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广西广播电视大学梧州市分校

2019 年部门决算

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第一部分：广西广播电视大学梧州市分校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：广西广播电视大学梧州市分校 2019 度部门

决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西广播电视大学梧州市分校 2019 年度部

门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

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二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019 年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

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第一部分：广西广播电视大学梧州市分校概况

一、主要职能

广西广播电视大学梧州市分校是梧州市人民政府于

1979 年成立的唯一一所公办成人高等教育学校，主要面向成

人开展远程开放教育的新型高等学校，实行分级办学机制，

由中央、省、市等多级办学单位组成。广西广播电视大学梧

州市分校是以现代电子信息技术为主要手段，采用广播、电

视、文字教材、音像教材、计算机网络等多种媒体进行远程

教育的地方成人高等学校，是桂东地区唯一一所颇具规模的

综合性成人高校。2019 年 5 月经市政府同意，在广西广播电

视大学梧州市分校加挂“梧州市老年开放大学”的牌子，实

行“一套人马,两块牌子”管理,是我区第一个挂牌成立的老

年开放大学,主要开展我市的老年教育相关工作。

二、部门决算单位构成

本单位属于全额财政拨款的正处级事业单位，全校共设

有 8 个部门，包括办公室、教务处、招生办公室、教学资源

与技术中心、学生工作处、培训部、教学部、网络教育办公

室。

三、编制现状、人员构成

全校教职工总人数 61 人，其中：核定编制 33 人，实有

在编在职 24 人属于一般公共预算财政补助管理，退休 31 人

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属于市人力资源与社会保障局管理，聘用人员 6 人属于纳入

财政专户管理的事业收入管理，学历教育在校生 562 人，非

学历教育培训 1200 人左右。

第二部分：广西广播电视大学梧州市分校 2019 年度部门决

算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：广西广播电视大学梧州市分校 2019 年度部门决

算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2019 年度总收入 418.98 万元，其中本年

收入 418.98 万元, 较 2018 年度决算数减少 77.64 万元，下

降 63%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 327.37 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较 2018 年度决算数增加 2.25 万元，

增长 0.69%，主要原因是在职在编人员工资性支出、机关事

业单位基本养老保险缴费、事业单位医疗、住房公积金等支

出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2018 年度决算数增减无变化，主要原

因是无安排政府性基金预算财政拨款收入。

3.上级补助收入 5 万元，为事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。较 2018 年度决算数减少 5 万

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元，下降 50%，主要原因是由于梧州市教育局开展社区教育

业务活动支出经费减少。

4.事业收入 86.61 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。较 2018 年度决算数减少 11.3 万元，下降 11.54%，

主要原因是学历教育招生数减少，造成学费收入减少。

5.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。较 2018 年度决算数增减无

变化，主要原因是无安排经营收入。

6.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2018

年度决算数增减无变化，主要原因是无安排其他收入。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单

位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累

的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提

取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺

口的资金。较 2018 年度决算数减少 51.57 万元，下降 100%，

主要原因是 2019 年无事业基金结转结余资金，造成 2019 年

事业基金弥补收支差额 0 万元。

8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。较 2018 年度决算数减少 12.03 万元，下降 100%，主

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要原因是 2019 年无结转和结余资金，造成 2019 年结转和结

余 0 万元。

（二）本部门 2019 年度总支出 418.98 万元，其中本年

支出 418.98 万元, 较 2018 年度决算数减少 77.64 万元，下

降 15.63%。支出具体情况如下：

1．教育支出（类）329.84 万元：主要用于广播电视学

校工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支

出，比上年减少 75.24 万元，下降 18.57%，主要原因是 2019

年学历教育招生人数减少，收入相对减少，根据学校实际财

力，减少教育经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）44.12 万元：主要用于广

西广播电视大学梧州市分校按国家规定缴纳在职人员养老

保险支出。比上年减少 1.22 万元，下降 2.69%，主要是人员

变动减少造成。

3.卫生健康支出（类）17.04 万元：主要用于本单位在

职在编人员事业单位医疗保险支出。比上年减少 0.45 万元，

下降 2.57%，主要是人员变动减少造成。

4.农林水支出（类）1.5 万元：主要用于安排贫困村党

组织第一书记驻村专项工作经费和帮扶经费。比上年无增

减，主要是扶贫经费支出。

5．住房保障支出（类）26.47 万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等

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住房改革方面的支出。比上年减少 0.74 万元，下降 2.72%，

主要是人员变动减少造成。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利

基金、事业基金和缴纳的所得税等。较 2018 年度决算数增

减无变化，主要原因是无结余资金。

7.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较 2018 年度决算数增

减无变化，主要原因是无结转和结余资金。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西广播电视大学梧州市分校 2019 年度一般公共预算

