梧州市文学艺术界联合会

2019 年部门决算

第一部分：梧州市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市文学艺术界联合会 2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市文学艺术界联合会 2019 年度部门决算情况说

明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说

明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分：梧州市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

梧州市文学艺术界联合会（简称“梧州市文联”）是中共梧州

市委领导的，由全市各文艺家协会和所属三县一市文联组成的人民

团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义

文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

其主要职责任务是：贯彻落实党和国家的文艺工作方针、政策，

协同政府文化部门提出我市文化艺术的中、长规划和建议。听取反

映文艺界的情况和意见；组织召开市文联和各文艺家协会的代表大

会、理事会、主席团会议；加强我市文艺界同国内外文艺界的联系，

组织和推动各文艺家协会开展广泛的文化交流活动；组织各文艺家

协会开展文艺创作、表演、评价、学术交流活动和调研工作，发现、

培养新的人才；协同有关部门组织各类评奖活动；做好对团体会员

的服务工作；帮助和指导各文艺家协会；组织文艺家深入生活，加

强政治、业务学习，不断提高思想和业务水平，关心和帮助其改善

工作和创作条件；维护文艺家的知识产权等正当权益；对市属县（市）

文联及基层文艺协会、学会等进行业务联系与指导；承办市委、市

政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

梧州市文学艺术界联合会为独立核算单位，没有二层机构。

三、编制现状、人员构成

梧州市文联为正处级参照公务员法管理的人民团体，核定编制8

人，2019年实有人员9人。其设2个部（室）：办公室、组织联络部。

梧州市文联的领导机构是代表大会主席团，设主席1人（专职）；

副主席5人，其中，专职副主席2人，兼职副主席3人；文联委员55

人。每届任期5年。机关下设办公室、协会工作部。梧州市文联下属

文艺协会有作家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、戏剧曲艺家协会、

美术家协会、书法家协会、摄影家协会、电视艺术家协会、文艺志

愿者协会、文艺评论家协会、民间文艺家协会11个。2019年共有在

册登记会员1689人。其中，国家级会员63人，自治级区会员546人。

第二部分：梧州市文学艺术界联合会2019年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年总收入202.44万元，其中本年收入202.41

万元，较2018年度决算数增加37.15万元，增长22.48%。收入具体

情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入202.41万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2018年度决算数增加40.14万元，增长24.74%，主

要原因：一是机构改革我会调入1名处级干部，使收入预算总体有所

增加。二是所属文艺家协会开展文艺活动场次增加。

2．上年结转和结余0.03万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018

年度决算数减少3万元，降低99.01%，主要原因是开展文艺展演、

文艺培训、文艺采风等活动次数较之上年有所增加。

（二）本部门2019年度总支出总计202.44万元，其中本年支出

200.32万元，较2018年度决算数增加37.15万元，增长22.48%。支

出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）39.62万元：主要用于专项经费支

出，较2018年度决算数增加36.59万元，增长1207.59%。主要原因

由于年中追加了文艺家协会专项经费，文艺活动场次增加，导致支

出决算增加。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）122.15万元：主要用于人员

的工资福利支出、商品服务类支出等。比上年减少11.45 万元，降

低8.57%，主要原因是科目调整，项目支出调整为一般公共服务支出。

3．社会保障和就业支出（类）19.31万元：主要用于梧州市文

学艺术界联合会按国家规定缴纳在职人员养老保险支出。比上年增

加4.9万元，增长34%，主要是人员增加，工资调整后社保基数增加，

导致支出增加。

4．卫生健康支出（类）7.62万元：主要用于按照国家政策规定

向职工缴纳的医疗保险等。比上年增加2.04万元，增长36.56%，主

要原因是人员增加，工资调整后基数增加，导致支出增加。

5．住房保障支出（类）11.63万元：主要用于按照国家政策规

定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面

的支出。比上年增加2.98万元，增长34.45%，主要原因是人员增加，

工资调整后基数增加，导致支出增加。

6．年末结转和结余2.12万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加2.09万元，增长

6966.67%，主要原因：一是我会人员住房补贴多余部分退还财政。

二是我会信息化设备采购经费已经由银行代为支付，原预留经费退

还财政。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

梧州市文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出

200.32万元，较2018年度决算数增加35.06万元，增长21.22%。其

中：基本支出160.71万元，项目支出39.62万元。

梧州市文学艺术界联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为144.60万元，支出决算为200.32万元，完成年初预算的

138.53%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为22.90万元，支出决

算为39.62万元，完成年初预算的173.01%。主要原因是由于年中追

加了文艺家协会专项经费，文艺活动增加，导致决算数比年初预算

数增加。经费支出主要用于所属文艺家协会开展文艺创作、文艺展

演、文艺培训、文艺采风等活动。

行政运行39.62万元，主要用于文艺展演、文艺采风交流、文艺

培训、对外交流、文艺志愿服务等专项活动，较2019年年初预算数

增加16.72万元。主要原因是由于年中追加了文艺家协会专项经费，

文艺活动增加，导致决算数比年初预算数增加。经费支出主要用于

所属文艺家协会开展文艺创作、文艺展演、文艺培训、文艺采风等

活动。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为87.77万元，

支出决算为122.15万元，完成年初预算的139.17%。主要原因：一是

机构改革我会调入1名处级干部；二是由于年中追加了文艺家协会专

项经费，文艺活动增加，导致决算数比年初预算数增加。主要用于

人员的工资福利支出、商品服务类支出等。

行政运行122.15万元，主要用于人员的工资福利支出、商品和

服务支出等。较2019年年初预算数增加34.38万元，主要原因：一是

机构改革我会调入1名处级干部；二是由于年中追加了文艺家协会专

项经费，文艺活动增加，导致决算数比年初预算数增加。主要用于

人员的工资福利支出、商品服务类支出等。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为17.09万元，支出

决算为19.31万元，完成年初预算的112.99%。主要原因是机构改革

我会调入1名处级干部，导致决算数比年初预算数增加。主要用于按

国家规定缴纳的养老保险金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出19.31万元，主要用于按国

家规定缴纳的养老保险金。较2019年年初预算数增加2.22万元。主

要原因是机构改革我会调入1名处级干部，导致决算数比年初预算数

增加。主要用于按国家规定缴纳的养老保险金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为6.58万元，支出决算为

7.62万元，完成年初预算的115.81%。主要原因是机构改革我会调入

1名处级干部，导致决算数比年初预算数增加。主要用于按照国家政

策规定向职工缴纳的医疗保险等。

行政单位医疗7.62万元，主要用于按照国家政策规定向职工缴纳

的医疗保险等。较2019年年初预算数增加1.04万元，主要原因是机

构改革我会调入1名处级干部，导致决算数比年初预算数增加。主要

用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险等。

（五）住房保障支出（类）年初预算为10.26万元，支出决算为

11.63万元，完成年初预算的113.35%。主要原因是机构改革我会调

入1名处级干部，导致决算数比年初预算数增加。主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改

革方面的支出。

住房公积金11.63万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放

的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019

年年初预算数增加1.37万元，主要是机构改革我会调入1名处级干

部，导致决算数比年初预算数增加。主要用于按照国家政策规定向

职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支

出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出160.71万元，比上年

增加22.85万元，增长16.57%，主要是机构改革我会调入1名处级干

部，年中追加了文艺家协会专项经费，文艺活动场次增加，导致支

出决算有所增加。

其中：人员经费139.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、住房公积金等；公用经费20.89万元，主要包括：办公费、

