—1—

梧州市林业局

2019 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市林业局 2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市林业局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明。

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六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市林业局概况

一、主要职能

（一）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管

理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、

标准并组织实施，起草相关地方性法规、政府规章草案。组

织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态

监测与评价。

（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工

作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益

林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工

作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和

草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组

织编制并监督执行全市森林采伐限额和森林经营方案。负责

林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，依法办理建

设项目使用林地行政许可。负责全市地市级以上公益林划

定、调整和监管工作，负责天然林保护工作。管理全市国有

林场森林资源。负责草原生态修复治理工作，监督管理草原

的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保

护规划，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒

漠调查，组织拟订石漠化防治，监督管理石漠化土地的开发

利用。组织开展退耕还林还草工作。

—5—

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开

展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁

育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动

植物猎捕或采集、驯养繁殖（如黑叶猴繁殖）或培植、经营

利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自

然保护地规划。提出新建、调整各类国家级和地方级自然保

护地的审核建议并按程序报批。按分工负责生物多样性保护

相关工作。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订全

市集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。

拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措

施，指导农村林地承包经营工作。

（八）指导、监督全市各产业对森林和草原资源的开发

利用。拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，

拟订相关林业产业地方标准并监督实施。拟订林（草）业产

业发展规划并组织实施。负责全市木（竹）材、花卉、林（草）

产品加工及综合利用的行业管理。组织、指导林产品质量监

督。指导全市森林公园建设和森林旅游发展工作。

（九）指导全市国有林场基本建设和发展，负责组织林

木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良

种选育推广，组织指导林木种苗、草种生产经营行为，监督

林木种苗、草种质量。监督林业和草原生物种质资源、转基

因生物安全、植物新品种保护。

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（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制

全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导

开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导

全市国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检

查等防火工作。必要时，可以提请梧州市应急管理局，以梧

州市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理全市各级涉林（草）资金和林业（草

原）国有资产，提出全市林业和草原预算内投资、财政性资

金安排建议，按市人民政府规定权限，审核全市规划内和年

度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组

织实施林业和草原生态补偿工作。指导生态扶贫相关工作。

（十二）负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，

指导全市林业和草原人才队伍建设，组织承担林业和草原对

外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植

物等国际公约相关履约工作。

（十三）承担市绿化委员会的日常工作。

（十四）承办梧州市委、市人民政府交办的其他事项。

（十五）职能转变。梧州市林业局要切实加大生态系统

保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、

草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障

国家生态安全。

二、部门决算单位构成

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纳入 2019 年梧州市林业局部门决算编制范围的单位包

括林业局机关在内 9 个预算单位，其中：行政单位 2 个，参

公管理事业单位 6 个，差额事业管理单位 1 个。

三、编制现状、人员构成

（一）梧州市林业局：内设 6 个职能科室：办公室、规

划财务科、生态保护修复费、森林资源管理科、自然保护地

和湿地管理科、产业科。编制人数 16 人，其中行政编制 14

人，行政后勤编制 2 人。现在职 16 人（含行政后勤 2 人），

退休 22 人。

（二）梧州市森林公安局：编制人数 25 人，现在职 25

人，退休 3 人。

（三）梧州市林业技术推广站：编制人数 12 人，现在

职 12 人，退休 5 人。

（四）梧州市林业工作站：编制人数 3 人，现在职 3 人。

预算编码

单位名称

单位性质

097176

梧州市林业局

行政单位

097177

梧州市林木种苗站

参公管理事业单位

097178

梧州市林业工作站

参公管理事业单位

097179

梧州市森林病虫害防治检疫站

参公管理事业单位

097180

梧州市农村能源站

参公管理事业单位

097181

梧州市野生动植物保护站

参公管理事业单位

097183

梧州市林业技术推广站

参公管理事业单位

097188

梧州市白云山景区管理处

差额管理事业单位

097187

梧州市森林公安局

行政单位

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（五）梧州市林木种苗站：编制人数 8 人，现在职 8 人，

退休 8 人。

（六）梧州市野生动植物保护站：编制人数 8 人，现在

职 8 人，退休 2 人。

（七）梧州市森林病虫害防治检疫站：编制人数 4 人，

现在职 4 人。

（八）梧州市白云山景区管理处：编制人数 15 人，现

在职 15 人，退休 41 人。

（九）梧州市农村能源站：编制人数 4 人，现在职 4 人，

退休 1 人。

第二部分：梧州市林业局 2019 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市林业局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入3527.77万元，其中本年

