—1—

梧州市民政局

2019 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市民政局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市民政局 2019 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市民政局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

—3—

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市民政局概况

一、主要职能

（一）拟订全市民政事业发展的政策、规划、标准并组织

实施，组织起草相关政府规章草案。

（二）拟订全市社会组织登记和监督管理的管理办法并组

织实施，依法承担社会组织管理和执法监督工作。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系

建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时

救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，

指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡

基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理

政策，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核上

报工作，组织、指导县乡级行政区域界线勘定和管理工作，负

责地名管理工作，负责重要自然地理实体地名命名、更名审核

上报工作。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推

进殡葬改革。

—5—

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟

订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担

老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推

进残疾人的福利制度建设。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿

童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服

务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会

捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、志愿服务政策，会同有关部

门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

列入本次编制决算信息公开的汇算范围有：梧州市民政

局机关本级、梧州市救助管理站、梧州市福利医院、梧州市

社会福利院、梧州市低收入家庭经济状况核对中心、梧州

市福利康复医院。

三、编制现状、人员构成

市编委核定我部门编制总数 216 名，其中行政编制 19

名，事业编制 197 名。后勤服务人员控制数 2 名。在职人数

—6—

173 名，其中行政编制 19 名，事业编制 154 名。后勤服务人

员 1 名。具体情况如下：

1.民政局机关本级：为财政全额拨款的行政单位。编制

数为 19 名，全部为行政编制，后勤服务人员控制数 2 名。

现有在编人数 19 名，后勤服务人员 1 名。

2.梧州市救助管理站：为财政全额拨款的参照公务员法

管理的事业单位。事业编制 22 名，在职人员 20 名。

3.梧州市福利医院：为财政全额拨款的事业单位。事业

编制 45 名，在职人员 39 名。

4.梧州市社会福利院：为财政全额拨款的事业单位。事

业编制 50 名，在职人员 46 名。

5.梧州市低收入家庭经济状况核对中心：为财政全额拨

款的事业单位。事业编制 4 名，在职人员 3 名。

6.梧州市福利康复医院：为财政差额拨款的事业单位。

事业编制 46 名，在职人员 30 名。

7.梧州市殡葬管理所：为自收自支的事业单位。事业编

制 25 名，在职人员 12 名。

8.梧州市福利彩票发行管理中心：为自收自支的事业单

位。事业编制 5 名，在职人员 4 名。

第二部分：梧州市民政局 2019 年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：梧州市民政局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入8116.01万元，其中本年

—7—

收入7181.83万元, 较2018年度决算数减少408.57万元，下

降4.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3930.65万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少38.30万元，下

降0.96%，主要原因是一般性行政运行经费压减。

2.政府性基金预算财政拨款收入1343.55万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少287.88万元，

下降17.65%，主要原因是福利彩票公益金由自治区统筹安

排，全区各市存在有所增减的正常情况。

3.上级补助收入591.3万元，为事业单位从主管部门和上

级单位取得的非财政补助收入。较2018年度决算数增加

126.05万元，增长27.09%，主要原因是主管部门加大对直属

二层单位项目经费支持力度。

4.事业收入906.16万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较2018年度决算数增加412.08万元，增长83.4%，

主要原因是业务量增加导致收入增加。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

6.其他收入410.17万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：横向拨款、

银行存款利息等。较2018年度决算数增加156.91万元，增长

61.96%，主要原因是城区民政局、残联、人社局等单位横向

拨款增加，拨款项目包括孤儿、残疾儿童托养，公益性岗位

补贴等。

—8—

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事

业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，

用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。较2018年度决算数减少90.43万元，下降100%，主要

原因是当年未使用事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余934.17万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2018年度决算数减少777.45万元，下降45.42%，

主要原因是项目支出进度加快，除了支出了本年收入还支出

了上年结转结余，导致上年结转结余数减少。

（二）本部门2019年度总支出8116.01万元，其中本年支

出6493.09万元, 较2018年度决算数减少408.57万元，下降

4.79%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）3959.76万元：主要用于本

部门人员工资、养老保险费支出、日常行政办公、民政管理

事务等方面的支出。较2018年度决算数增加68.32万元，增

长1.76%，主要是人员工资增长的原因。

2.卫生健康支出（类）1035.03万元：主要用于职工包

括外聘人员医疗保险缴费、大病救助等支出。较2018年度决

算数增加184.64万元，增长21.71%，主要是缴纳保险的基数

调整增加的原因。

3．住房保障支出（类）128.99万元：主要用于按照国家

—9—

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加11.57万元，

增长9.85%，主要是住房公积金随着工资收入水平提高而增

长的原因。

4. 其他支出（类）1369.31万元：主要为用于社会福利

的彩票公益金支出。较2018年度决算数减少1341.22万元，

下降49.48%，主要是有关的项目在本年安排支出较少的原

因。

5.年末结转和结余1622.92万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算

数增加668.12万元，增长69.97%，主要原因是一些项目支出

需要按进度跨年度支出。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出

3791.82万元，较2018年度决算数减少322.76万元，下降

7.84%。其中：基本支出2673.97万元，项目支出1117.85万

元。

梧州市民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为2801.30万元，支出决算为3791.82万元，完成年初