印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、劳务费等。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出139.81万元，完成年初预算的139.51%。

主要是机构改革我会调入1名处级干部，导致支出决算有所增加。

（二）商品和服务支出20.89万元，完成年初预算的97.28%。主

要原因是我会人员住房补贴多余部分退还财政，导致支出决算有所

减少。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

梧州市文学艺术界联合会2019年度无政府性基金收入，也没有

政府性基金支出，与去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出

决算0万元；公务接待费支出决算0.25万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

总额0.25万元，比预算减少0.18万元，比去年增加0.15万元，增长

150%，主要是公务接待减少，导致决算数比预算数减少。比去年增

加原因主要是公务接待次数增加，导致本年决算数比上年决算数增

加。其中，因公出国支出决算与预算持平，与去年持平；公务用车

购置支出决算与预算持平，与去年持平；公务用车运行维护费支出

决算与预算持平，与去年持平；公务接待费支出决算比预算减少0.18

万元，比去年增加0.15万元，增长150%，主要是公务接待减少，导

致决算数比预算数减少。比去年增加原因主要是公务接待次数增加，

导致本年决算数比上年决算数增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排梧

州市文学艺术界联合会、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位

组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2019年，梧州市文学艺术界联合会、

0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支

出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.25万元,国内公务接待批次3次，人次20

人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：外事接待批次0

次，人次0次。主要用于自治区文联领导及其他上级领导来梧调研和

开展文艺交流活动。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出20.89万元，比年初预算数减

少0.59万元，降低0.03%。主要原因：一是我会人员住房补贴多余部

分退还财政。二是我会信息化设备采购经费已经由银行代为支付，

原预留经费退还财政。比2018年增加8.76万元，增长72.16%。主要

原因：一是机构改革我会调入1名处级干部，使决算支出有所增加。

二是由于2019年5月申请了文艺家协会专项经费，文艺活动场次增

加，导致支出决算增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支

出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部

门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）

级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车

辆、其他用车 0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；

单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算

项目支出“千村万户文艺惠民工程”“开展各种文艺展览展演、培

训研讨、文艺采风等文艺活动”“开展与友好城市对外文艺交流活

动”“市文联所属市各文艺家协会经费”等项目开展绩效评价，共

涉及资金39.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门

2019年项目支出预算不涉及政府性基金。

共组织对“千村万户文艺惠民工程和文艺志愿活动”等4个项目

开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出39.62万元，政府性基

金预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，

达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“千村万户文艺惠民工程和

文艺志愿活动”项目自评得分为100分。“开展各种文艺展览展演、

培训研讨、文艺采风等文艺活动”项目自评得分为100分。“开展与

友好城市对外文艺交流活动”项目自评得分100分。“市文联所属市

各文艺家协会经费”项目自评得分100分

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年）

填报单位（盖章）：梧州市文学艺术界联合会

项目名称

开展各种文艺展览展演、

培训研讨、文艺采风等文

艺活动

项目属性

新增项目√延续项目 □

主管部门

主管部门编码

128282

项目实施单位

梧州市文学艺术界联合

会

项目负责人

张文辉

联系电话

2825860

项目起止时间

2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日

项目资金（万元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额

13.51

12.57

10.67

购买信息化设备 1.89

万元退财政

一般预算拨款

13.51

12.57

10.67

购买信息化设备 1.90

万元退财政

政府性基金拨款

纳入财政专户管理的收

入安排的资金

未纳入财政专户管理的

收入安排的资金

上年结余收入

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

开展 1 次美术、书法或摄

影展览

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

开展 2 次文艺演出活动

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

开展 3 次文艺采风

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

开展 2 期文艺培训、邀请

名家来梧讲学

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

项目绩效目标

长期目标

年度目标

服务群众，繁荣发展我市文化，提升广大

群众的文明素质和思想道德水平，让人民

享有健康丰富的精神文化生活。服务文艺

家，提供交流创作平台，组织开展丰富多

彩的文艺采风、交流培训等活动，多出文

艺精品。

1.开展 1 次美术、书法或摄影展览；2.开展 2 次文艺

演出活动；3.开展 3 次文艺采风；4.开展 4 期文艺培

训、邀请名家来梧讲学。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

开展美术书法摄

影展览

1 次

开展文艺演出活

动

2 次

开展文艺采风

3 次

开展文艺培训、

邀请名家来梧讲

学

2 期

质量指标

举办美术书法摄

影展览

完成率 100%

开展文艺演出活

动

开展文艺采风

举办文艺培训、

邀请名家来梧讲

学

时效指标

完成时间

2019 年 12 月 31

日

2019 年 12 月 31 日

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

开展 1 次美术、

书法或摄影展览

开展 2 次文艺演

出活动

开展 3 次文艺采

风交流

开展 2 期文艺培

训、邀请名家来

梧讲学

2.51

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

丰富和提高我市

的文艺水平，深

入生活、扎根人

民，到人民中去，

创作出以人民为

中心的作品，丰

富群众的精神生

活，推动我市文

艺大发展大繁

荣。

确保如期开展美

术书法摄影展、

文艺演出活动、

采风创作等活

动，丰富群众的

精神生活，促进

文艺繁荣发展。

确保如期开展美术

书法摄影展、文艺

演出活动、采风创

作等活动，丰富群

众的精神生活，促

进文艺繁荣发展。

环境效益指标

可持续影响指标

推动我市文艺大

发展大繁荣。

多出文艺精品，

促进文艺繁荣发

展。

多出文艺精品，促