收入3298.77万元, 较2018年度决算数减少26.19万元，下降

0.74%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 3230.11 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2018 年度决算数增加 222.58 万元，

增长 7.4%，主要原因是项目支出拨款增加。

—9—

2.上级补助收入 60.06 万元，为事业单位从主管部门和

上级单位取得的非财政补助收入。较 2018 年决算数减少

121.91 万元，下降 66.99%，主要原因是上级安排经费全部

通过财政下达，60.06 万元是市白云山景区管理处从原市政

局转来的门票收入。

3.事业收入 5.04 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2018 年度决算数减少 21.39 万元，下降 80.93%，

主要原因是市白云山景区管理处开展业务活动取得的收入

减少。

4.其他收入 3.56 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2018 年度

决算数减少 143.57 万元，下降 97.58%，主要原因 2018 年有

财政转入林业部门实有资金帐户等取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额 40.11 万元，主要是所属事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积

累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定

提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支

缺口的资金。较 2018 年度决算数增加 40.11 万元，增长

100 %，主要原因是市白云山景区管理处弥补 2019 年支出数。

6.上年结转和结余 188.88 万元，为以前年度支出预算

因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金。较 2018 年度决算数减少 2.02 万元，下降 1.06%，

主要原因是支出进度加快，结转结余减少。

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（二）本部门2019年度总支出3527.77万元，其中本年

支出3440.06万元，较2018年度决算数减少26.19万元，下降

0.74%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）1.77 万元，主要用于森林公安办

案专项支出，较 2018 年度决算数增加 1.77 万元，增长 100%，

主要原因是市级财政安排森林公安专项经费。

2.科学技术支出（类）0 万元，较 2018 年度决算数减少

6 万元，下降 100%，主要是今年没有科技类项目。

3.社会保障和就业支出（类）192.24 万元，主要用于林

业部门按国家规定缴纳的机关事业单位养老保险缴费。较

2018 年决算数增加 44.67 万元，增长 30.27%，主要是缴费

基数提高和人员变动。

4.卫生健康支出（类）73.21 万元，主要用于缴交行政

单位医疗、事业单位医疗。较 2018 年决算数增加 16.81 万

元，增长 29.8%，主要是缴费基数提高和人员变动。

5.节能环保支出（类）0.03 万元，主要用于停止天然林

商业性采伐工作经费。较 2018 年决算数增加 0.03 万元，增

长 100%，主要是 2019 年上级下达停止天然林商业性采伐任

务。

6.城乡社区支出（类）360.69 万元，主要用于市白云山

景区管理处人员经费和日常公用经费支出。较 2018 年决算

数减少 230.48 万元，下降 38.99%，主要是财政预算项目支

出安排减少。

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7.农林水支出（类）2697.59 万元，主要用于林业部门

机构经费和林业项目经费。林业机构经费包括农村公益事

业、行政运行、林业技术推广、动植物保护、林业执法与监

督、林业防灾减灾机构人员经费和日常公用经费；林业项目

经费包括森林培育、森林生态效益、防灾减灾、其他林业和

草原支出等。较 2018 年决算数增加 223.14 万元，增长 9.02%，

主要是林业项目比上年增加，以至农林水支出增加。

8.住房保障支出（类）114.53 万元，主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

住房改革方面的支出。比上年增加 25.55 万元，增长 28.71%，

主要是缴费基数提高和人员变动。

9.年末结转和结余 87.71 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2018 年度决算

数减少 101.67 万元，下降 53.68%，主要是加快项目支出进

度，项目经费结转结余减少。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市林业局2019 年度一般公共预算财政拨款支出

3221.28万元，较2018年度决算数增加257.16万元，增长

8.68%。其中：基本支出1709.56万元，项目支出1511.72万

元。

梧州市林业局2019 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为1744.09万元，支出决算为3221.28万元，完成年初

