—1—

梧州市行政审批局

2019 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市行政审批局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市行政审批局 2019 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市行政审批局 2019 年度部门决算情况

说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

—3—

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算

情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市行政审批局概况

一、主要职能

梧州市行政审批局是梧州市人民政府工作部门，主要职

责如下：

（一）负责统筹推进全市行政审批制度改革。贯彻执行

国家、自治区和梧州市有关行政管理体制、行政审批制度、

政务服务等“放管服”改革的方针政策、法律法规，制定行

政审批各项规章制度和管理办法并组织实施。负责推进相对

集中行政许可权改革工作。负责协调推进行政许可事项的清

理、规范、管理等工作。负责督促落实取消下放审批事项的

事中事后监管措施。

（二）负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和

完善相应工作机制。负责对行政审批、政务服务事项进行流

程再造、环节优化、压缩时限，推进审批服务便民化，并对

办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办

理中出现的相关问题。

（三）承办市直部门（单位）划入的涉及投资建设、市

场服务、食品药品、卫生计生、安全质量、基建项目、市政

管理、生态环保、交通运输、社会事务、涉农事务等方面的

行政许可事项、政府服务事项及相关勘验工作，并承担相应

的法律责任。

—5—

（四）建立和完善全市政务服务体系。负责全市政务服

务平台的建设和管理，负责进驻政务服务中心的市直部门、

双重管理部门及中（区）直驻梧部门设置的窗口行政审批、

政务服务工作的规范、管理和监督，负责对市政务服务中心

各分中心的运行进行指导和监督，负责对实施行政审批涉及

的中介服务行为进行综合协调监督。

（五）贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息

公开相关法律法规和方针政策，参与起草全市政务公开、政

府信息公开政策规定，推进、指导、协调、监督全市政务公

开工作，协助做好政府信息公开工作。

（六）贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法

律法规和方针政策，组织拟订我市公共资源交易监管相关规

章制度和管理办法和公共资源交易规则和操作规程。牵头整

合建立统一规范的公共资源交易平台，协调、监督全市公共

资源交易工作，会同有关部门建设和管理全市统一的公共资

源交易综合评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设。

（七）负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体

系信息化建设。

（八）负责对进入市政务服务平台的行政审批、公共资

源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办

和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

—6—

（九）负责指导和监督粤桂合作特别试验区（梧州）管

委会行政审批机构在粤桂合作特别试验区范围内开展相对集

中行政许可权工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十一）与市行政审批监管部门涉及行政审批、政务服

务事项的有关职责分工。

二、部门决算单位构成

梧州市行政审批局共有直属单位 3个，其中行政单位 1

个，局属全额拨款事业单位 2个。行政单位是梧州市行政审

批局机关本级，局属全额拨款事业单位分别是：梧州市行政

审批服务中心、梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购

中心）。

局机关本级内设 17 个职能科室，分别是办公室、政策法

规与行政审批改革科、政务协调与监督科、财务审计科、信

息化建设科、政务公开科、公共资源交易监管科、投资项目

审批科、市场服务审批科、建设交通审批科、城市管理审批

科、环保水利审批科、涉农事务审批科、食药卫计审批科、

社会事务审批科、安全质量审批科、项目勘验科。

三、编制现状、人员构成

梧州市行政审批局编制总数 103 名，其中：行政编制 60

名，事业编制 43 人。实有在职人数 164 人。其中在编人员

—7—

95 人：行政在职在编人员 61 人，全额事业在职在编人员 34

人；其他聘用人员 69 人，离退休人员 4人。具体情况如下：

（一）梧州市行政审批局本级（行政编制）。行政在职

在编人员 61 人，其他聘用人员 2人，离退休人员 1人。

经费补助方式：全额财政拨款。

（二）梧州市行政审批服务中心（事业编制）。事业在

职在编人员 23 人，其他聘用人员 36 人。

经费补助方式：全额财政拨款。

（三）梧州市公共资源交易中心（梧州市政府采购中心）

（事业编制）。事业在编在编人员 11 人，其他聘用人员 31

人，离退休人员 3人。

经费补助方式：全额财政拨款。

第二部分：梧州市行政审批局 2019 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市行政审批局 2019 年度部门决算情况

说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2019 年度总收入 2399.27 万元，其中本

年收入 2119.97 万元,较2018 年度决算数减少 167.22 万元，

下降 6.52%。收入具体情况如下：

—8—

1.一般公共预算财政拨款收入 1897.96 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2018 年度决算数减少 6.56 万元，

下降 0.34%，主要原因是行政事业类项目支出减少。

2.事业收入 118.24 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2018 年度决算数增加 118.24 万元，增长 100%，

