—1—

梧州市中级人民法院

2019 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市中级人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市中级人民法院 2019 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市中级人民法院 2019 年度部门决算情

况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

—3—

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

算情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市中级人民法院概况

一、主要职能

梧州市中级人民法院是国家的审判机关，依法独立行使

审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工

作，其主要职责是：

1、依法对各类案件进行立案审查和对各类程序类案件

的审理；依法对各类案件的申请再审及申诉复查；对人民群

众和当事人进行信访接待和判后答疑。

2、依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和

上级人民法院交由审判的案件。

3、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审

案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件，依法审理减刑、

假释案件。

4、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定

由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

5、依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

6、监督、指导基层人民法院的审判工作。

7、依法对下级人民法院行使指定管辖权。

8、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，

提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理

工作。

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9、对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想

政治教育、组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工

作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协

同市编制主管部门管理全市人民法院的机构、编制工作。

10、开展司法技术鉴定等工作。

11、领导全市人民法院的监察工作。

12、承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

梧州市中级人民法院是财政拨款独立核算的国家审判

机关，单位内设机构 16 个，没有派出机构。内设机构为办

公室（技术室）、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事

审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判

第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭（赔委办）、审判监

督庭、执行局、研究室、纪检监察室、司法警察支队、司法

行政装备管理科、审判管理办公室。

三、编制现状、人员构成

梧州市中级人民法院目前实有行政编制数为 119 名。行

政编实有人数 114 名，聘用人员实有人数 116 名，退休人员

实有人数 65 名。

四、年度主要工作任务

2019 年，我院工作的总体要求是:坚持以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九

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届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记新时代

政法工作的重要思想，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个

司法案件中感受到公平正义”目标，深化司法体制改革和智

慧法院建设，加快推进法院队伍革命化、正规化、专业化、

职业化建设，全面提升司法质量、效率和公信力，充分发挥

审判职能作用，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳

定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，以

公正高效的司法服务保障经济社会高质量发展。

一是深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思

想。牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，坚持中国特色社会

主义法治道路，凝聚激发广大干警积极性、主动性、创造性，

切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社

会公平正义、保障人民安居乐业的职责。

二是聚焦市委政府工作大局履职尽责。深入贯彻全市经

济工作会议精神，坚持严格公正司法，优化营商环境、服务

乡村振兴，促进民营经济发展，为推动梧州经济高质量发展

提供优质高效的司法服务和保障。进一步推动扫黑除恶专项

斗争向纵深发展，为建国 70 周年营造安全稳定的社会环境。

三是坚持司法为民、公正司法。牢固树立以人民为中心

的发展思想，强化民生司法保障，改进司法作风，依法公正

高效审判执行案件，进一步提高审判质效和司法公信力。弘

扬新时代“枫桥经验”，促进矛盾纠纷多元化解，完善便民

—7—

惠民措施，全面提升诉讼服务水平，提升人民群众司法获得

感。

四是巩固深化“基本解决执行难”攻坚战成果。构建执

行工作长效机制，保持执行工作高质量高水平运行，坚决攻

克执行难这一妨碍公平正义、损害人民权益的顽瘴痼疾，努

力实现基本解决执行难工作目标。

五是进一步深化司法体制综合配套改革。统筹推进组织

体系改革，确保今年 3月底前完成基层法院内设机构改革任

务，配合自治区高级法院和有关部门抓好法院人财物自治区

统管改革工作。进一步推进智慧法院建设，努力提升新时代

审判工作信息化智能化现代化水平。

六是建设忠诚干净担当的人民法院队伍。全面加强法院

系统党的领导，坚定不移推进全面从严治党、政治建院、从

严治警。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为动力，

认真抓好市委第三巡察组反馈意见的整改落实，建设一支忠

诚干净担当的高素质法院队伍。

2019 年我院受理各类案件 4551 件，审结 4214 件，同比

分别上升 17.84%和19.89%。在案件数量保持高位的情况下，

法院编制人数未增加的情况下，审判质效指标稳中向优，呈

现良好态势，没有发生因审判执行不当影响社会稳定和经济

发展的事件，为梧州社会和谐稳定、经济平稳发展、人民安

居乐业提供了有力的司法保障。

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第二部分：梧州市中级人民法院 2019 年度部门决算报

表

此部分另附表格，挂报告尾部。

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第三部分：梧州市中级人民法院 2019 年度部门决算情

况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入7790.42万元，其中本年

收入5844.99万元, 较2018年度决算数减少2557.28万元，下

降24.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5835.8万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少3424.97万元，