预算的184.7%。

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（一）公共安全支出（类）年初预算为1.9万元，支出

决算为1.77万元，完成年初预算的93.16%。主要是由于财政

压缩7%经费支出减少预算，主要用于森林公安办案专项经

费。

其他公安支出1.77万元，主要用于森林公安办案专项经

费。较2019年年初预算减少0.13万元，主要是由于财政压缩

7%经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算 191.7 万元，

支出决算 192.24 万元，完成年初预算 100.28%，主要是社会

保障缴费基数提高增加预算，主要用于按国家规定为职工缴

纳基本养老缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 192.24 万元，主

要用于按国家规定为职工缴纳基本养老缴费支出。较 2019

年年初预算增加 0.54 万元，主要是社会保障缴费基数提高

增加预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算73.16万元，支出

决算73.21万元，完成年初预算100.07%。主要是社会保障缴

费基数提高增加预算，主要用于行政单位按国家规定为职工

缴纳的医疗保险缴费。

1.行政单位医疗 65.74 万元，主要用于行政单位按国家

规定为职工缴纳的医疗保险缴费。较 2019 年年初预算增加

0.06 万元，主要是行政单位医疗缴费基数提高增加预算。

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2.事业单位医疗 7.47 万元，主要用于事业单位按国家

规定为职工缴纳的医疗保险缴费。较 2019 年年初预算增加

0.05 万元，主要是事业单位医疗缴费基数提高增加预算。

（四）节能环保支出（类）年初无预算，支出决算为0.03

万元，完成年初预算100%。主要是2019年上级下达停止天然

林商业性采伐任务增加预算，主要用于停止天然林商业性采

伐工作经费。

其他天然林保护支出0.03万元，主要用于停止天然林商

业性采伐工作经费。较2019年年初预算增加0.03万元，主要

是2019年上级下达停止天然林商业性采伐任务增加预算。

（五）城乡社区支出（类）年初预算88.88万元，支出

决算187.85万元，完成年初预算211.35%。主要是财政安排

市白云山景区管理处免门票收入和重阳节经费增加预算，主

要用于弥补人员经费和日常公用经费支出。

1.其他城乡社区管理事务支出 60 万元，主要用于弥补

人员经费和公用经费支出。较 2019 年年初预算数增加 60 万，

主要是市白云山景区管理处免门票收入增加预算。

2.城乡社区环境卫生 117.85 万元，主要用于人员经费

和公用经费支出。较 2019 年年初预算数增加 38.97 万元，

主要是市白云山景区管理处非税收入安排增加预算。

3.其他城乡社区支出 10 万元，主要用于重阳节经费支

出。较 2019 年年初预算无变化。

（六）农林水支出（类）年初预算1273.83万元，支出

决算2651.64万元，完成年初预算208.16%。主要是上级安排

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项目增加预算，主要用于林业部门机构经费和林业项目支

出。

1.行政运行 45.76 万元，主要用于农业农村能源事业单

位工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出。较

2019 年年初预算增加 4.16 万元，主要是农村能源人员经费

和公用经费增加预算。

2.农村公益事业 2.02 万元，主要用于农业农村能源事

业单位日常公用支出，较 2019 年年初预算无变化。

3.行政运行 1094.14 万元，主要用于林业部门工资福利

支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出 1018.46 万元和

专项公用经费、编外人员经费、全市林业工作会议项目支出

75.69 万元。较 2019 年年初预算增加 108.42 万元，主要是

人员经费增加预算。

4.森林培育 175.05 万元，主要用于林木种苗培育所需

的办公费、差旅费等日常公用支出 4.11 万元和市林业局部

门预算其他专项支出-义务植树 170.94 万元。较 2019 年年

初预算无变化。

5.技术推广与转化 29.04 万元，主要用于林业技术推广

所需的办公费、差旅费等日常公用支出 8.77 万元和技术推

广项目支出 20.27 万元。较 2019 年年初预算增加 20.27 万

元，主要上级安排林业技术推广项目增加预算。

6.森林生态效益补偿 4.82 万元，主要用于森林生态效

益补助资金发放所需的办公费、差旅费等工作经费。较 2019

—15—

年年初预算增加 4.82 万元，主要是上级安排森林生态效益

补偿项目增加预算。

7.动植物保护 14.51 万元，主要用于野生动植物保护所

需的办公费、差旅费等日常公用支出 4.64 万元和野生动植

物监测项目经费 9.87 万。较 2019 年年初预算增加 9.87 万

元，主要是上级安排动植物疫源疫病监测项目增加预算。

8.执法与监督 109.23 万元，主要用于林业执法单位森

林公安办公费、差旅费等日常公用支出和办案经费项目支

出。较 2019 年年初预算增加 65.25 万元，主要是上级安排

森林公安专项经费增加预算。

9.林业防灾减灾 225.72 万元，主要用于林业有害生物

防治所需的办公费、差旅费和森林防火项目基础设施、设备

购置支出。较 2019 年年初预算增加 213.67 万元，主要是上

级安排林业防灾减灾项目增加预算。

10.其他林业和草原支出 946.85 万元，主要用于林业部

门保护森林资源、发展林业生产和林业基础设施支出。较

2019 年年初预算增加 946.85 万元，主要是上级安排森林植

被恢复费等林业项目增加预算。

11.一般行政管理事务 4.5 万元，主要用于第一书记扶

贫工作经费。较 2019 年年初预算增加 4.5 万元，主要是财

政安排贫困村第一书记工作经费增加预算。

（七）住房保障支出（类）年初预算114.62万元，支出

决算114.53万元，完成年初预算99.92%，主要用于按政策规

定为职工缴纳的住房公积金。

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住房公积金 114.53 万元，主要用于按政策规定为职工