主要原因是二层事业单位公共资源交易中心增加纳入财政专

户管理的事业收入。

3.其他收入 103.77 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2018 年度

决算数减少 274.33 万元，下降 72.55%，主要原因是二层事

业单位公共资源交易中心纳入财政专户管理的事业收入增

加，其他收入相应减少。

4.上年结转和结余 279.29 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较 2018 年度决算数减少 4.58 万元，下降 1.61%，

主要原因是未完成的项目结余减少。

（二）本部门 2019 年度总支出 2399.27 万元，其中本

年支出 2375.95 万元,较2018 年度决算数减少 167.22 万元，

下降 6.52%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2038.13 万元：主要用于行

政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）、事业运行（政

府办公厅（室）及相关机构事务）及其他政府办公厅（室）

—9—

及相关机构事务支出。较 2018 年度决算数减少 0.83 万元，

下降 0.04%，主要原因是本年压减各项开支。

2.社会保障和就业支出（类）166.37 万元：主要用于梧

州市行政审批局本级、所属二层事业单位按规定由单位缴纳

的基本养老保险方面支出。比上年增加 60.38 万元，增长

56.97%，主要是人员增加及在职人员养老保险缴费基数调

升，养老保险支出增加，追加了经费。

3.卫生健康支出（类）

66.56 万元：主要用于机关事业单

位在职人员基本医疗保险方面的支出。比上年增加 26.58 万

元，增长 66.48%，主要是人员增加及在职人员医疗保险缴费

基数调升，医疗保险支出增加，追加了经费。

4．住房保障支出（类）104.9 万元：主要用于按照国家

政策规定为职工缴交住房公积金的支出。比上年增加 41.3 万

元，增长 64.94%，主要是人员增加及住房公积金缴费基数调

升，在职人员住房公积金支出增加，追加了经费。

5.年末结转和结余 23.32 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2018 年度决算

数减少 294.64 万元，下降 92.67%，主要原因是未完成的项

目结余总体减少。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

—10—

梧州市行政审批局 2019 年度一般公共预算财政拨款支

出2050.6 万元，较 2018 年度决算数增加 72.38 万元，增长

3.66%。其中：基本支出 1384.36 万元，项目支出 666.24 万

元。

梧州市行政审批局 2019 年度一般公共预算财政拨款支

出年初预算为 1664.67 万元，支出决算为 2050.60 万元，完

成年初预算的 123.0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 1383.51 万

元，支出决算为 1712.78 万元，完成年初预算的 123.80%。

主要是人员增加、在职人员社会保险及住房公积金缴费基数

调升，年中追加导致决算数比预算数大。主要用于人员及日

常运行、行政事业类项目支出。

1．行政运行 1099.92 万元，主要用于人员及日常运行方

面支出，较 2019 年年初预算数增加 75.32 万元,主要是人员

增加，年中追加导致决算数比预算数大。

2．一般行政管理事务 164.20 万元，主要用于行政事业

类项目支出，较 2019 年年初预算数增加 77.62 万元，主要

是有上年结转结余导致决算数比预算数大。

3．事业运行 448.66 万元，主要用于所属事业单位人员、

日常运行及行政事业类项目方面的支出，较 2019 年年初预

算数增加 176.32 万元，主要是二层机构事业单位人员增加、

—11—

社会保险及公积金缴费基数调升，事业运行支出增加，年中

追加导致决算数比预算数大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 142.30 万

元，支出决算为 166.37 万元，完成年初预算的 116.91%。

主要是人员增加及在职人员养老保险缴费基数调升，养老保

险支出增加，年中追加导致决算数比预算数大。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

166.37 万元，

主要用于在职人员基本养老保险缴费方面支出，较 2018 年

年初预算数增加 24.07 万元，主要是人员增加及在职人员养

老保险缴费基数调升，养老保险支出增加，年中追加导致决

算数比预算数大。

（三）卫生健康支出（类）年初预算 53.48 万元，支出

决算为 66.56 万元，完成年初预算的 124.0%。主要原因是人

员增加及在职人员医疗保险缴费基数调升，医疗保险支出增

加，年中追加导致决算数比预算数大。

1．行政单位医疗 49.30 万元，主要用于机关在职人员基

本医疗保险等缴费方面支出，较 2018 年年初预算数增加 9.55

万元，主要是人员增加及在职人员医疗保险缴费基数调升，