进文艺繁荣发展。

…

服务对象满意度指标

具体指标

受益文艺家和群

众满意度

100%

年度绩效指标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

开展美术书法摄

影展览

1 次

开展文艺演出活

动

2 次

开展文艺采风

3 次

开展文艺培训、

邀请名家来梧讲

学

2 期

质量指标

举办美术书法摄

影展览

完成率 100%

开展文艺演出活

动

开展文艺采风

举办文艺培训、

邀请名家来梧讲

学

时效指标

完成时间

2019 年 12 月 31

日

2019 年 12 月 31 日

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

开展 1 次美术、

书法或摄影展览

开展 2 次文艺演

出活动

开展 3 次文艺采

风交流

开展 2 期文艺培

训、邀请名家来

梧讲学

2.51

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

丰富和提高我市

的文艺水平，深

入生活、扎根人

民，到人民中去，

创作出以人民为

中心的作品，丰

富群众的精神生

活，推动我市文

艺大发展大繁

荣。

确保如期开展美

术书法摄影展、

文艺演出活动、

采风创作等活

动，丰富群众的

精神生活，促进

文艺繁荣发展。

确保如期开展美术

书法摄影展、文艺

演出活动、采风创

作等活动，丰富群

众的精神生活，促

进文艺繁荣发展。

环境效益指标

可持续影响指标

推动我市文艺大

发展大繁荣。

多出文艺精品，

促进文艺繁荣发

展。

多出文艺精品，促

进文艺繁荣发展。

…

服务对象满意度指标

具体指标

受益文艺家和群

众满意度

100%

……

其他说明的问题

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年）

填报单位（盖章）：梧州市文学艺术界联合会

项目名称

“千村万户文艺惠民

工程”和文艺志愿服务

活动

项目属性

新增项目 √ 延续项目 □

主管部门

主管部门编码

128282

项目实施单位

梧州市文学艺术界联

合会

项目负责人

梁美云

联系电话

2825860

项目起止时间

2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日

项目资金（万元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额

4.00

3.72

一般预算拨款

4.00

3.72

政府性基金拨款

纳入财政专户管

理的收入安排的资金

未纳入财政专户

管理的收入安排的资

金

上年结余收入

项目实施进度计

划

项目实施内容

开始时间

完成时间

开展对条件成熟拟申

报创建命名的文艺村

户进行调研活动 2 次

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

组织文艺家下基层文

艺辅导活动 4 次

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

组织文艺志愿者开展

文艺志愿服务活动 2 次

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

项目绩效目标

长期目标

年度目标

面向基层，服务群众，实施推进文化惠

民项目品牌，繁荣农村文化，开展文艺

惠民、文艺扶贫、文艺培训等活动，提

升基层文艺队伍整体素质，并让人民享

有健康丰富的精神文化生活。

1.开展对条件成熟拟申报创建命名的文艺村户进

行调研活动 2 次；2.组织文艺家下基层文艺辅导活

动 4 次；3.组织文艺志愿者开展志愿服务活动 2

次。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

开展调研验收拟

申报命文艺村文

艺户工作

2 次

组织文艺家下基

层文艺辅导的次

数

4 次

组织文艺志愿者

开展志愿服务的

次数

2 次

质量指标

完成调研和申报

命、扶持活动

完成率 100%

完成文艺家下基

层开展文艺辅导

活动

完成文艺志愿服

务者开展文艺志

愿服务活动

时效指标

完成时间

2019 年 12 月 31

日

2019 年 12 月 31

日

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

对申报的的文艺

村户调研及扶持

工作经费（万元）

组织文艺家下基

层文艺辅导活动

的经费（万元）

组织文艺志愿者

开展志愿服务活

动的经费（万元）

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

让基层文艺爱好

者开展常态化活

动，丰富基层群众

的精神生活，开展

文艺惠民服务活

动，推动基层文艺

大发展大繁荣。

确保成立文艺

村文艺户，带动

农村文艺发展，

如期组织文艺

家到基层开展

文艺辅导，公益

演出、展演等文

艺惠民服务活

动。

确保成立文艺村

文艺户，带动农

村文艺发展，如

期组织文艺家到

基层开展文艺辅

导，公益演出、

展演等文艺惠民

服务活动。

环境效益指标

可持续影响指

标

繁荣农村文艺的

发展，推动我市文

艺事业繁荣发展。

繁荣农村文艺

的发展，推动我

市文艺事业繁

荣发展。

繁荣农村文艺的

发展，推动我市

文艺事业繁荣发

展。

服务对象满意度指标

具体目标

受益文艺村文艺

户及文艺家，基层

群众满意度

完成率 100%

年度绩效指标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

开展调研验收拟

申报命文艺村文

艺户工作

2 次

组织文艺家下基

层文艺辅导的次

数

4 次

组织文艺志愿者

开展志愿服务的

次数

2 次

质量指标

完成调研和申报

命、扶持活动

完成率 100%

完成文艺家下基

层开展文艺辅导

活动

完成文艺志愿服

务者开展文艺志

愿服务活动

时效指标

完成时间

2019 年 12 月 31

日

2019 年 12 月 31

日

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

对申报的的文艺

村户调研及扶持

工作经费（万元）

组织文艺家下基

层文艺辅导活动

的经费（万元）

组织文艺志愿者

开展志愿服务活

动的经费（万元）

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

让基层文艺爱好

者开展常态化活

动，丰富基层群众

的精神生活，开展

文艺惠民服务活

动，推动基层文艺

大发展大繁荣。

确保成立文艺

村文艺户，带动

农村文艺发展，

如期组织文艺

家到基层开展

文艺辅导，公益

演出、展演等文

艺惠民服务活

动。

确保成立文艺村

文艺户，带动农

村文艺发展，如

期组织文艺家到

基层开展文艺辅

导，公益演出、

展演等文艺惠民

服务活动。

环境效益指标

可持续影响指

标

繁荣农村文艺的

发展，推动我市文

艺事业繁荣发展。

繁荣农村文艺

的发展，推动我

市文艺事业繁

荣发展。

繁荣农村文艺的

发展，推动我市

文艺事业繁荣发

展。

…

服务对象满意度指标

具体目标

受益文艺村文艺

户及文艺家，基层

群众满意度

完成率 100%

……

其他说明的问题

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年）

填报单位（盖章）：梧州市文学艺术界联合会

项目名称

开展与友好城市对

外文艺交流活动

项目属性

新增项目 √延续项目 □

主管部门

主管部门编码

128282

项目实施单位

梧州市文学艺术界

联合会

项目负责人

张文辉

联系电话

2825860

项目起止时间

2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日

项目资金（万元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额

2.00

1.86

一般预算拨款

2.00

1.86

政府性基金拨款

纳入财政专户管

理的收入安排的资金

未纳入财政专户

管理的收入安排的资

金

上年结余收入

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

开展文艺交流活动 4

次

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

项目绩效目标

长期目标

年度目标

把梧州优秀的文化传播出去，把其他地

区的先进文化请进来，加强我市文艺界

区内外文艺界的联系，学习兄弟地市文

艺工作等先进经验，成为实施“东融”