缴纳的住房公积金，较 2019 年年初预算减少 0.09 万元，主

要是人员变动减少年初预算。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1709.56万

元，比上年减少68.33万元，下降3.84%，主要是公用经费减

少。

其中：人员经费1497.81万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养

老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经

费211.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、

物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待

费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1468.66万元，完成年初预算的

120.9%。主要是发放绩效增量和人员经费变动增加预算。

（二）商品和服务支出211.2万元，完成年初预算的

92.32%。主要是财政压缩公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助29.15万元，年初无预算，

主要是发放差额单位市白云山景区管理处退休人员绩效奖

和职工死亡抚恤金。

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（四）资本性支出0.55万元，年初无预算，主要是调整

预算用于办公设备购置。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也无政府性基金支出，与去

年相比无变化，与预算相比无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算12.09万元；公务接待费支出决算5.6万

元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为17.69万元，比预算减少0.73万元，比去年减

少0.67万元，下降3.65%，主要是严格执行公务用车有关规

定和落实中央八项规定，严格执行接待标准，压缩接待次数。

其中，因公出国支出决算为0与预算、去年决算同比无变化；

公务用车购置支出决算为0与预算、去年决算同比无变化；

公务用车运行维护费支出决算12.09万元比预算减少0.23万

元，比去年减少0.3万元，下降2.42%，主要是严格执行公务

用车有关规定；公务接待费支出决算5.6万元比预算减少0.5

万元，比去年减少0.37万元，下降6.2%，主要是严格落实中

央八项规定，严格执行接待标准，压缩接待次数。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年无使用财政

—18—

拨款安排机关、及所属单位出国。

（二）公务用车购置及运行费支出12.09万元，其中，

公务用车购置支出0万元，无购置公务用车。公务用车运行

支出12.09万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以

及开展森林防火、病虫害防治和森林公安执法业务所需车辆

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，梧州市

林业局及8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6

辆，全年运行费支出12.09万元，平均每辆2.01万元。

（三）公务接待费支出5.6万元，国内公务接待批次62

次，人次448次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

主要用于接待国家林业局、林业厅等上级部门前来进行植树

造林、森林防火和森林资源保护等督查、检查业务工作。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出185.02万元，比年初

预算数125.1万增加59.92万元，增长32.39 %。主要原因是：

2019年公务交通补贴和离退休人员公用支出在机关运行经

费支出反映，比2018年减少44.23万元，降低23.91 %。主要

原因是：由于机构改革，市林政稽查支队调整到市自然资源

局，参公单位减少一个，以至机关运行经费支出降低。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额813.35万元，其中：政

府采购货物支出390.57万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出422.78万元。授予中小企业合同金额813.35

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万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合

同金额813.35万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，执

法执勤用车4辆、其他用车2辆，其他用车主要是市白云山景

区管理处观光用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单

位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金180.94万

元，占一般公共预算项目支出总额的11.97%。我部门2019年

度项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对“2018年义务植树质保金”等3个项目进行了

绩效评价，涉及一般公共预算支出180.94万元，政府性基金

预算支出0万元。

组织对梧州市林业局开展整体支出绩效评价试点，涉及

一般公共预算支出2027.65万元，政府性基金预算支出0万

元。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2018年义务植树（质

保金）项目自评得分为100分。2019年义务植树项目自评得

分为100分。森林防火项目自评得分为100分。

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2018 年义务植树（质保金）项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年）