医疗保险支出增加，年中追加导致决算数比预算数大。

2．事业单位医疗 17.25 万元，主要用于事业在职人员基

本医疗保险等缴费方面支出，较 2018 年年初预算数增加 3.52

—12—

万元，主要是人员增加及在职人员医疗保险缴费基数调升，

医疗保险支出增加，年中追加导致决算数比预算数大。

（四）住房保障支出（类）年初预算 85.38 万元，支出

决算 104.90 万元，完成年初预算的 122.86%。主要是人员

增加及住房公积金缴费基数调升，在职人员住房公积金支出

增加，年中追加导致决算数比预算数大。

住房公积金（项）104.90 万元，主要用于在职人员住房

公积金方面支出，较 2018 年年初预算数增加 19.52 万元，

主要是人员增加及住房公积金缴费基数调升，在职人员住房

公积金支出增加，年中追加导致决算数比预算数大。

三、

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1384.36 万

元，比上年增加 281.8 万元，增长 25.56%，主要是人员增

加、在职人员社会保险及住房公积金缴费基数调升。

其中：人员经费1186.99万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴

费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费197.37万元，

主要包括：主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差

旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、其他交通

费用、其他商品和服务支出。

—13—

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 1186.99 万元，完成年初预算的

130.68%。主要是人员增加、在职人员社会保险及住房公积

金缴费基数调升，年中追加导致决算数比预算数大。

（二）商品和服务支出 197.37 万元，完成年初预算的

98.0%。主要是压减各项开支，导致决算数比预算数小。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去

年相比无变化,与预算相比无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.62万元。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 1.62 万元，比预算减少 1.38 万元，主要是本

年度严格控制“三公”经费支出，年末有结余。比去年增加

0.38 万元，增长 30.65%，主要是上级调研检查及其他地市

相关部门来访交流次数增加，公务接待费支出增加。其中，

因公出国支出决算 0万元，预算 0万元，与年初预算对比无

变化，与去年相比无变化。公务用车购置支出决算 0万元，

—14—

预算 0万元，与年初预算对比无变化，与去年相比无变化；

公务用车运行维护费支出决算 0万元，预算 0万元，与预算

相比无变化，比去年减少 0.34 万元，下降 100%，主要是事

业单位公车改革，二层事业单位公共资源交易中心 1辆公务

车已移交拍卖，

2019 年无公务用车运行维护费支出。公务接

待费支出决算比预算减少 1.38 万元，主要是本年度严格控制

公务接待费支出，年末有结余。比去年增加 0.72 万元，增长

80%，主要是本年上级调研检查及其他地市相关部门来访交

流次数增加，公务接待费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。

（三）公务接待费支出 1.62 万元,国内公务接待批次 15

次，人次 143 次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 170.36 万元，比年

初预算数减少 2.24 万元，降低 1.0%。主要原因是：压减开

支。比 2018 年增加 77.01 万元，增长 82.50%。主要原因是：

定额公用经费标准提高及人员增加，机关运行经费支出总体

增加。

（二）政府采购支出情况说明。

—15—

2019 年本部门政府采购支出总额 164.10 万元，其中：

政府采购货物支出 57.85 万元、政府采购工程支出 0万元、

政府采购服务支出 106.25 万元。授予中小企业合同金额

162.76 万元，占政府采购支出总额的 99.18%，其中：授

予小微企业合同金额 131.76 万元，占政府采购支出总额的

80.0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2019 年12 月31 日，本部门共有车辆 0辆；单位

价值 50 万元以上通用设备台 5（套）；单位价值 100 万元

以上专用设备台 0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2019 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 133 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 19.96%。