下降36.98%，主要原因是根据财政及本部门实际需求，减少

一般公共预算财政拨款收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平，

无增减变化。

3.其他收入9.2万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：梧州市人

力资源和社会保障局转入公益性岗位补贴。较2018年度决算

数减少11.12万元，下降54.72%，下降主要原因是2018年梧

州市地方税务局拨入协税经费5万元，2019年无此项收入。

4.上年结转和结余1945.42万元，为以前年度支出预算

因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续

使用的资金。较2018 年度决算数增加878.81万元，增长

82.39%，主要原因是上年某些工程项目已经开工，但是尚未

达到资金支付条件，按有关规定结转到下年。

（二）本部门2019年度总支出7790.42万元，其中本年

支出7031.55万元, 较2018年度决算数减少2557.28万元，下

降24.71%。支出具体情况如下：

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1.公共安全（类）6559.3元：我院为保证日常运转发生

的基本支出和开展法院各项业务发生的项目支出。如基本工

资和津补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培

训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于审判业

务、执行业务、办公用房和设备维护修缮、设备更新购置、

司法救助等方面的项目支出。比上年增加984.72万元，增长

17.66%。主要是根据法院实际工作需求，项目支出增加。

2.社会保障和就业（类）228.8 万元：主要用于基本养

老保险支出，按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保

险。比上年增加 19.72 万元，增长 9.43%，主要是养老保险

基数增大，缴纳金额增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）85.27 万元：主要用

于医疗卫生与计划生育支出，根据统一规定，按行政机关在

职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。比上年增加

5.27 万元，增长 6.59%，主要是医疗保险基数增大，缴纳金

额增加。

4.农林水支出（类）1.5万元：主要用于农村扶贫工作。

比上年增加1.5万元，增长100%，主要是2018年财政局没下

达扶贫经费，2019年有该项支出，因此支出增长。

5．住房保障支出（类）156.68万元：主要用于按照国

家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴

等住房改革方面的支出。比上年增加31.07 万元，增长

24.74%，主要是公积金基数及人员的变化，公积金缴纳金额

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比上年增加。

6.年末结转和结余758.87万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数

减少3599.58万元，下降82.59%，主要原因是2019年项目预

算实施及时，项目资金支付进度良好，结余减少。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市中级人民法院2019 年度一般公共预算财政拨款

支出7028.17万元，较2018年度决算数增加1049.06万元，增

长17.55%。主要是根据法院工作需求，人员支出及法院项目

支出增加。其中：基本支出2622.38万元，项目支出4405.79

万元。

梧州市中级人民法院2019年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为8350.08万元，支出决算为7028.17万元，完