战略、对接大湾区、融入珠三角的文化

纽带，加强与广西区内外文艺合作交流，

积极开展具有影响力的文艺对外交流活

动，以文艺活动方式宣传“西江文化”，

弘扬“梧州精神”。

开展文艺交流活动 1 次。

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

开展文艺交流活动

次数

1 次

质量指标

完成文艺交流活动

完成率 100%

为文艺家提供学术

交流提供机会和条

件

时效指标

完成时间

2019 年 12 月 31

日

2019 年 12 月 31

日

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

交流活动（交通、

食宿、会议等）经

费

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

促进艺术繁荣，让

文艺家互相学习、

传递文艺信息，进

行学术交流。

确保如期组织文

艺家进行对外文

艺交流活动，为

文艺家的学术交

流提供机会和条

件。

确保如期组织文

艺家进行对外文

艺交流活动，为文

艺家的学术交流

提供机会和条件。

环境效益指标

可持续影响指标

推动我市文艺事业

繁荣发展。

逐步增加文艺家

对外文艺交流活

动的机会，促进

文艺繁荣。

逐步增加文艺家

对外文艺交流活

动的机会，促进文

艺繁荣。

…

服务对象满意度指

标

具体指标

受益文艺家满意度

100%

……

年度绩效指标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

开展文艺交流活动

次数

1 次

质量指标

完成文艺交流活动

完成率 100%

为文艺家提供学术

交流提供机会和条

件

时效指标

完成时间

2019 年 12 月 31 日

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

交流活动（交通、

食宿、会议等）经

费

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

促进艺术繁荣，让

文艺家互相学习、

传递文艺信息，进

行学术交流。

确保如期组织文

艺家进行对外文

艺交流活动，为

文艺家的学术交

流提供机会和条

件。

确保如期组织文

艺家进行对外文

艺交流活动，为文

艺家的学术交流

提供机会和条件。

环境效益指标

可持续影响指标

推动我市文艺事业

繁荣发展。

逐步增加文艺家

对外文艺交流活

动的机会，促进

文艺繁荣。

逐步增加文艺家

对外文艺交流活

动的机会，促进文

艺繁荣。

…

服务对象满意度指

标

具体指标

受益文艺家满意度

100%

……

其他说明的问题

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年）

填报单位（盖章）：梧州市文学艺术界联合会

项目名称

市文联所属市各文艺

家协会经费

项目属性

新增项目 √延续项目 □

主管部门

主管部门编码

128282

项目实施单位

梧州市文学艺术界联

合会

项目负责人

张文辉

联系电话

2825860

项目起止时间

2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日

项目资金（万元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额

16.50

一般预算拨款

16.50

政府性基金拨款

纳入财政专户管理

的收入安排的资金

未纳入财政专户管

理的收入安排的资金

上年结余收入

项目实施进度计划

项目实施内容

开始时间

完成时间

组织市属文艺家协会

开展 4 次采风创作活

动

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

开展 2 次文艺交流活

动

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

开展 5 场文艺志愿服

务活动

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

开展 3 期理论学习、

文艺专业知识培训、

邀请名家来梧讲学

2019 年 1 月 1 日

2019 年 12 月 31 日

项目绩效目标

长期目标

年度目标

服务群众，繁荣发展我市文化，提升广大

群众的文明素质和思想道德水平，让人民

享有健康丰富的精神文化生活。服务文艺

家，提供交流创作平台，组织开展丰富多

彩的文艺展览展演、创作研讨、采风创作、

文艺培训、文艺志愿服等活动，多出文艺

精品。

1.组织市属文艺家协会开展 4 次采风创作活动

2.开展 2 次文艺交流活动

3.开展 5 场文艺志愿服务活动

4.开展 3 期理论学习、文艺专业知识培训、邀请名家

来梧讲学

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

组织市属文艺家

协会开展采风创

作活动

4 次

开展文艺交流活

动

2 次

开展文艺志愿服

务活动

5 场

开展理论学习、文

艺专业知识培训、

邀请名家来梧讲

学

3 期

质量指标

组织市属文艺家

协会开展采风创

作活动

完成率 100%

开展文艺交流活

动

开展文艺志愿服

务活动

开展理论学习、文

艺专业知识培训、

邀请名家来梧讲

学

时效指标

完成时间

2019 年12 月31 日

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

组织市属文艺家

协会开展 4 次采风

创作活动

5.5

开展 2 次文艺交流

活动

开展 5 场文艺志愿

服务活动

开展 3 期理论学

习、文艺专业知识

培训、邀请名家来

梧讲学

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

丰富我市文艺活

动的活动形式，提

高我市的文艺家

创作水平，深入生

活、扎根人民，到

人民中去，创作出

以人民为中心的

作品，丰富群众的

精神生活，推动我

市文艺大发展大

繁荣。

确保如期开展采

风创作、文艺交

流、文艺志愿服

务、文艺培训等

活动，丰富群众

的精神生活，促

进文艺繁荣发

展。

确保如期开展采

风创作、文艺交

流、文艺志愿服

务、文艺培训等活

动，丰富群众的精

神生活，促进文艺

繁荣发展。

环境效益指标

可持续影响指标

推动我市文艺大

发展大繁荣。

多出文艺精品，

促进文艺繁荣发

展。

多出文艺精品，促

进文艺繁荣发展。

服务对象满意度指标

具体指标

受益文艺家和群

众满意度

100%

年度绩效指标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

组织市属文艺家

协会开展采风创

作活动

4 次

开展文艺交流活

动

2 次

开展文艺志愿服

务活动

5 场

开展理论学习、文

艺专业知识培训、

邀请名家来梧讲

学

3 期

质量指标

组织市属文艺家

协会开展采风创

作活动

完成率 100%

开展文艺交流活

动

开展文艺志愿服

务活动

开展理论学习、文

艺专业知识培训、

邀请名家来梧讲

学

时效指标

完成时间

2019 年12 月31 日

完成率

100%

资金支付率

100%

成本指标

组织市属文艺家

协会开展 4 次采风

创作活动

5.5

开展 2 次文艺交流

活动

开展 5 场文艺志愿

服务活动

开展 3 期理论学

习、文艺专业知识

培训、邀请名家来

梧讲学

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

丰富我市文艺活

动的活动形式，提

高我市的文艺家

创作水平，深入生

活、扎根人民，到

人民中去，创作出

以人民为中心的

作品，丰富群众的

精神生活，推动我

市文艺大发展大

繁荣。

确保如期开展采

风创作、文艺交

流、文艺志愿服

务、文艺培训等

活动，丰富群众

的精神生活，促

进文艺繁荣发

展。

确保如期开展采

风创作、文艺交

流、文艺志愿服

务、文艺培训等活

动，丰富群众的精

神生活，促进文艺

繁荣发展。

环境效益指标

可持续影响指标

推动我市文艺大

发展大繁荣。

多出文艺精品，

促进文艺繁荣发

展。

多出文艺精品，促

进文艺繁荣发展。

服务对象满意度指标

具体指标

受益文艺家和群

众满意度

100%

……

其他说明的问题

财政支出绩效评价指标及评分表

项目名称：开展文艺展览展演、培训研讨、文艺采风创作等文艺活动

绩效指

标

一级

指标

二级指

标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

单位自

评分

备注

共性指

标（45

分）

项目

目标

管理

绩效

(10 分)