共组织对“其他专项支出—行政审批业务经费”1个项

目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 133 万元，政府

性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，项目自评总分 80

分，评价等级为良好，已经完成绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

—16—

我部门根据年初设定的绩效目标，

“其他专项支出—行政

审批业务经费”项目自评得分为 80 分。发现的主要问题及原

因：一是个性指标中三级指标不够细化，过于主观和笼统；

二是思想上不够重视，对绩效评价工作的重要性认识不足。

下一步改进措施：一是提高认识，摆正绩效评价工作的位置；

二是结合单位实际情况，制定个性指标中的三级指标，提高

理论和实践的结合度。

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年）

填报单位（盖章）：梧州市行政审批局

项目名称

其他专项支出——

行政审批业务经费

项目属性

新增项目 √延续项目 □

主管部门

主管部门编码

203001

项目实施单位

梧州市行政审批局

项目负责人

程倩薇

联系电话

6026523

项目起止时间

2019.1.1—2019.12.25

项目资金（万

元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额

133

125.09

121.54

一般预算拨款

133

125.09

121.54

政府性基金拨

款

纳入财政专户管理

的收入安排的资金

未纳入财政专户

管理的收入安排的

资金

上年结余收入

项目实施进度

计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

保障审批业务正常

开展，按规定、按

进度完成支出。

2019 年年初

2019.12.25

—17—

项目绩效目标

长期目标

年度目标

确保行政审批事项技术审查、评估质

量，提高审批效率，不断提升政务服

务水平，优化营商环境。

确保行政审批事项技术审查、评估质量，提高审批效率，

不断提升政务服务水平，优化营商环境。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

其他专项支出——

行政审批业务经费

125.09 万元

121.54 万元

质量指标

按照相应文件规定

支付相关费用

按规定进行费用

的开支

按规定进行

费用的开支

保障相关行政审批

业务正常运作

正常运作

时效指标

资金到位率

100%

完工及时率

100%

完成时间

2019.12.25

资金支付率

100%

成本指标

项目支出数（按子

项目）

125.09 万元

121.54 万元

资金使用率

100%

97.16%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

环境效益指标

可持续影响指

标

优化营商环境

确保行政审批事

项技术审查、评

估质量，提高审

批效率，不断提

升政务服务水

平，优化营商环

境。

服务对象满意度指

标

服务对象满意

度

满意度

≥90%

年度绩效指标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

行政审批业务受理

率

100%

委托评估开展率

100%

办公设备购置完成

率

100%

质量指标

行政审批业务办结

率

100%

—18—

办公设备质量合格

率

100%

时效指标

行政审批业务办结

及时性

及时

委托评估开展及时

性

及时

办公设备采购完成

及时性

及时

成本指标

项目支出控制数

≤125.09 万元

≤125.09 万

元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

市民有责投诉率

环境效益指标

企业（市民）办事

时间缩短情况

缩短

有所缩短

可持续影响指

标

信息公示制度健全

性

健全

逐步健全

长效管理制度健全

性

健全

逐步健全

服务对象满意度指

标

服务对象满意

度

市民满意度

≥85%

≥90%

……

其他说明的问

题

无

填报人：李晓雯

单位负责人：王鹏

填报日期：2020 年3月25 日

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效

指标

一级

指标

二级

指标

三级指

标

指标解释

评价标准

分

值

单

位

自

评

分

佐证材料

备

注

共性

指标

（45

分）

项目

目标

管理

绩效

(10

分)

目标

设定

情况

（5

分）

依据的

充分性

项目是否符合

经济社会发展

规划和部门年

度工作计划；是

否根据需要制

定中长期实施

规划。

依据充分：2 分；

较充分：1-1.5

分；不够充分：

0-1 分；无依据：

0 分

1.项目设置的

文件依据(项目

文件、资金落实

文件)，应提供

文件名称、文件

号；

2.与项目相关

的各级政府部

门制定的国民

—19—

经济与社会发

展规划、方针政

策，以及相关行

业政策和行业

标准或专业技

术规范，以了解

项目决策的背

景情况；查阅项

目的可行性研

究报告、立项报

告、经财政部门

批准的预算方

案等，了解项目

的决策情况；

3.预算单位的

工作计划和职

能文件，预算单

位对项目执行

的相关规划。

目标的

明确度

项目资金使用

的预定目标是

否明确。

明确：1 分；不够

明确：0 分

绩效申报表的

数量指标、质量

指标清晰、明

确。

目标的

合理性

项目资金使用

的预定目标设

置是否客观、科

学，能否体现财

政支出的经济

性和有效性等。

合理：1 分；较合

理：0.5 分；不合

理：0 分

各子项目设定

与年度绩效目

标相一致，并可

量化、便于考

核。

目标的

细化

项目资金是否

进行细化。

细化：1 分；未细

化：0 分

0.5

资金预算、项目

资金应分解到

子项目，尽可能

细化到款级科

目。

年度

目标

完成

程度

（5

分）

年度目

标完成

率

年度目标完成

率=实际完成数

÷预定年度目

标数×100%。

完成计划 95%以

上：2 分；完成

90%-95%：1.5 分；

完成 85%-90%：1

分；完成

80%-85%：0.5 分；

完成 80%以下：0

分

项目完成统计

资料。

—20—

年度目

标完成

的及时

性

项目资金使用

的预定年度目

标是否如期完

成。

按时完成年度目

标得 2 分，延期

完成年度目标的

酌情扣分，扣完

为止

项目完工验收

材料。

年度目

标实现

程度

项目资金使用

产生的成果是

否达到预定的

年度目标要求。

达到要求：1 分；

未达到要求：0

分

项目计划、完成

统计资料、项目

实施前后照片。

共性

指标

（45

分）

项目

组织

管理

绩效

（10

分）

组织

管理

水平

（10

分）

组织实

施

是否制定实施

方案、分工是否

明确、是否严格

执行政府采购