—1—

中共梧州市委宣传部

2019 年部门决算

—2—

第一部分：市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：市委宣传部 2019 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：市委宣传部 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出

—3—

决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：市委宣传部概况

一、主要职能

中共梧州市委宣传部市委主管意识形态方面工作的职能

部门，为正处级，加挂梧州市精神文明建设委员会办公室、

梧州市新闻出版局牌子。

二、部门决算单位构成

中共梧州市委宣传部本级。

三、编制现状、人员构成

2019 年市委宣传部设有办公室、干部科、意识形态工作

办公室、理论科、新闻科、宣传教育科（梧州市国防教育办

公室）、出版版权科、反非法反违禁科（梧州市“扫黄打非”

办公室）、文化艺术科、精神文明建设一科和精神文明建设

二科。

市委宣传部共有行政编制 23 名，后勤服务事业编制 1

名。截止 2019 年12 月31 日，市委宣传部实有行政编制人

数21 人,后勤服务事业编制在编人员 1人，退休人员 12 人。

四、年度主要任务

拟订全市宣传思想文化工作的政策法规和事业发展规

划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。在市委统一

领导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作关系；贯

彻落实党中央、自治区党委和市委关于意识形态工作的决策

部署，统筹协调全市意识形态工作；组织推动全市理论武装

—5—

工作，统筹指导协调理论学习、理论宣传、理论研究和哲学

社会科学工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；

负责规划部署全市思想政治工作、国防教育和爱国主义教育，

配合市委组织部做好党员教育工作，组织协调编写党员教育

材料，推荐、宣传先进典型，会同有关部门研究和改进群众

思想教育工作；拟订全市新闻出版业管理政策并督促落实；

组织指导协调全市“扫黄打非”工作；统筹指导全市社会主义

精神文明建设工作；从宏观上指导协调全市互联网宣传和信

息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理；指导

协调全市精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文

化建设等。

第二部分：市委宣传部 2019 年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部）

第三部分：市委宣传部 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入2478.84万元，其中本年收

入2361.35万元,较2018年度决算数增加638.54万元，增长

34.7%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入2255.79万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加696.28万元，增

长44.65%，主要原因是机构改革后，项目经费增加，收入增

加。

2.政府性基金预算财政拨款收入10万元，为市本级财政

—6—

当年拨付的资金。较2018年度决算数增加10万元，增长100%，

主要原因是机构改革后，职能增加，追加了电影放映项目经

费。

3.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。较2018年度决算数同比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2018年度决算数同比无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数同比无变

化。

6.其他收入95.56万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决

算数增加19.19万元，增长25.13%，主要原因是机构改革后，

项目经费增加，其他收入增加。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收

入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥

补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

较2018年度决算数同比无变化。

8.上年结转和结余117.49万元，为以前年度支出预算因客

观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用

的资金。较2018年度决算数减少86.93万元，下降42.53%，主

要原因是资金使用率高，年末结转和结余资金减少。

—7—

（二）本部门2019年度总支出2478.84万元，其中本年支

出2387.86万元,较2018年度决算数增加638.54万元，增长

34.7%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2022.89万元：主要用于市委

宣传部日常工作开支及项目开展经费。较2018年度决算数增

加780.28万元，增长62.79%，主要原因是项目经费支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）277.29万元：主要用于