预算的135.36%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为2291.79万元，

支出决算为3300.84万元，完成年初预算的144.03%。主要是

年初编制预算时，上级转移支付资金尚未下达，未列入到预

—10—

算中。主要用于民政管理事务、行政事业单位离退休、抚恤、

退役安置、社会福利、临时救助等方面支出。

1．行政运行401.13万元，主要用于本部门的基本支出，

包括人员经费、日常公用经费、单位行政运行经费等。较2019

年年初预算数增加64.34万元。主要是人员工资增加财政年

追加预算的原因。

2．一般行政管理事务160.47万元，主要用于本部门专

项公用支出、事业单位的运行支出。较2019年年初预算数增

加14.05万元。主要是本部门的运行经费年中财政略有追加

的原因。

3.其他民政管理事务361.70万元，主要用于慰问、低保

核查等方面支出。较2019年年初预算数增加340.41万元。主

要是编制年初预算时上级转移支付资金尚未下达，以及部分

经费为预留总预算，未列入到部门预算中。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出198.16万元，主

要用于本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保

险费支出。较2019年年初预算数减少51.73万元。主要是根

据实际缴纳社保确定支出，与年初预算数略有差异。

5.儿童福利22.36万元，主要用于本部门对儿童提供福利

服务方面的支出。较2019年年初预算数增加22.36万元。主

要是编制年初预算时上级转移支付资金尚未下达。

6.老年福利50.00万元，主要用于本部门对老年人提供

福利服务方面的支出。较2019年年初预算数增加50.00万元。

—11—

主要是此项目资金为财政预留总预算，部门年初预算未列入

的原因。

7.社会福利事业单位1087.62万元，主要用于本部门社

会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补

助费。较2019年年初预算数增加133.50万元。主要是支出进

度较快，使用了上年结转结余资金的原因。

8.流浪乞讨人员救助支出258.9万元，主要用于生活无

着的流浪乞讨人员的救助支出和救助站的运转支出。较2019

年年初预算数增加54.43万元。主要是工作实际需要，支出

较预算数略有增加。

9.其他社会保障和就业支出707.1万元，主要用于其他

社会保障和就业方面的支出。较2019年年初预算数增加

707.1万元。主要是财政年中追加的经费。

（二）卫生健康支出年初预算为359.58万元，支出决算

为370.97万元，完成年初预算的103.17%。主要是公立医院

支出方面增大的原因。主要用于公立医院、行政事业单位医

疗等方面支出。

1.福利医院294.91万元，主要用于本部门福利医院支

出。较2019年年初预算数增加31.48万元。主要是支出进度

较快的原因。

2.行政单位医疗33.09万元，主要用于本部门行政单位

医疗保险缴费支出。较2019年年初预算数增加10.39万元。

主要是因为支出需要追加经费的原因。

—12—

3.事业单位医疗42.97万元，主要用于本部门事业单位

医疗保险缴费支出。较2019年年初预算数减少30.47万元。

主要是机构改革，有两个单位调整到其他部门。

（三）住房保障支出年初预算为149.94万元，支出决算

为120.01万元，完成年初预算的80.04%。主要是机构改革，

有两个单位调整到其他部门。主要用于住房公积金的缴交。

1．住房公积金120.01万元。主要用于本部门为职工缴

纳的住房公积金。较2019年年初预算数减少29.93万元。主

要是机构改革，有两个单位调整到其他部门。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2673.97万

元，比上年增加3.59万元，增长0.13%，主要是人员工资略

有增长的原因。

其中：人员经费2311.01万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、

住房公积金等；；公用经费362.96万元，主要包括：办公费、

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专

—13—

用设备购置等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2118.86万元，完成年初预算的

121.25%。主要是人员工资上涨的原因。

（二）商品和服务支出355.2万元，完成年初预算的

163.44%。主要是年中财政追加了预算的原因。

（三）对个人和家庭的补助192.15万元，完成年初预算

的1099.26%。主要是机构改革涉军方面的职能调整出去后相

关支出减少的原因。

（四）资本性支出7.76万元，比年初预算增加7.76万元。

主要原因是年初预算中的资本性支出安排到了项目支出中。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

梧州市民政局2019年度政府性基金支出888.82万元，较

2018年度决算数减少1687.46万元，下降65.5%。其中：基本

支出8.95万元，项目支出879.86万元。

梧州市民政局2019年度政府性基金支出年初预算为0

万元，支出决算为888.82万元。较年初预算增加888.82万元。

其他支出（类）：年初预算为0万元，支出决算为888.82

万元，较年初预算增加888.82万元。主要是年初编制预算时，

上级转移支付政府性基金尚未下达，未列入到预算中。主要

用于社会福利的彩票公益金支出。

用于社会福利的彩票公益金支出（项）：年初预算为0

万元，支出决算为888.82万元，主要用于养老福利、儿童福

—14—

利，福利设施改造等支出。较2019年年初预算数增加888.82

万元。主要是年初编制预算时，上级转移支付政府性基金尚

未下达。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算1.35万元；公务接待费支出决算8.12万

元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为9.47万元，比预算减少3.75万元, 主要是机构

改革涉军方面的职能调整出去后相关支出减少的原因,比去

年增加2.83万元，增长42.62%，主要是工作会议、上级检查、

相关单位来访增加的原因。其中，因公出国支出决算比预算

增加0万元，比去年增加0万元，持平；公务用车购置支出决

算比预算增加0万元，比去年增加0万元，持平；公务用车运

行维护费支出决算比预算减少1.65万元，主要是机构改革涉

军方面的职能调整出去后相关支出减少的原因,比去年增加

0.47万元，增长53.41%，主要是工作业务需求用车增多的原

因；公务接待费支出决算比预算减少2.1万元，主要是机构

改革涉军方面的职能调整出去后相关支出减少的原因,比去

年增加2.36万元，增长40.97%，主要是工作会议、上级检查、