填报单位（盖章）：梧州市林业局

项目名称

2018 年义务植树

质保金

项目属性

新增项目 □ 延续项目 □√

主管部门

梧州市林业局

单位编码

097176

项目实施单位

梧州市林业局

项目负责人

梁聚文

联系电话

13878406078

项目起止时间

项目资金（万元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行

数

备注

资金总额

20.94

一般预算拨款

20.94

政府性基金拨

款

纳入财政专户

管理的收入安排的

资金

未纳入财政专

户管理的收入安排

的资金

上年结余收

入

项目实施进度计

划

项目实施内容

开始时间

完成时间

2018 年义务植树

质保经费支付中

标单位

2019 年 3 月 12 日

2019 年8月1日

项目绩效目标

长期目标

年度目标

完成米径 15cm 以上，树高 5米以上六旺树后

期养护工作，并于 8月前按照合同要求支付中

标单位质保金。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

米径 15cm 以上，

树高 5 米以上六

米径 15cm 以

上，树高 5 米

米径 15cm 以

上，树高 5 米

—21—

旺树 430 株抚育

养护

以上六旺树

430 株抚育养

护

以上六旺树

430 株抚育养

护

质量指标

时效指标

完成时间

2019 年 8 月

2019 年 5 月

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

项目支出数（按子

项目）

资金使用率

效益指标

经济效益指标

种植树木成活率

≥95%

社会效益指标

有责投诉件数

0 件

环境效益指标

环境改善

可持续影响指

标

树木养护制度健

全性

健全

…

服务对象满意度

指标

参保人员满意

度

满意度

≧90%

……

年度绩效指标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

质保金支付完成

率

100%

—22—

质量指标

质保金支付准确

率

100%

时效指标

完成时间

2019 年 8 月

2019 年 5 月

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

项目支出数（按子

项目）

≤20.94 万元

20.94 万元

资金使用率

效益指标

经济效益指标

种植树木成活率

≥95%

社会效益指标

有责投诉件数

0 件

环境效益指标

环境改善

可持续影响指

标

树木养护制度健

全性

健全

…

服务对象满意度

指标

市民满意度

满意度

≧90%

……

其他说明的问题

2018 年义务植树（质保金）绩效评价指标及评分表

绩效指

标

一

级

指

标

二级

指标

三级指标

指标解释

评价标准

分

值

单

位

自

评

分

备

注

—23—

共性指

标（45

分）

项

目

标

管

理

绩

效

(10

分)

目标

设定

情况

（5

分）

依据的充分性

项目是否符合经济社会发展

规划和部门年度工作计划；是

否根据需要制定中长期实施

规划。

依据充分：2

分；较充分：

1-1.5 分；不够

充分：0-1 分；

无依据：0分

目标的明确度

项目资金使用的预定目标是

否明确。

明确：1分；

不够明确：0

分

目标的合理性

项目资金使用的预定目标设

置是否客观、科学，能否体现

财政支出的经济性和有效性

等。

合理：1分；

较合理：0.5

分；不合理：

0分

目标的细化

项目资金是否进行细化。

细化：1分；

未细化：0分

年度

目标

完成

程度

（5

分）

年度目标完成率

年度目标完成率=实际完成

数÷预定年度目标数×100%。

完成计划

95%以上：2

分；完成

90%-95%：1.5

分；完成

85%-90%：1

分；完成

80%-85%：0.5

分；完成 80%

以下：0分

年度目标完成的及时

性

项目资金使用的预定年度目

标是否如期完成。

按时完成年

度目标得 2

分，延期完成

年度目标的

酌情扣分，扣

完为止

年度目标实现程度

项目资金使用产生的成果是

否达到预定的年度目标要求。

达到要求：1

分；未达到要

求：0分

—24—

共性指

标（45

分）

项

目

组

织

管

理

绩

效

（1

分）

组织

管理

水平

（10

分）

组织实施

是否制定实施方案、分工是否

明确、是否严格执行政府采购