市委宣传部开展文艺活动支出的场地费等费用。比上年减少

51.81万元，下降15.74%，主要是2019年文艺活动类项目减少。

3.社会保障和就业支出（类）44.66万元：主要用于市委

宣传部为职工缴纳养老保险费等开支。比上年减少9.83万元，

下降18.04%，主要是机构改革后，编制减少，人员减少，人

员经费支出减少。

4.卫生健康支出（类）15.06万元：主要用于市委宣传部

为职工缴纳医疗保险费等开支。比上年减少2.89万元，下降

23.75%，主要是机构改革后，编制减少，人员减少，人员经

费支出减少。

5.农林水支出（类）1.5万元：主要用于驻村扶贫第一书

记工作经费。比上年减少58.5万元，下降97.5%，主要是去年

有乡村振兴宣传项目经费，今年无乡村振兴宣传项目经费。

6．住房保障支出（类）26.47万元：主要用于市委宣传

部按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、

购房补贴等住房改革方面的支出。比上年减少0.94万元，下

—8—

降3.43%，主要是机构改革后，编制减少，人员减少，住房

公积金缴费支出减少。

7. 其他支出（类）0万元，与上年相比无增减变化。

8.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税等。与上年相比无增减变化。

9.年末结转和结余90.98万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延

迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算

数减少32.15万元，下降26.11%，主要原因是资金使用率高，

年末结转和结余资金减少。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出

2297.49万元，较2018年度决算数增加667.24万元，增长

40.93%。其中：基本支出501.37万元，项目支出1796.12万元。

市委宣传部2019年度一般公共预算财政拨款支出年初

预算为1351.98万元，支出决算为2297.49万元，完成年初预

算的169.94%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1245.21万元，

支出决算为1942.52元，完成年初预算的156%,主要是年中追

加文艺、电影放映、宣传等项目经费。主要用于市委宣传部

日常运转和项目经费支出。

1．行政运行864.09万元，主要用于市委宣传部日常工作

开支及项目开展经费。较2019年年初预算数增加66.84万元,

主要是年中追加宣传项目经费。

—9—

2．一般行政管理事务10.45万元，主要用于市委宣传部

项目开展经费。较2019年年初预算数增加10.45万元，主要是

年中追加电影放映项目经费。

3.其他宣传事务支出1067.98万元，主要用于市委宣传部

项目开展经费。较2019年年初预算数增加620.02万元，主要

是年中追加项目经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算0万元，

支出决算为267.29万元，完成年初预算的100%，主要是年中

追加项目经费。主要用于市委宣传部文艺、电影放映、宣传

项目经费支出。

1.宣传文化发展专项支出50万元，主要用于项目支出。

较2019年年初预算数增加50万元,主要是年中追加宣传项目

经费。

2.其他文化体育与传媒支出217.29万元，主要用于项目支

出。较2019年年初预算数增加217.29万元,主要是年中追加

文艺项目经费。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为53.9万元，

支出决算为44.66万元，完成年初预算的82.86%。主要是机构

改革后，编制减少，人员减少，养老保险缴费减少。主要是

市委宣传部为职工缴纳养老保险费等开支。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出44.66万元主要

用于市委宣传部为职工缴纳养老保险费等开支。较2019年年

初预算数增减少9.24万元,主要是机构改革后，编制减少，

人员减少，养老保险缴费减少。

—10—

（四）卫生健康支出（类）年初预算为20.54万元，支出

决算为15.06万元，完成年初预算的73.32%，主要是机构改革

后，编制减少，人员减少，医疗保险缴费减少。主要用于市

委宣传部为职工缴纳医疗保险费等开支。

1.行政单位医疗支出15.06万元主要用于市委宣传部为

职工缴纳医疗保险费等开支。较2019年年初预算数减少5.48

万元,主要是机构改革后，编制减少，人员减少，医疗保险

缴费减少。

（五）农林水支出（类）年初预算为0万元，支出决算为

1.5万元，完成年初预算的100%。主要是年中追加扶贫经费。

主要用于驻村第一书记工作经费。

1.扶贫支出1.5万元主要用于驻村第一书记工作经费。较

2019年年初预算数增加1.5万元，主要是年中追加项目经费。

（六）住房保障支出（类）年初预算为32.34万元，支出

决算为26.47万元，完成年初预算的81.85%。主要是机构改革

后，编制减少，人员减少，住房公积金缴费减少。主要用于

市委宣传部按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提

租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

1.住房公积金支出26.47万元主要用于市委宣传部按照

国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补

贴等住房改革方面的支出。较2019年年初预算数减少5.87万

元,主要是机构改革后，编制减少，人员减少，住房公积金

缴费减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—11—

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出501.37万元，

比上年增加57.65万元，增长12.99%，主要是科目调整，将部

分项目经费调整为办公经费。

其中：人员经费349.31万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利

支出；公用经费152.06万元，主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公

会经费、其他交通费用、其他商品和福利支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出349.31万元，完成年初预算的