目标设

定情况

（5

分）

依据的充

分性

项目是否符合经济

社会发展规划和部

门年度工作计划；

是否根据需要制定

中长期实施规划。

依据充分：2

分；较充分：

1-1.5 分；不

够充分：0-1

分；无依据：

0分

目标的明

确度

项目资金使用的预

定目标是否明确。

明确：1分；

不够明确：0

分

目标的合

理性

项目资金使用的预

定目标设置是否客

观、科学，能否体

现财政支出的经济

性和有效性等。

合理：1分；

较合理：0.5

分；不合理：

0分

目标的细

化

项目资金是否进行

细化。

细化：1分；

未细化：0

分

年度目

标完成

程度（5

分）

年度目标

完成率

年度目标完成率=

实际完成数÷预定

年度目标数×100%。

完成计划

95%以上：2

分；完成

90%-95%：

1.5 分；完成

85%-90%：1

分；完成

80%-85%：

0.5 分；完成

80%以下：0

分

年度目标

完成的及

时性

项目资金使用的预

定年度目标是否如

期完成。

按时完成年

度目标得 2

分，延期完

成年度目标

的酌情扣

分，扣完为

止

年度目标

实现程度

项目资金使用产生

的成果是否达到预

定的年度目标要

求。

达到要求：1

分；未达到

要求：0分

共性指

标（45

分）

项目

组织

管理

绩效

（10

分）

组织管

理水平

（10

分）

组织实施

是否制定实施方

案、分工是否明确、

是否严格执行政府

采购相关审批程

序。

制定实施方

案、分工明

确：2分；严

格执行政府

采购规定：2

分。

管理制度

是否建立健全项目

管理制度；是否严

格执行相关项目管

理制度；项目相关

资料是否齐全并及

时归档

建立健全项

目管理制

度：1分；严

格执行相关

项目管理制

度：1分；项

目相关资金

齐全关及时

归档：1分

质量管理

项目的技术指标和

质量管理是否达到

国家或行业的标

准，如无国家或行

业标准的参照同类

或类似行业标准。

达到标准：3

分；基本达

到：2；未达

到标准：0

分

项目

预算

管理

绩效

（15

分）

资金落

实情况

（5

分）

年度内资

金到位率

年度内资金到位率

=实际到位/计划到

位×100%，含配套资

金到位率。

到位率

100%：3分；

到位率

90-99%：2

分；到位率

80-89%：1.5

分；到位率

70-79%：1

分；到位率

70%以下：0

分

资金到位

及时性

资金是否及时到

位；若未及时到位，

是否影响项目进

度。

及时到位：2

分；未及时

到位但未影

响项目进

度：1.5 分；

未及时到位

并影响项目

进度：0-1 分

支出情

况（10

分）

支出的相

符性

项目的实际支出与

预算批复（或合同

规定）的用途是否

相符，支出调整是

否合理。

支出与预算

批复相符，

支出调整合

理：1分；基

本相符：

0.5-1 分；有

较多不符合

现象：0-0.5

分

财政资金

使用率

财政资金使用率=

实际使用财政资金

的金额/财政资金实

际拨付金额×100%。

财政资金使

用率 90%以

上：4分；每

下降 5%扣1

分，扣完为

止

共性指

标（45

分）

项目

预算

管理

绩效

（15

分）

支出情

况（10

分）

支出的合

规性

项目的实际支出是

否符合国家财经法

规和财务管理制度

及有关专项资金管

理办法等情况。

支出符合国

家财经法规

和财政管理

制度等：1

分；基本符

合：0.5-1 分；

有违反现

象：0-0.5 分

支出的及

时性

相关制度健

全：2分；不

够健全酌情

扣分，扣完

为止

财务管理

的有效性

项目的重大开支是

否经过评估论证

（或工程预算审

核），资金拨付是

否有完整的审批程

序和手续；财务管

理制度是否按规定

有效执行。

财务、资金

管理、会计

核算等制度

严格有效执

行：2分；不

够严格有效

酌情扣分，

扣完为止

产出

指标

（30

分）

数量指

标（8）

开展美术

书法摄影

展览 1 次

是否达到财政支出

绩效目标确定的数

量指标。

达到预定的

数量指标：8

分；达不到

酌情扣分，

扣完为止。

开展文艺

演出活动

2次

开展文艺

采风 3 次

个性指

标（55

分）

开展文艺

培训、邀

请名家来

梧讲学 2

次

质量指

标（8）

完成文艺

活动、采

风、培训、

展览等。

是否达到财政支出

绩效目标确定的质

量指标。

达到预定的

质量指标：4

分；达不到

酌情扣分，

扣完为止。

任务完成

率

当年项目是否按计

划内容及要求完

成。

完成率

100%：4分；

完成率≧

90%：3分；

完成率≧

85%：2分；

≦80%:0

时效指

标（6

分）

任务完成

及时率

项目是否及时完

成。

按计划规定

的时间完

成：3分；每

推迟一个月

扣0.5 分，扣

完为止。

预算支出

进度=资

金使用单

位资金实

际支出/

预算额度

*100%。

6月、9月和 12 月

的支出进度是否达

到时序支出进度。

6月、9月和

12 月支出进

度达到

45%、65%、

90%的时序

支出进度

的，分别得 1

分、1分和 2

分。若低于

时序支出进

度的，以“实

际支出进度/

时序支出进

度*分值”计

算得分。

个性指

标（55

分）

产出

指标

（30

分）

成本指

标（8

分）

资金投入

是否按批复预算支

出项目资金。

按批复预算

支出项目资

金4分；未

按批复预算

支出项目酌

情扣分，扣

完为止。

成本控制

率=项目

资金实际

使用额/

预算额度

*100%。

成本是否控制在批

复预算范围内。

成本控制在

批复预算范

围内：4分；

每超出 1%

扣1分扣完

为止。

效益

指标

（20

分）

经济效

益指标

经济效益是否达到

预期目标。

达到预期绩

效目标：5

分；一项未

达到扣 2

分，扣完为

止。

社会效

益指标

丰富和提

高我市的

文艺水

平，深入

生活、扎

根人民，

创作出更

多以人民

为中心的

文艺作

品，丰富

群众的精

神生活，

推动我市

文艺大发

展大繁

荣。

社会效益是否达到

预期目标。

达到预期绩

效目标：5

分；一项未

达到扣 2

分，扣完为

止。

生态效

益指标

生态效益是否达到

预期目标。

达到预期绩

效目标：5

分；一项未

达到扣 2分，

扣完为止。

可持续

影响指

标

推动我市

文艺大发

展大繁

荣。

可持续影响是否达

到预期目标。

达到预期绩

效目标：5

分；一项未

达到扣 2分，

扣完为止。

满意

度（5

分）

公众或

服务对

象满意

度（5

分）

公众或服

务对象满

意度

受益群众对项目建

设是否满意。

满意度达≥

90%得5分，

每减少 5%

扣1分，扣

完为止。

总分

100

财政支出绩效评价指标及评分表

项目名称：千村万户文艺惠民工程和文艺志愿服务活动

绩效指

标

一级

指标

二级

指标

三级指标

指标解释

评价标准

分

值

单位

自评

分

备注

共性指

标（45

分）

项目

目标

管理

绩效

(10 分)

