梧州市科学技术局 2021 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市科学技术局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市科学技术局部门预算及“三公”经费

预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市科学技术局 2021 年部门预算报表（详

见附件）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

十一、政府性基金预算支出表

十二、“三公”经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）拟订全市创新驱动战略方针以及科技发展、引进

国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会

同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指

导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进科

技军民融合发展相关工作。

（三）牵头建立统一的市本级科技管理平台和科研项目

资金、评估、监管机制。会同有关部门提出优化科技资源的

政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市

本级财政科技计划并监督实施。

（四）协助实施自治区重大基础研究和应用基础研究。

协助组织重大科技创新基地建设并监督实施。协助组织自治

区实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共

享。

（五）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹区域

关键共性技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织重大技

术攻关和成果应用示范。

（六）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业

农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技

术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（七）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移

转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科

技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（八）统筹全市科技创新体系建设，指导区域创新发展

和协同创新能力建设，推动园区科技建设。

（九）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管

理，推动科技评价机制改革和科研诚信建设。协助实施自治

区创新调查和科技报告制度，实施科技保密工作。

（十）落实科技对外交往与创新能力开放合作的规划、

政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流，指

导全市对外科技合作与科技人才交流工作。

（十一）负责引进国内外智力工作。落实自治区重点引

进外国专家、国内科技创新人才总体规划、计划，建立国内

外科学家、团队吸引集聚机制和国内外专家联系服务机制。

拟订出国（境）培训政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟订科技人才队伍建设和政策，

推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及年度计划。

（十三）负责梧州市科学技术进步奖的评审组织工作，

组织推荐自治区科学技术奖、自治区人民政府友谊奖申报工

作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、

科教兴市战略、人才强市战略，加强、优化、转变政府科技

管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观

管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中

事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，注

重科技资源整体布局和区域创新协调发展。政府部门可委托

项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管

理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行

审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才

评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向

的科技人才评价体系和激励政策，统筹全市科技人才队伍建

设和引进国外智力工作。

二、机构设置情况

梧州市科学技术局内设 6个科室：办公室、政策法规与

社会发展科技科、高新技术科、农业农村科技科、成果转化

与区域创新科、外国专家与对外交流科。

梧州市科学技术局共有直属事业单位 4个，其中：列入

梧州市科学技术局部门预算单位 2个。

行政单位 1个：梧州市科学技术局（本级）；

全额事业单位 1个：梧州市科学技术情报研究所；

差额事业单位 1个：梧州市轻工业研究所（梧州市科技

创业服务中心）。

未纳入梧州市科学技术局部门预算的自收自支事业单位

2个：梧州市自动化技术研究开发院、梧州市科技活动中心。

三、人员构成情况

（一）梧州市科学技术局(本级)

根据梧州市机构编制委员会核定的编制，梧州市科学

技术局机关行政编制为 13 名，编外人员控制数 2名。2021

年梧州市科学技术局在职人数 12 人、退休人数 19 人、编

外人员 2人、遗属生活补助人员 1人。

（二）纳入梧州市科学技术局部门预算管理的 2个直属

事业单位

2021 年部门预算事业单位编制人数 33 人，编制内实有

在职人数 25 人，退休实有人数 43 人。

第二部分：梧州市科学技术局 2021 年部门预算及“三

公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021 年收支总预算 5096774.83 元，同比减少

4827766.17 元，下降 48.64 %。收入包括：一般公共预算拨

款；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生

健康支出、住房保障支出。

2021 年收支预算总体减少主要原因是国家级科技企业

孵化器种子资金经费列入预留总预算，所以部门预算减少。

二、部门收入总体预算情况说明

2021 年收入总预算 5096774.83 元，同比减少

4827766.17 元, 下降 48.64 %。其中：

（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）5096774.83

元，占收入总预算的 100%，同比减少 4827766.17 元，下降

48.64%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变

化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021 年支出总预算 5096774.83 元，其中，基本支出预