100.72%，主要是绩效奖金增加。

（二）商品和服务支出152.06万元，完成年初预算的

164.92%，主要是科目调整，将部分项目经费调整为办公经

费。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

市委宣传部2019年度政府性基金支出10万元，较2018年

度决算数增加10万元，增长100%。其中：基本支出0万元，

项目支出10万元。

市委宣传部2019年度政府性基金支出年初预算为0万

元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

—12—

文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，支

出决算为10万元，完成年初预算的100%。主要用于电影放映

项目经费。

1.其他国家电影事业发展专项资金支出10万元，主要用

于放映电影经费。较2019年年初预算增加10万元，主要是机

构改革，职能增加，追加电影放映项目经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置

及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算3.54万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为3.54万元，比预算减少 7.46万元，比去年减少5.61

万元，下降61.31%，主要是：1.公务接待次数减少；2.厉行

节约，严格执行八项规定。其中，因公出国支出决算比预算

无增减变化，比去年减少0.7万元，下降100%，主要是2019

年无因公出国（境）任务；公务用车购置支出决算为0万元，

比预算无增减变化，比去年无增减变化；公务用车运行维护

费支出决算为0万元，比预算无增减变化，比去年无增减变

化；公务接待费支出决算比预算减少7.46万元，比去年减少

4.91万元，下降58.11%，主要是：1.公务接待次数减少；2.

厉行节约，严格执行八项规定。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

—13—

款安排市委宣传部出国团组 0个，参加其他单位组织的出国

团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了 0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。2019年市委宣传部公务用车

保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出3.54万元,国内公务接待60批次

次，人次300次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

其中：

外事接待批次0次，人次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出152.06万元，比年初

预算数增加59.86万元。主要是1.科目调整，将部分项目经费

调整为办公经费;2.年中追加项目经费。比2018年增加104.20

万元，增长217.72%。主要原因是：1.科目调整，将部分项目

经费调整为办公经费；2.年中追加项目经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额 6.43万元，其中：政府

采购货物支出6.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 6.43万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

—14—

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退

休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设

备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金497.16万元，

占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度农村

公益电影放映等 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金10万元，占政府性基金预算项目支出总额的

100%。

共组织对“大外宣项目”等4个项目进行了绩效评价，涉及

一般公共预算支出497.16 万元，政府性基金预算支出10万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部根据年初设定的绩效目标，大外宣项目自评得分

