高
新企业
申报认
定条件
通过高
新企业
申报认
定条件
2.5
对高新企
业申报认
定的扶持
通过高
新企业
申报认
定条件
通过高
新企业
申报认
定条件
2.5
产出质量
对高新企
业申报认
定的扶持
通过高
新企业
申报认
定条件
通过高
新企业
申报认
定条件
4
对购买科
技成果开
展转化的
企业进行
扶持
通过科
技成果
开展转
化认定
条件
通过科
技成果
开展转
化认定
条件
4
对自治
区级众创
空间进行
扶持
通过
自治区
级众创
空间认
定条件
通过
自治区
级众创
空间认
定条件
2
产出时效
完成时间
2021 年
2021 年
5
完成率
按照要
求完成
按照要
求完成
5
产出成本
项目支
出数（按
子项目
739.036
万元
739.036
万元
5
资金使用
率
98.77%
98.77%
5
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
提高我市
企业知名
度
符合申
报认定
要求
符合申
报认定
要求
10
生态效益
提高我市
生态环保
能力
符合生
态环保
要求
符合生
态环保
要求
10
可持续影响
推动梧州
科技创新
能力建设
符合创
新驱动
战略
符合创
新驱动
战略
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≧90%
≧90%
10
—19—
2021 年度预算项目绩效自评表（2）
项目名称
专项公用经费-科技活动与
科技国内外合作交流工作
经费（含三会、退休党组织、
节能、档案、保密经费）
项目编码
450400213016121220001
项目实施单位
梧州市科学技术局
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
34.49
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
一展示我市实施创新驱动发展战略，在科技体制改革、创新体系平台建设、技
术成果研发转化、促进产业转型升级、全力打造九张创新名片的新成效、新亮
点、新突破。二围绕“一带一路”建设开展国内外交流合作，以企业为主体，
以市场需求为导向，通过合作交流、项目对接洽谈、参观学习、展览展示等形
式，开展科技招商活动，推动我市对外科技交流与合作，加快我市经济结构调
整和产业转型升级，为促进我市打造创新发展高地、建设创新型梧州做贡献。
项目起始时间
2021/1/1
项目终止时间
2021/12/31
项目实施进度
安排
按项目计划进行
年度绩效目标
展示我市实施创新驱动发展战略，推动我市对外科技交流与合作
自评得分（满分 100 分）
99
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
年内组织
企业参加
全国、全
区性会展
4 次
根据自
治区参
加要求
确定参
加项目
数量
年内组
织企业
参加全
国、全区
性会展 3
次
自治区
确定不
参加深
圳高交
会
20
产出质量
展示科技
创新成果
按照要
求完成
按照要
求完成
9
产出时效
完成时间
2021 年
按照要
求完成
4
完成率
按照要
求完成
按照要
求完成
3
资金支付
率
按照要
求完成
100%
3
产出成本
项目支出
数（按子
项目）
34.49
万元
34.49
万元
5
—20—
资金使用
率
100%
100%
5
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
提高我市
科技成果
和产品的
知晓度
观众认
知度提
高
按照
要求完
成
10
生态效益
提高我市
科技成果
和产品的
知晓度
观众认
知度提
高
按照
要求完
成
10
可持续影响
展现梧州
科技创新
能力建设
提高梧
州知名
度
按照
要求完
成
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≧90%
≧90%
10
—21—
2021 年度预算项目绩效自评表（3）
项目名称
编外人员支出（机关后
勤和劳务派遣）
项目编码
450400213013121030200
项目实施单位
梧州市科学技术局
主管部门
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
9.70
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）用于单位编外人员的工资福利支出。
项目起始时间
2021/1/1
项目终止时间
2021/12/31
项目实施进度
安排
按月进行
年度绩效目标
保障编外人员的工资福利
自评得分（满分 100 分）