算4349684.83 元，占支出总预算的 85.34%，同比减少

119356.17 元，下降 2.67 %；项目支出预算 747090 元，占支

出总预算的 14.66%，同比减少 4708410 元，下降 86.31 %。

（一）科学技术支出类科目 3986144.48 元，占支出总预

算78.21%，同比减少 4793175.52 元，下降 54.60%。

（二）社会保障和就业支出类科目 636770.24 元，占支

出总预算 12.49%，同比增加 146226.24 元，增长 29.81%。

（三）卫生健康支出类科目 190937.43 元，占支出总预

算3.75%，同比减少 209509.57 元，下降 52.32%。

（四）住房保障支出类科目 282922.68 元，占支出总预

算5.55%，同比增加 28692.68 元，增长 11.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 5096774.83 元。收入包括：

一般公共预算拨款 5096774.83 元；支出包括：科学技术支出

3986144.48 元、社会保障和就业支出 636770.24 元、卫生健

康支出 190937.43 元、住房保障支出 282922.68 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 5096774.83 元，其中：

基本支出 4349684.83 元，项目支出 747090 元，具体支出预

算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 1715213.98 元，其中：基本支出 1626263.98

元，项目支出 88950 元。主要用于保障局机关正常运转、完

成日常工作任务而发生的支出。

机构运行 2217230.5 元，其中：基本支出 1872330.5 元，

项目支出 344900 元。主要用于下属 2个事业单位日常运转

和各项科技活动工作等方面的支出。

其他技术研究与开发支出 53700 元，其中：基本支出 0

元，项目支出 53700 元。主要用于其他技术研究与开发支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 636770.24 元，其

中：基本支出 377230.24 元，项目支出 259540 元。主要用

于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗 114795.33 元，其中：基本支出 114795.33

元，项目支出 0元。主要用于局机关的基本医疗保险缴费支

出。

事业单位医疗 76142.1 元，其中：基本支出 76142.1 元，

项目支出 0元。主要用于下属 2个事业单位的基本医疗保险

缴费支出。

住房公积金 282922.68 元，其中：基本支出 282922.68

元，项目支出 0元。主要用于局机关和下属 2个事业单位人

员住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 4349684.83 元，占一般公共预算支出的

85.34%，同比减少 119356.17 元，下降 2.67 %。其中：

工资福利支出预算 3812708.83 元，占基本支出预算

87.65%，同比减少 226060.17 元，下降 5.60%。

商品和服务支出预算 466080 元，占基本支出预算

10.72%，同比增加 46380 元，增长 11.05%。

对个人和家庭补助支出预算 70896 元，占基本支出预算

1.63%，同比增加 60324 元，增长 570.60%。

2.项目支出 747090 元，占一般公共预算支出的 14.66%，

同比减少 4708410 元，下降 86.31 %。其中：

工资福利支出预算 303248 元，占项目支出预算 40.59%，

同比增加 303248 元，增长 100%。

商品和服务支出预算 443842 元，占项目支出预算

59.41%，同比减少 5011658 元，下降 91.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 4349684.83 元，其中：

人员经费 3857204.83 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休

费、生活补助。

公用经费 492480 元，主要包括：其他社会保障缴费、办

公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务

接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2021 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2021 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 49679

元，同比减少 1537 元，下降 3 %。

其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减无变化。

2.公务接待费支出预算 49679 元，同比减少 1537 元，

下降 3 %，减少的主要原因是公务接待费减少。

3.公务用车费预算 0元，同比增减无变化。

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比增减无变

化。

（2）公务用车购置费 0元，同比增减无变化。

（二）2021 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 49679

元，减少 1537 元，下降 3 %。其中：本级经费拨款预算 49679

元，同比减少 1537 元，下降 3%。具体是：

1．因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统

一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编

入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划

申请调整支出。

2.公务接待费预算 49679 元，同比减少 1537 元，下降

3%。其中：本级经费拨款预算 49679 元，同比减少 1537 元，

下降 3%。减少的主要原因是公务接待费减少。

3.公务用车费预算 0元，同比增减无变化。其中：本级

经费拨款预算 0元，同比增减无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减无变化。

其中：本级经费拨款预算 0元，同比增减无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减无变化。其中：