成年初预算的84.17%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为 7831.33 万元，

支出决算为 6555.92 万元，完成年初预算的 83.71%。决算数

小于预算数的主要原因是某些工程项目已经开工，但是尚未

达到资金支付进度，资金暂不支付，需结转下年，因此决算

数比预算数小。

1．行政运行 2572.89 万元，主要用于人员经费及日常

公用支出。较 2019 年年初预算数增加 674.93 万元，主要是

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有上年结转的绩效考评奖金，同时人员经费及日常公用支出

增加形成年中的追加。

2．一般行政管理事务 3476.22 万元，主要用于审判业

务、执行业务支出。较 2019 年年初预算数增加 1607.85 万

元，主要是审判业务及执行业务等支出增加，市本级及自治

区追加项目资金，同时有上年结转资金，导致决算数增加。

3. 案件审判 2.7 万元，主要用于扫黑除恶专项支出。

较2019 年年初预算减少 22.3 万元，主要是扫黑除恶专项经

费尚未达支出时间，导致支出减少。

4. “两庭”建设 133.05 万元，主要用于审判法庭建设

支出。较 2019年年初预算数减少 3866.95 万元，主要是审

判法庭建设支出为基层法院支出，由市财政与基层财政协

商，通过补助形式下达资金，导致“两庭”建设决算支出较

预算减少。

5.其他法院支出 371.07 万元，主要用于法院其他业务

支出。较 2019 年年初预算数增加 331.07 万元，主要是有上

年结转的资金，2019 年项目完结，资金达到支付条件，其他

法院支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为 261.86

万元，支出决算为 228.8 万元，完成年初预算的 87.37%。主

要用于职工养老保险支出。

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（三）农林水支出（类）年初预算为 0万元，支出决算

为1.5 万元，为财政安排的专项资金。主要用于扶贫支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为 99.77 万元，支

出决算 85.27 万元，完成年初预算的 85.47%。主要用于职工

医疗保险支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算为 157.12 万元，

住房公积金支出决算 156.68 万元，完成年初预算的 99.72%。

主要用于职工住房保障支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2622.38万

元，比上年增加139.21万元，增长5.61%，主要是根据法院

实际工作需求，案件数增加，人员支出及法院业务支出增加。

其中：人员经费2181.85万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保

障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补

助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费440.53万元，

办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被

装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

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（一）工资福利支出2061.13万元，完成年初预算的

128.21%。主要是由于人员增加形成年中追加导致。

（二）商品和服务支出440.53万元，完成年初预算的

92.65%。主要是根据实际工作安排，办公经费减少，机关运

行经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助120.72万元，完成年初预算

的13121.74%。主要是根据实际发生事实，追加抚恤金及对

个人和家庭的补助。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

梧州市中级人民法院2019年度无政府性基金收入，也没

有政府性基金支出，与去年持平，与预算相符。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购

置及运行费支出决算117.58万元；公务接待费支出决算7.07

万元。

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出决算总额为124.65万元，比预算减少1.10万元，主要是我

院厉行节约，严格执行相关规定，“三公”经费比预算减少；

决算数比去年增加16.91万元，增长15.7%，主要是2019年我

院购买执法值勤用车及特种技术用车2部，公务用车购置费

81.10万元，比2018年公务用车购置费增加26.41万元，因此

“三公”经费支出增长。其中，因公出国支出决算与预算相

符，均为0元，无差异，比去年减少7.7万元，下降100%，主

—15—

要原因是2019年无因公出国（境）安排，没有产生因公出国

支出，因公出国经费支出减少；公务用车购置支出决算比预

算增加0.45万元，比去年增加26.41万元，增长47.9%，比去

年增加主要是2019年我院购买执法值勤用车及特种技术用

车2部，公务用车购置费81.10万元，比2018年公务用车购置

费增加26.41万元，比预算数增加主要是公务用车车身购置

费没有超预算，增加部分为车辆购置税，支出时已经通过调

整预算科目的方式向财政部门提交表格；公务用车运行维护

费支出决算比预算减少0.22万元，比去年减少0.23万元，下

降0.63%，比预算及去年数减少主要是我院严格执行公务车

辆管理制度，完善车辆使用、维修审批手续，节约了一定的

支出；公务接待费支出决算比预算减少1.33万元，比去年减

少1.57万元，下降18.17%，比预算及去年数减少主要是我院

严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”等文件精神，社

会经济发展，我院案件业务数量不断增长，各级法院之间业

务交流更加频繁，我院公务接待费用依然保持下降趋势。具

体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨

款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出117.58万元。其中：

公务用车购置支出81.55万元，购置了2辆公务用车，其中一

辆为执法执勤用车，一辆为特种专业技术用车，主要用于法

院日常执法执勤用。

公务用车运行支出36.03万元。主要用于机要文件交换、

—16—

市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等。2019年，梧州市中级人民法院开支财

政拨款的公务用车保有量为15辆，全年运行费支出36.03万

元，平均每辆2.40万元。

（三）公务接待费支出7.07万元,国内公务接待批次137

次，人次1889次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

主要用于我院与相关单位交流工作情况以及开展业务活动

发生的接待支出。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出440.53万元，比年初

预算数减少34.97万元，降低7.35%。主要原因是：根据实际

工作安排，办公经费减少，机关运行经费支出减少。比2018

年增加174.92万元，增长65.86%。主要原因是：一是人员增

加，办公费用增加；二是大案要案数量增加，办理案件的相

关费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额2683.96万元，其中：

政府采购货物支出2334.64万元、政府采购工程支出0万元、

政府采购服务支出349.32万元。授予中小企业合同金额0万

元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金

额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，执

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法执勤用车13辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元