目标

设定

情况

（5

分）

依据的充

分性

项目是否符合经济社会发展

规划和部门年度工作计划；是

否根据需要制定中长期实施

规划。

依据充分：2

分；较充分：

1-1.5 分；不

够充分：0-1

分；无依据：

0分

目标的明

确度

项目资金使用的预定目标是

否明确。

明确：1分；

不够明确：0

分

目标的合

理性

项目资金使用的预定目标设

置是否客观、科学，能否体现

财政支出的经济性和有效性

等。

合理：1分；

较合理：0.5

分；不合理：

0分

目标的细

化

项目资金是否进行细化。

细化：1分；

未细化：0分

年度

目标

完成

程度

（5

分）

年度目标

完成率

年度目标完成率=实际完成

数÷预定年度目标数×100%。

完成计划

95%以上：2

分；完成

90%-95%：

1.5 分；完成

85%-90%：1

分；完成

80%-85%：

0.5 分；完成

80%以下：0

分

年度目标

完成的及

时性

项目资金使用的预定年度目

标是否如期完成。

按时完成年

度目标得 2

分，延期完

成年度目标

的酌情扣

分，扣完为

止

年度目标

实现程度

项目资金使用产生的成果是

否达到预定的年度目标要

求。

达到要求：1

分；未达到

要求：0分

共性指

标（45

分）

项目

组织

管理

绩效

（10

分）

组织

管理

水平

（10

分）

组织实施

是否制定实施方案、分工是

否明确、是否严格执行政府

采购相关审批程序。

制定实施方

案、分工明

确：2分；严

格执行政府

采购规定：2

分。

管理制度

是否建立健全项目管理制

度；是否严格执行相关项目

管理制度；项目相关资料是

否齐全并及时归档

建立健全项

目管理制

度：1分；严

格执行相关

项目管理制

度：1分；项

目相关资金

齐全关及时

归档：1分

质量管理

项目的技术指标和质量管理

是否达到国家或行业的标

准，如无国家或行业标准的

参照同类或类似行业标准。

达到标准：3

分；基本达

到：2；未达

到标准：0分

项目

预算

管理

绩效

（15

分）

资金

落实

情况

（5

分）

年度内资

金到位率

年度内资金到位率=实际到

位/计划到位×100%，含配套

资金到位率。

到位率

100%：3分；

到位率

90-99%：2

分；到位率

80-89%：1.5

分；到位率

70-79%：1

分；到位率

70%以下：0

分

资金到位

及时性

资金是否及时到位；若未及

时到位，是否影响项目进度。

及时到位：2

分；未及时

到位但未影

响项目进

度：1.5 分；

未及时到位

并影响项目

进度：0-1 分

支出

情况

（10

分）

支出的相

符性

项目的实际支出与预算批复

（或合同规定）的用途是否

相符，支出调整是否合理。

支出与预算

批复相符，

支出调整合

理：1分；基

本相符：

0.5-1 分；有

较多不符合

现象：0-0.5

分

财政资金

使用率

财政资金使用率=实际使用

财政资金的金额/财政资金实

际拨付金额×100%。

财政资金使

用率 90%以

上：4分；每

下降 5%扣1

分，扣完为

止

共性指

标（45

分）

项目

预算

管理

绩效

（15

分）

支出

情况

（10

分）

支出的合

规性

项目的实际支出是否符合国

家财经法规和财务管理制度

及有关专项资金管理办法等

情况。

支出符合国

家财经法规

和财政管理

制度等：1

分；基本符

合：0.5-1 分；

有违反现

象：0-0.5 分

支出的及

时性

相关制度健

全：2分；不

够健全酌情

扣分，扣完

为止

财务管理

的有效性

项目的重大开支是否经过评

估论证（或工程预算审核），

资金拨付是否有完整的审批

程序和手续；财务管理制度

是否按规定有效执行。

财务、资金

管理、会计

核算等制度

严格有效执

行：2分；不

够严格有效

酌情扣分，

扣完为止

个性指

标（55

分）

产出

指标

（30

分）

数量

指标

（8）

开展调研

验收拟申

报命文艺

村文艺户

工作 4 次

是否达到财政支出绩效目标

确定的数量指标。

达到预定的

数量指标：8

分；达不到

酌情扣分，

扣完为止。

组织文艺

家下基层

文艺辅导 4

次

组织文艺

志愿者开

展志愿服

务 4 次

质量

指标

（8）

完成调研

活动、文艺

志愿服务

活动等

是否达到财政支出绩效目标

确定的质量指标。

达到预定的

质量指标：4

分；达不到

酌情扣分，

扣完为止。

任务完成

率

当年项目是否按计划内容及

要求完成。

完成率

100%：4分；

完成率≧

90%：3分；

完成率≧

85%：2分；

≦80%:0

时效

指标

（6

分）

任务完成

及时率

项目是否及时完成。

按计划规定

的时间完

成：3分；每

推迟一个月

扣0.5 分，扣

完为止。

预算支出

进度=资金

使用单位

资金实际

支出/预算

额度

*100%。

6月、9月和 12 月的支出进

度是否达到时序支出进度。

6月、9月和

12 月支出进

度达到

45%、65%、

90%的时序

支出进度

的，分别得 1

分、1分和 2

分。若低于

时序支出进

度的，以“实

际支出进度/

时序支出进

度*分值”计

算得分。

个性指

标（55

分）

产出

指标

（30

分）

成本

指标

（8

分）

资金投入

是否按批复预算支出项目资

金。

按批复预算

支出项目资

金4分；未

按批复预算

支出项目酌

情扣分，扣

完为止。

成本控制

率=项目资

金实际使

用额/预算

额度

*100%。

成本是否控制在批复预算范

围内。

成本控制在

批复预算范

围内：4分；

每超出 1%

扣1分扣完

为止。

效益

指标

（20

经济

效益

指标

经济效益是否达到预期目

标。

达到预期绩

效目标：5

分；一项未

分）

达到扣 2

分，扣完为

止。

社会

效益

指标

让基层文

艺爱好者

开展常态

化活动，丰

富基层群

众的精神

生活，开展

文艺惠民

服务活动，

推动基层

文艺大发

展大繁荣。

社会效益是否达到预期目

标。

达到预期绩

效目标：5

分；一项未

达到扣 2

分，扣完为

止。

生态

效益

指标

生态效益是否达到预期目

标。

达到预期绩

效目标：5

分；一项未

达到扣 2分，

扣完为止。

可持

续影

响指

标

繁荣农村

文艺的发

展，推动我

市文艺大

发展大繁

荣。

可持续影响是否达到预期目

标。

达到预期绩

效目标：5

分；一项未

达到扣 2分，

扣完为止。

满意

度（5

分）

公众

或服

务对

象满

意度

（5

分）

公众或服

务对象满

意度

受益群众对项目建设是否满

意。

满意度达≥

90%得5分，

每减少 5%

扣1分，扣

完为止。

总分

100

财政支出绩效评价指标及评分表

项目名称：友好城市对外文艺交流

绩效指

标

一

级

指

二级

指标

三级指标

指标解释

评价标准

分

值

单

位

自

备

注

标

评

分

共性指

标（45

分）

项

目

标

管

理

绩

效

(10

分)