99
预算执行率%（10 分）
9
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
2
2
20
产出质量
人员经费
支出标准
合格
合格
10
产出时效
完成时间
2021 年
按计划
进行
3
完成率
100%
按计
划进行
3
资金支付
率
100%
95.93%
编外人
员变动
4
产出成本
项目支出
数（按子
项目）
9.70
9.31
编外人
员变动
5
资金使用
率
100%
95.93%
编外人
员变动
5
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
机构运行
稳定性
稳定性
稳定性
30
生态效益
可持续影响
机构可持
续发展
持续性
持续性
—22—
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≥90%
≥90%
10
—23—
2021 年度预算项目绩效自评表（4）
项目名称
专项公用经费-广西科技文献
梧州市服务站工作经费
项目编码
450400213016121220004
项目实施单位
梧州市科学技术情报研究所
主管部门
梧州市科学技术局
资金总额
资金来源
金额（万元）
合计
5.37
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
确保广西科技文献共享与服务平台梧州市服务站正常运转，提升我所在情报加工、
处理、分析服务能力等工作。平台达到年累计浏览量达 2 万次，下载量 5000 条，
服务单位会员 10 个以上。
项目起始时间
2021/1/1
项目终止时间
2021/12/31
项目实施进度
安排
广西科技文献共享与服务平台梧州市服务站正常运转
年度绩效目标
确保广西科技文献共享与服务平台梧州市服务站正常运转，提升我所在情报加工、
处理及分析能力、竞争情报服务等工作，通过平台达到年累计浏览量达 2 万次，
下载量 5000 条，服务单位会员 10 个以上。
自评得分（满分 100 分）
96
预算执行率%（10 分）
8
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
平台浏览
量
2 万次/年
26843 次/
年
8
平台下载
量
5000 篇/
年
5807 篇/
年
7
服务单位
会员
10 个
21 个
5
产出质量
符 合 网 站
要 求 、 计
数 器 统
计 、 符 合
会员要求
符 合 网 站
要 求 、 计
数 器 统
计 、 符 合
会员要求
符合网站
要求、计
数器统
计、符合
会员要求
4
产出时效
完成时间
按年度完
成
按计划完
成
3
完成率
按年度完
成
按计划完
成
3
产出成本
项目支出
数（按子
项目）
5.37
万元/年
4.67
万元/年
受新
冠疫
情影
响
4
—24—
资金使用
率
100%
87.01%
受新
冠疫
情影
响
4
效果指标
（30 分）
经济效益
社会效益
提供免
费的数字
图书馆
拥有科技
文献超过
8.6 亿篇，
全文超过
2000 万
篇，100
多个资源
数据库，
数据储存
量达
44TB。
拥有科技
文献超过
8.6 亿篇，
全文超过
2000 万
篇，100
多个资源
数据库，
数据储存
量达
44TB。
10
生态效益
节能减排
减少订购
图书、资
料纸张。
减少订购
图书、资
料纸张。
10
可持续影响
科技文献
信息共享
不断提升
对我区科
技文献信
息资源进
行有效整
合和战略
重组，盘
活存量科
技文献资
源，优化
增量科技
文献资
源，共同
为我区科
技创新和
科学普及
提供科技
文献信息
服务的公
共科技基
础条件平
台。
对我区科
技文献信
息资源进
行有效整
合和战略
重组，盘
活存量科
技文献资
源，优化
增量科技
文献资
源，共同
为我区科
技创新和
科学普及
提供科技
文献信息
服务的公
共科技基
础条件平
台。
10
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
≧90%
≧90%
10
—25—
2021 年度预算项目绩效自评表（5）
项目名称
差额事业单位非税支出-人
员经费
项目编码
121259
项目实施单位
梧州市轻工所研究所（梧
州市科技创业服务中心）
主管部门
梧州市科学技术局
资金总额
资金来源
2021 年度市本级预算
合计
25.95 万元
其中：一般公共预算拨款
其中: 中央
自治区
政府性基金
——
其他资金
——
项目概况（包
括项目立项依
据、可行性和
必要性、支持
范围、实施内
容等）
差额事业单位非税支出-人员经费,用于单位在职在编人员的基本养老保险费用
支出.