以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备16

台（套）。

截至2019年12月31日，资产原值合计13781.82万元，其

中：（1）土地、房屋及构筑物7016.59万元，（2）通用设

备5932.70万元，（3）专用设备365.29万元，（4）文物和

陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装

具及动植物467.24万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，梧州市中级人民法院组织对

2019 年度智能警务指挥中心、智慧法院建设等 10 个一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5522.43 万

元，自评覆盖率达 100%。梧州市中级人民法院 2019 年度项

目支出预算不涉及政府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

梧州市中级人民法院根据年初设定的绩效目标，智能警

务指挥中心项目自评得分为100分。该项目2019年度调整后

市本级项目预算资金为396.08万元，市本级项目预算资金支

出决算数为396.08万元，资金支付率达100%。主要产出和效

果：智能警务指挥中心项目在规定时间内完工并通过验收，

有效为法院干警人及当事人身安全提供保障，提高警务信息

化管理水平，提高干警工作效率和质量，使得各项审判工作

更加顺利的完成。发现的主要问题及原因：项目开展时间较

—18—

晚，项目资金没能按照季度支出。下一步改进措施：尽量提

早项目开展时间，按照项目进度及时支付项目资金。

—19—

（2019 年）

绩效

指标

一级

指标

二级指

标

三级指

标

指标解释

评价标准

分

值

单

位

自

评

分

佐证材料

备

注

共性

指标

（45

分）

项目

目标

管理

绩效

(10

分)

目标设

定情况

（5分）

依据的

充分性

项目是否符合经济

社会发展规划和部

门年度工作计划；是

否根据需要制定中

长期实施规划。

依据充分：2分；较

充分：1-1.5 分；不

够充分：0-1 分；无

依据：0分

1.项目设置的文件依据

(项目文件、资金落实文

件)，应提供文件名称、

文件号；

2.与项目相关的各级政

府部门制定的国民经济

与社会发展规划、方针政

策，以及相关行业政策和

行业标准或专业技术规

范，以了解项目决策的背

景情况；查阅项目的可行

性研究报告、立项报告、

经财政部门批准的预算

方案等，了解项目的决策

情况；

3.预算单位的工作计划

和职能文件，预算单位对

项目执行的相关规划。

目标的

明确度

项目资金使用的预

定目标是否明确。

明确：1分；不够明

确：0分

绩效申报表的数量指标、

质量指标清晰、明确。

目标的

合理性

项目资金使用的预

定目标设置是否客

观、科学，能否体现

财政支出的经济性

和有效性等。

合理：1分；较合理：

0.5 分；不合理：0分

各子项目设定与年度绩

效目标相一致，并可量

化、便于考核。

目标的

细化

项目资金是否进行

细化。

细化：1分；未细化：

0分

资金预算、项目资金应分

解到子项目，尽可能细化

到款级科目。

年度目

标完成

程度（5

分）

年度目

标完成

率

年度目标完成率=实

际完成数÷预定年

度目标数×100%。

完成计划 95%以上：2

分；完成 90%-95%：

1.5 分；完成

85%-90%：1分；完成

80%-85%：0.5 分；完

成80%以下：0分

项目完成统计资料。

—20—

年度目

标完成

的及时

性

项目资金使用的预

定年度目标是否如

期完成。

按时完成年度目标得

2分，延期完成年度

目标的酌情扣分，扣

完为止

项目完工验收材料。

年度目

标实现

程度

项目资金使用产生

的成果是否达到预

定的年度目标要求。

达到要求：1分；未

达到要求：0分

项目计划、完成统计资

料、项目实施前后照片。

共性

指标

（45

分）

项目

组织

管理

绩效

（10

分）

组织管

理水平

（10

分）

组织实

施

是否制定实施方案、

分工是否明确、是否

严格执行政府采购