财政拨款支出 327.37 万元，较 2018 年度决算数增加 2.25

万元，增长 0.69%。其中：基本支出 325.87 万元，项目支出

1.5 万元。

广西广播电视大学梧州市分校 2019 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为 312.35 万元，支出决算为 327.37

万元，完成年初预算的 104.81%。

（一）教育支出（类）年初预算为 224.72 万元，支出

决算为 238.23 万元，完成年初预算的 106.01%,较 2019 年年

初预算数增加 13.51 万元。主要原因是根据文件精神补发

2018 年调整事业单位绩效工资增量工资标准差额和按有关

文件调整在职在编人员正常工资晋升支出增加，追加人员经

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费支出。

广播电视学校支出 238.23 万元，主要用于广播电视学

校支出，较 2019 年年初预算数增加 13.02 万元，主要是根

据文件精神补发 2018 年调整事业单位绩效工资增量工资标

准差额和按有关文件调整在职在编人员正常工资晋升支出

增加和追加人员经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 44.12 万

元，支出决算为 44.12 万元，完成年初预算的 100%,较 2019

年年初预算数增减无变化。主要用于本单位在职在编人员缴

纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.12 万元，主要

用于本单位在职在编人员缴纳机关事业单位基本养老保险

缴费支出，较 2019 年年初预算数无增减。

（三）卫生健康支出年初预算为 17.04 万元，支出决算

数为 17.04 万元，完成年初预算的 100%，较 2019 年年初预

算数增减无变化。主要用于本单位医疗支出。

事业单位医疗支出 17.04 元，主要用于本单位职工社会

医疗保险费支出，较 2019 年年初预算数无增减。

（五）住房保障支出（类）年初预算为 26.47 万元，支

出决算数为 26.47 万元，完成年初预算的 100%，较 2019 年

年初预算数增减无变化。主要用于按照国家政策规定向职工

发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的

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支出。

住房公积金 26.47 万元，主要用于职工公积金支出，较

2019 年年初预算数无增减。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 325.87 万元，

比上年增加 0.75 万元，增长 0.23%，主要原因是在职在编人

员工资性支出、机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位

医疗、住房公积金等支出增加。

其中：人员经费 323.63 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公

用经费 2.24 万元，主要包括：办公费。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 323.63 万元，完成年初预算的

104.36%，主要原因是根据文件精神补发 2018 年调整事业单

位绩效工资增量工资标准差额和按有关文件调整在职在编

人员正常工资晋升支出增加和追加人员经费支出。

（二）商品和服务支出 2.24 万元，完成年初预算的 100%，

较 2019 年年初预算数无增减。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况

广西广播电视大学梧州市分校 2019 年度无政府性基金

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收入,也没有政府性基金支出,与去年相比无增减,与预算相

比无增减。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购

置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为 0 万元，比预算无增减，比去年增减无变化,

主要是 2019 年度无安排一般公共预算财政拨款安排的“三

公”经费支出，因公出国支出决算比预算无增减，比去年增

减无变化,主要是 2019 年度无安排一般公共预算财政拨款安

排因公出国支出；公务用车购置支出决算比预算无增减，比

去年增减无变化,主要是 2019 年度无安排一般公共预算财政

拨款安排公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出决算

比预算无增减，比去年增减无变化,主要是 2019 年度无安排

一般公共预算财政拨款安排公务用车运行维护费支出；公务

接待费支出决算比预算无增减，比去年增减无变化,主要是

2019 年度无安排一般公共预算财政拨款安排公务接待费支

出。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨

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款安排广西广播电视大学梧州市分校 0 个所属单位出国团组

0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国

（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置了 0 辆公务用车，主

要是无安排公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年广西广播电视大学梧

州市分校 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为

0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元，主要是

无安排公务用车运行支出。

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0 次，

人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。其

中：

外事接待批次 0 次，人次 0 次。主要是无安排公务接

待费支出

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元,比 2018 年

无增减。主要原因是：本单位属于全额事业单位拨款的事业

单位，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额 2.88 万元，其中：政

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府采购货物支出 2.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万

元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同

金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，

副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应

急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要

是招生宣传工作；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位 2019 年度项目支出不涉及政府性基金，无安

排一般公共预算财政拨款，未开展预算绩效管理工作。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

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年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

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十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十四、教育支出：反映政府教育事务支出。

十五、广播电视教育：反映广播电视教育支出。

十六、广播电视学校：反映各部门举办广播电视学校的

支出。

广西广播电视大学梧州市分校

二○二○年八月二十七日