目标

设定

情况

（5

分）

依据的充分性

项目是否符合经济社会发展规

划和部门年度工作计划；是否根

据需要制定中长期实施规划。

依据充分：2

分；较充分：

1-1.5 分；不

够充分：0-1

分；无依据：

0分

目标的明确度

项目资金使用的预定目标是否

明确。

明确：1分；

不够明确：0

分

目标的合理性

项目资金使用的预定目标设置

是否客观、科学，能否体现财政

支出的经济性和有效性等。

合理：1分；

较合理：0.5

分；不合理：

0分

目标的细化

项目资金是否进行细化。

细化：1分；

未细化：0

分

年度

目标

完成

程度

（5

分）

年度目标完成

率

年度目标完成率=实际完成数÷

预定年度目标数×100%。

完成计划

95%以上：2

分；完成

90%-95%：

1.5 分；完成

85%-90%：1

分；完成

80%-85%：

0.5 分；完成

80%以下：0

分

年度目标完成

的及时性

项目资金使用的预定年度目标

是否如期完成。

按时完成年

度目标得 2

分，延期完

成年度目标

的酌情扣

分，扣完为

止

年度目标实现

程度

项目资金使用产生的成果是否

达到预定的年度目标要求。

达到要求：1

分；未达到

要求：0分

共性指

标（45

分）

项

目

组

织

管

理

绩

效

（1

分）

组织

管理

水平

（10

分）

组织实施

是否制定实施方案、分工是否明

确、是否严格执行政府采购相关

审批程序。

制定实施方

案、分工明

确：2分；

严格执行政

府采购规

定：2分。

管理制度

是否建立健全项目管理制度；是

否严格执行相关项目管理制度；

项目相关资料是否齐全并及时

归档

建立健全项

目管理制

度：1分；

严格执行相

关项目管理

制度：1分；

项目相关资

金齐全关及

时归档：1

分

质量管理

项目的技术指标和质量管理是

否达到国家或行业的标准，如无

国家或行业标准的参照同类或

类似行业标准。

达到标准：3

分；基本达

到：2；未达

到标准：0

分

项

目

预

算

管

理

绩

效

（1

分）

资金

落实

情况

（5

分）

年度内资金到

位率

年度内资金到位率=实际到位/

计划到位×100%，含配套资金到

位率。

到位率

100%：3分；

到位率

90-99%：2

分；到位率

80-89%：1.5

分；到位率

70-79%：1

分；到位率

70%以下：0

分

资金到位及时

性

资金是否及时到位；若未及时到

位，是否影响项目进度。

及时到位：2

分；未及时

到位但未影

响项目进

度：1.5 分；

未及时到位

并影响项目

进度：0-1

分

支出

情况

（10

分）

支出的相符性

项目的实际支出与预算批复（或

合同规定）的用途是否相符，支

出调整是否合理。

支出与预算

批复相符，

支出调整合

理：1分；

基本相符：

0.5-1 分；有

较多不符合

现象：0-0.5

分

财政资金使用

率

财政资金使用率=实际使用财政

资金的金额/财政资金实际拨付

金额×100%。

财政资金使

用率 90%以

上：4分；

每下降 5%

扣1分，扣

完为止

共性指

标（45

分）

项

目

预

算

管

理

绩

效

（1

分）

支出

情况

（10

分）

支出的合规性

项目的实际支出是否符合国家

财经法规和财务管理制度及有

关专项资金管理办法等情况。

支出符合国

家财经法规

和财政管理

制度等：1

分；基本符

合：0.5-1

分；有违反

现象：0-0.5

分

支出的及时性

相关制度健

全：2分；

不够健全酌

情扣分，扣

完为止

绩

效

（1

分）

财务管理的有

效性

项目的重大开支是否经过评估

论证（或工程预算审核），资金

拨付是否有完整的审批程序和

手续；财务管理制度是否按规定

有效执行。

财务、资金

管理、会计

核算等制度

严格有效执

行：2分；

不够严格有

效酌情扣

分，扣完为

止

个性指

标（55

分）

产

出

指

标

（3

分）

数量

指标

（8）

开展文艺交流

活动次数 4 次

是否达到财政支出绩效目标确

定的数量指标。

达到预定的

数量指标：8

分；达不到

酌情扣分，

扣完为止。

质量

指标

（8）

完成文艺交流

活动

是否达到财政支出绩效目标确

定的质量指标。

达到预定的

质量指标：4

分；达不到

酌情扣分，

扣完为止。

任务完成率

当年项目是否按计划内容及要

求完成。

完成率

100%：4分；

完成率≧

90%：3分；

完成率≧

85%：2分；

≦80%:0

时效

指标

（6

分）

任务完成及时

率

项目是否及时完成。

按计划规定

的时间完

成：3分；

每推迟一个

月扣 0.5 分，

扣完为止。

预算支出进度

=资金使用单

位资金实际支

出/预算额度

*100%。

6月、9月和 12 月的支出进度是

否达到时序支出进度。

6月、9月和

12 月支出

进度达到

45%、65%、

90%的时序

支出进度

的，分别得

1分、1分和

2分。若低

于时序支出

进度的，以

“实际支出

进度/时序

支出进度*

分值”计算

得分。

个性指

标（55

分）

产

出

指

标

（3

分）

成本

指标

（8

分）

资金投入

是否按批复预算支出项目资金。

按批复预算

支出项目资

金4分；未

按批复预算

支出项目酌

情扣分，扣

完为止。

成本控制率=

项目资金实际

使用额/预算

额度*100%。

成本是否控制在批复预算范围

内。

成本控制在

批复预算范

围内：4分；

每超出 1%

扣1分扣完

为止。

效

益

指

标

（2

分）

经济

效益

指标

经济效益是否达到预期目标。

达到预期绩

效目标：5

分；一项未

达到扣 2

分，扣完为

止。

社会

效益

指标

促进文艺繁

荣，让文艺家

互相学习、进

行学术交流。

社会效益是否达到预期目标。

达到预期绩

效目标：5

分；一项未

达到扣 2

分，扣完为

止。

生态

效益

指标

生态效益是否达到预期目标。

达到预期绩

效目标：5

分；一项未

达到扣 2

分，扣完为

止。

可持

续影

响指

标

推动我市文艺

大发展大繁

荣。

可持续影响是否达到预期目标。

达到预期绩

效目标：5

分；一项未

达到扣 2

分，扣完为

止。

满

意

度

（5

分）

公众

或服

务对

象满

意度

（5

分）

公众或服务对

象满意度

受益群众对项目建设是否满意。

满意度达≥

90%得5分，

每减少 5%

扣1分，扣

完为止。

总

分

财政支出绩效评价指标及评分表

项目名称：市文联所属市各文艺家协会经费

绩效指

标

一级

指标

二级指

标

三级指标

指标解释

评价标准

分值

单位自

评分

备注

共性指

标（45

分）

项目

目标

管理

绩效

(10 分)