本级经费拨款预算 0元，同比增减无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2021 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市科学技术局本级及下属单位共有 1个行政机关，

行政运行经费公用经费总预算安排 353080 元，同比增加

51680 元，增长 17.15%，其中：基本支出 353080 元；项目支

出0元。包括：商品和服务支出 353080 元。增长主要原因是

增加人员。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转发

生的支出。按市本级公用经费开支标准安排的办公费、水电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经

费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支

出。

另外，梧州市科学技术局下属共有 2个事业单位，事业

运行经费公用经费总预算安排 113000 元，同比减少 5300 元，

下降 4.48%，其中：基本支出 113000 元；项目支出 0元。包

括：商品和服务支出 113000 元。下降主要原因是减少人员。

主要用于事业单位为保证日常运转发生的支出。按市本级公

用经费开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用

经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年政府采购预算 0元，同比减少 0元，下降 100 %。

按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0元，财政专户管

理的资金安排 0元。按采购项目类型划分，集中采购 0元，

其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；

分散采购 0元，其中：货物类采购 0元、工程类采购 0元、

服务类采购 0元。

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，根据梧州市

公务用车制度改革方案相关规定，梧州市科学技术局及事业

单位已进行公务用车制度改革，按政策规定封存车辆，准备

进行资产处置。

截至2020年12月31日，资产原值合计6140062.01元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物637515.43元，（2）通用设备

4333816.27元，（3）专用设备542829元，（4）文物和陈列

品0元，（5）图书档案18203.8元，（6）家具、用具、装具

等607697.51元。

（四）预算绩效说明。

2021 年单位预算共有项目（含基本支出）13 个(含二层），

项目涉及金额 5096774.83 元，全部项目（含基本支出）均

制定了绩效目标。其中：机关本级 7个绩效项目，分别是：

在职在编人员经费项目 1709866.23 元、离退休人员经费

41454 元、遗属生活补助 12240 元、定额公用经费（含党建、

团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工

作经费）项目 175504.06 元、定额商品和服务支出中工会经

费项目 19695.94 元、公用经费（改革性补贴类）项目 179280

元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目 88950 元、

专项公用经费（其他）-日常运转项目 344900 元。二层单位

6个绩效项目，分别是：在职在编人员经费项目 2073832.60

元、离退休人员经费 19812 元、定额公用经费（含党建、团

建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作

经费）项目 58562 元、定额商品和服务支出中工会经费项目

15438 元、公用经费（改革性补贴类）项目 44000 元、专项

公用经费（其他）-日常运转项目 313240 元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2021 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明。

2020 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上

级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体

化规范，2021 年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款

和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021 年部门预算公开

进行同口径对比，此次 2021 年部门预算同比已将 2020 年部

门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年

的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业

单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收

支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

12.行政运行：主要反映科学技术局为保障机构正常运

转、完成日常工作任务而发生的基本支出。

13.机构运行：主要反映社会公益研究机构日常运转和

各项科技活动工作等方面的支出。

14.其他技术研究与开发支出：主要反映基本支出之外

为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

15.其他技术研究与开发支出：主要反映梧州市科技专

项活动等方面工作支出。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要反映支

付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

17.行政单位医疗：主要反映局机关的基本医疗保险缴

费支出。

18.事业单位医疗：主要反映局机关下属 2个事业单位

的基本医疗保险缴费支出。

19.住房公积金：主要反映局机关及下属 2个事业单位

在职职工的住房公积金单位缴交部分。

第四部分：2021 年部门预算报表