100 分，广西卫视气象预报播报项目自评得分 100 分，绩效

评价结果显示，以上两个项目支出绩效情况理想，达到项目

申请时设定的各项绩效目标。

—15—

财政支出项目绩效目标完成情况对比表

（2019 年）

项目名称

大外宣项目经费

项目属性

新增项目 □ 延续项目 √

主管部门

市委宣传部

单位编码

007007

项目实施

单位

机关事业单位、

符合资质的相关

企业

项目负责人

杨远航

联系电话

6021753

项目起止

时间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目资金

（万元）

资金来源

年初预算数

预算调整数

实际执行数

备注

资金总额

300 万

一般预算拨

款

300 万

政府性基金

拨款

纳入财政专

户管理的收入安

排的资金

未纳入财政

专户管理的收入

安排的资金

上年结余收

入

项目实施

进度计划

项目实施内

容

开始时间

完成时间

电影拍摄项目

2019 年 1 月

2019 年 12 月

100%

20 万元

广西电视台合作

宣传项目

2019 年 1 月

2019 年 12 月

100%

40 万元

广西日报社合作

宣传项目

2019 年 1 月

2019 年 12 月

100%

50 万元

人民日报社合作

宣传项目

2019 年 1 月

2019 年 12 月

100%

50 万元

城市形象社会宣

传项目

2019 年 1 月

2019 年 12 月

100%

50 万元

中新社合作宣传

项目

2019 年 1 月

2019 年 12 月

100%

35 万元

重大主题宣传项

目

2019 年 1 月

2019 年 12 月

100%

55 万元

项目绩效

长期目标

年度目标

—16—

目标

对外宣传梧州历史文化；加强我

市对外宣传工作。

借助电影的拍摄制作发行，宣传梧州；借助广西电视台、

广西日报社、人民日报等中央、自治区主流媒体平台做

好我市对外宣传工作。

长期绩效

指标

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

产出指标

数量指标

推动电影的拍摄制

作发行，宣传梧州

20 万元

与广西电视台合作

宣传

40 万元

与广西日报社合作

宣传

35 万元

与人民日报社合作

宣传

50 万元

开展中央、自治区

和我市的重大主题

的城市形象宣传工

作

50 万元

与中新社合作宣传

35 万元

开展中央、自治区

和我市的重大主题

宣传工作

55 万元

质量指标

推动电影的拍摄制

作发行，宣传梧州

按年度计划完成

已完成

借助广西电视台的

平面媒体、新媒体

平台宣传推介梧州

按年度计划完成

已完成

借助广西日报社的

平面媒体、新媒体

平台宣传推介梧州

按年度计划完成

已完成

借助人民日报的平

面媒体、新媒体平

台宣传推介梧州

按年度计划完成

已完成

通过做好中央、自

治区和我市的重大

主题社会宣传工

作，在全市营造良

好社会宣传氛围

按年度计划完成

已完成

借助中新社的平面

媒体、新媒体平台

宣传推介梧州

按年度计划完成

已完成

—17—

通过做好中央、自

治区和我市的重大

主题宣传工作，在

市内外营造良好宣

传氛围

按年度计划完成

已完成

时效指标

完成时间

按年度计划完成

已完成

完成率

按年度计划完成

已完成

资金支付率

按年度计划完成

已完成

成本指标

项目支出数（按子

项目）

300 万

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

推动电影的拍摄制

作发行，宣传梧州

按年度计划完成

已完成

社会效益指标

对外树立梧州良好

形象

按年度计划完成

已完成

环境效益指标

无

按年度计划完成

已完成

可持续影响指

标

持续正面宣传梧州

按年度计划完成

已完成

服务对象满意度

指标

参保人员满意

度

满意度

按年度计划完成

已完成

年度绩效

指标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

宣传电影制作完成

率

100%

宣传工作任务完成

率

100%

质量指标

宣传电影制作合格

率

100%

宣传工作质量达标

率

100%

时效指标

完成时间

宣传电影制作及

时性

及时

完成率

宣传工作任务及

时性

及时

资金支付率

100%

成本指标

推动电影的拍摄制

作发行，宣传梧州

20 万元

与广西电视台合作

宣传

40 万元

与广西日报社合作

35 万元

—18—

宣传

与人民日报社合作

宣传

50 万元

通过做好建国 70

周年、中国—东盟

博览会、宝石节等

中央、自治区和我

市的重大主题社会

宣传工作，在全市

营造良好社会宣传

氛围

50 万元

与中新社合作宣传

35 万元

通过做好建国 70

周年、中国—东盟

博览会、宝石节等

中央、自治区和我

市的重大主题社会

宣传工作，在全市

营造良好社会宣传

氛围

55 万元

资金使用率

100%

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

招商引资数增长率

＞0%

旅游人数增长率

＞0%

市民有责投诉数

0 起

环境效益指标

可持续影响指

标

长效保障机制健全

性

健全

档案管理完备性

完备

服务对象满意度

指标

参保人员满意

度

满意度

≧90%

100%

其他说明

的问题

—19—

财政支出绩效评价指标及评分表

绩效

指标

一级指

标

二级

指标

三级指

标

指标解释

评价标准

分值

单位自

评分

佐证材料

备注

共性

指标

（45

分）

项目目

标管理

绩效(10

分)

目标

设定

情况

（5

分）

依据的

充分性

项目是否符

合经济社会

发展规划和

部门年度工

作计划；是否

根据需要制

定中长期实

施规划。

依据充分：2

分；较充分：

1-1.5 分；不

够充分：0-1

分；无依据：

0分

1.项目设置的文件依

据(项目文件、资金落

实文件)，应提供文件

名称、文件号；

2.与项目相关的各级

政府部门制定的国民

经济与社会发展规

划、方针政策，以及