目标设

定情况

（5

分）

依据的充

分性

项目是否符合经济

社会发展规划和部

门年度工作计划；

是否根据需要制定

中长期实施规划。

依据充分：2

分；较充分：

1-1.5 分；不

够充分：0-1

分；无依据：

0分

目标的明

确度

项目资金使用的预

定目标是否明确。

明确：1分；

不够明确：0

分

目标的合

理性

项目资金使用的预

定目标设置是否客

观、科学，能否体

现财政支出的经济

性和有效性等。

合理：1分；

较合理：0.5

分；不合理：

0分

目标的细

化

项目资金是否进行

细化。

细化：1分；

未细化：0

分

年度目

标完成

程度（5

分）

年度目标

完成率

年度目标完成率=

实际完成数÷预定

年度目标数×100%。

完成计划

95%以上：2

分；完成

90%-95%：

1.5 分；完成

85%-90%：1

分；完成

80%-85%：

0.5 分；完成

80%以下：0

分

年度目标

完成的及

时性

项目资金使用的预

定年度目标是否如

期完成。

按时完成年

度目标得 2

分，延期完

成年度目标

的酌情扣

分，扣完为

止

年度目标

实现程度

项目资金使用产生

的成果是否达到预

定的年度目标要

求。

达到要求：1

分；未达到

要求：0分

共性指

标（45

分）

项目

组织

管理

绩效

（10

分）

组织管

理水平

（10

分）

组织实施

是否制定实施方

案、分工是否明确、

是否严格执行政府

采购相关审批程

序。

制定实施方

案、分工明

确：2分；严

格执行政府

采购规定：2

分。

管理制度

是否建立健全项目

管理制度；是否严

格执行相关项目管

理制度；项目相关

资料是否齐全并及

时归档

建立健全项

目管理制

度：1分；严

格执行相关

项目管理制

度：1分；项

目相关资金

齐全关及时

归档：1分

质量管理

项目的技术指标和

质量管理是否达到

国家或行业的标

准，如无国家或行

业标准的参照同类

或类似行业标准。

达到标准：3

分；基本达

到：2；未达

到标准：0

分

项目

预算

管理

绩效

（15

分）

资金落

实情况

（5

分）

年度内资

金到位率

年度内资金到位率

=实际到位/计划到

位×100%，含配套资

金到位率。

到位率

100%：3分；

到位率

90-99%：2

分；到位率

80-89%：1.5

分；到位率

70-79%：1

分；到位率

70%以下：0

分

资金到位

及时性

资金是否及时到

位；若未及时到位，

是否影响项目进

度。

及时到位：2

分；未及时

到位但未影

响项目进

度：1.5 分；

未及时到位

并影响项目

进度：0-1 分

支出情

况（10

分）

支出的相

符性

项目的实际支出与

预算批复（或合同

规定）的用途是否

相符，支出调整是

否合理。

支出与预算

批复相符，

支出调整合

理：1分；基

本相符：

0.5-1 分；有

较多不符合

现象：0-0.5

分

财政资金

使用率

财政资金使用率=

实际使用财政资金

的金额/财政资金实

际拨付金额×100%。

财政资金使

用率 90%以

上：4分；每

下降 5%扣1

分，扣完为

止

共性指

标（45

分）

项目

预算

管理

绩效

（15

分）

支出情

况（10

分）

支出的合

规性

项目的实际支出是

否符合国家财经法

规和财务管理制度

及有关专项资金管

理办法等情况。

支出符合国

家财经法规

和财政管理

制度等：1

分；基本符

合：0.5-1 分；

有违反现

象：0-0.5 分

支出的及

时性

相关制度健

全：2分；不

够健全酌情

扣分，扣完

为止

财务管理

的有效性

项目的重大开支是

否经过评估论证

（或工程预算审

核），资金拨付是

否有完整的审批程

序和手续；财务管

理制度是否按规定

有效执行。

财务、资金

管理、会计

核算等制度

严格有效执

行：2分；不

够严格有效

酌情扣分，

扣完为止

产出

指标

（30

分）

数量指

标（8）

组织文艺

家协会开

展采风创

作 4 次

是否达到财政支出

绩效目标确定的数

量指标。

达到预定的

数量指标：8

分；达不到

酌情扣分，

扣完为止。

开展文艺

交流活动

2 次

开展文艺

志愿服务

活动 5 次

个性指

标（55

分）

开展理论

学习、文

艺专业知

识培训 3

次

质量指

标（8）

完成文艺

活动、采

风、培训、

展览等。

是否达到财政支出

绩效目标确定的质

量指标。

达到预定的

质量指标：4

分；达不到

酌情扣分，

扣完为止。

任务完成

率

当年项目是否按计

划内容及要求完

成。

完成率

100%：4分；

完成率≧

90%：3分；

完成率≧

85%：2分；

≦80%:0

时效指

标（6

分）

任务完成

及时率

项目是否及时完

成。

按计划规定

的时间完

成：3分；每

推迟一个月

扣0.5 分，扣

完为止。

预算支出

进度=资

金使用单

位资金实

际支出/

预算额度

*100%。

6月、9月和 12 月

的支出进度是否达

到时序支出进度。

6月、9月和

12 月支出进

度达到

45%、65%、

90%的时序

支出进度

的，分别得 1

分、1分和 2

分。若低于

时序支出进

度的，以“实

际支出进度/

时序支出进

度*分值”计

算得分。

个性指

标（55

分）

产出

指标

（30

分）

成本指

标（8

分）

资金投入

是否按批复预算支

出项目资金。

按批复预算

支出项目资

金4分；未

按批复预算

支出项目酌

情扣分，扣

完为止。

成本控制

率=项目

资金实际

使用额/

预算额度

*100%。

成本是否控制在批

复预算范围内。

成本控制在

批复预算范

围内：4分；

每超出 1%

扣1分扣完

为止。

效益

指标

（20

分）

经济效

益指标

经济效益是否达到

预期目标。

达到预期绩

效目标：5

分；一项未

达到扣 2

分，扣完为

止。

社会效

益指标

丰富和提

高我市的

文艺水

平，深入

生活、扎

根人民，

创作出更

多以人民

为中心的

文艺作

品，丰富

群众的精

神生活，

推动我市

文艺大发

展大繁

荣。

社会效益是否达到

预期目标。

达到预期绩

效目标：5

分；一项未

达到扣 2

分，扣完为

止。

生态效

益指标

生态效益是否达到

预期目标。

达到预期绩

效目标：5

分；一项未

达到扣 2分，

扣完为止。

可持续

影响指

标

推动我市

文艺大发

展大繁

荣。

可持续影响是否达

到预期目标。

达到预期绩

效目标：5

分；一项未

达到扣 2分，

扣完为止。

满意

度（5

分）

公众或

服务对

象满意

度（5

分）

公众或服

务对象满

意度

受益群众对项目建

设是否满意。

满意度达≥

90%得5分，

每减少 5%

扣1分，扣

完为止。

总分

100

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取

得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款

收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排

当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年

收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有

关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业

基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工

项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观

条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、文化体育与传媒支出：指在文化、文物、体育、广播影

视、新闻出版等方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出：医疗卫生方面的支出包括医

疗卫生管理事务支出、医疗服务支出、医疗保障支出等。

十四：住房保障支出：用于住房保障等事务支出，包括保障性

住房支出、住房改革支出等方面的支出。

十五：社会保障和就业支出：在社会保障和就业方面的支出，

具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出。

十六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车

车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房

物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

梧州市文学艺术界联合会

2020 年8月27 日