项目起始时间
2021.1
项目终止时间
2021.12
项目实施进度
安排
每月按非税收入回拨缴交在职在编人员的养老保险费用
年度绩效目标
保障在职在编人员的养老保险权益
自评得分（满分 100 分）
90
预算执行率%（10 分）
10
项目绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完成
值
未完
成的
原因
指标
得分
产出指标（50
分。其中：产
出数量、质
量、时效、成
本分别 20
分、10 分、
10 分、10 分）
产出数量
人数
≥16
≥16
20
产出质量
人员经费支
出标准
合格
合格
10
产出时效
完成时间
2021.12
2021.12
10
完成率
100%
100%
资金支付率
100%
100%
产出成本
项目支出数
（按子项
目）
长期,
按年度
长期,按
年度
10
资金使用率
100%
100%
效果指标
（30 分）
经济效益
无
无
无
30
社会效益
机构运行稳
定性
稳定性
稳定性
生态效益
稳定性
稳定性
可持续影响
社会公众或
服务对象满
意度（10 分）
——
满意度
100%
100%
10
——
90
—26—
2021 年度部门整体绩效自评表
部门名称
梧州市科学技术局
部门编码
121257
部门预算安排
资金（万元）
合计
其中：一般公共预算拨款
814.546 万元
政府性基金
国有资本经营预算
其他资金
部门职能概述
（逐条填，每
条控制在 150
字内。）
职能 1
牵头建立统一的梧州市本级科技管理平台和科研项目资金、评估、监管机
制。会同有关部门提出优化科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投
入体系建设，协调管理梧州市本级财政科技计划并监督实施。
职能 2
协助实施自治区重大基础研究和应用基础研究。协助组织重大科技创新基
地建设并监督实施。协助组织自治区实验室建设，推动科研条件保障建设
和科技资源开放共享。
职能 3
牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
部门整体支出
年度绩效目标
（逐条填，和
部门职能对
应）
目标 1
按市政府的年度科技创新目标要求，落实我市创新驱动发展战略的有
关工作。
目标 2
推动我市科技创新水平与经济社会发展水平相匹配。
目标 3
以科技创新支撑我市经济社会高质量发展。
自评得分（满分 100 分）
99
预算执行率%（10 分）
9
部门整体支出
年度绩效目标
衡量指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
实际完
成值
未完成
的原因
指标
得分
产出指标
（50 分）
产出数量
新增全市
高新技术
企业数量
达到 12
家
12 家
12 家
8
全市科技
成果转化
达到 88
项
88 项
88 项
8
新增自治
区级众创
空间 1 个
1 个
1 个
4
—27—
产出质量
全面对接
大湾区，
深度融入
珠三角，
建设珠西
经济带，
举办第六
届梧州市
创新创业
大赛等活
动，开展
人才、科
技、资本
等交流合
作
获得全国
赛优秀企
业 5 家
获得全
国赛优
秀企业 5
家
10
产出时效
2021 年
度
做好各项
科技工作
和活动
做好各
项科技
工作和
活动
10
产出成本
严格项目
资金使
用，严控
成本
用好财政
资金，严控
成本
用好财
政资金，
严控成
本
10
效果指标
（30 分）
经济效益
促进产
业、经济
高质量发
展
实现高新
技术产业
产值 169
亿元
实现高
新技术
产业产
值 169
亿元
8
社会效益
集聚高层
次人才
加快吸引
一批高层
次创新创
业团队
加快吸
引一批
高层次
创新创
业团队
8
生态效益
维护生态
与经济的
平衡
生态效益
与经济效
益能达到
统一
生态效
益与经
济效益
能达到
统一
8
可持续影响
推动梧州
科技创新
能力建设
大力实施
创新驱动
发展战略
大力实
施创新
驱动发
展战略
6
社会公众或服
务对象满意度
（10 分）
——
满意度
≧90%
≧90%
10
—28—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财
政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金
（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后
年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
—29—
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
十四、行政运行：主要反映科学技术局为保障机构正常
运转、完成日常工作任务而发生的基本支出。
—30—
十五、机构运行：主要反映社会公益研究机构日常运转
和各项科技活动工作等方面的支出。
十六、其他技术研究与开发支出：其他用于技术研究与
开发方面的支出。
十七、其他科学技术支出：反映其他用于科技方面的支
出。
十八、机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要反映
支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
十九、行政单位医疗：主要反映局机关的基本医疗保险
缴费支出。
二十、事业单位医疗：主要反映局机关下属 2 个事业单
位的基本医疗保险缴费支出。
二十一、对高校毕业生到基层任职补助:主要反映按规定
对高校毕业生到基层任职的补助支出。
二十二、其他扶贫支出：主要反映其他用于扶贫方面的
支出。
二十三、中小企业发展专项：主要反映用于支持中小企
业专业化发展等方面的支出。
二十四、住房公积金：主要反映局机关及下属 2 个事业
单位在职职工的住房公积金单位缴交部分。
