—1—

梧州市公安局

2019 年部门决算

—2—

第一部分：梧州市公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市公安局 2019 度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决

算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：梧州市公安局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2019年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算

—3—

情况说明。

六、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

—4—

第一部分：梧州市公安局概况

一、主要职能

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行

为；

（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放

射性等危险物品；

（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设

施；

（八）管理集会、游行、示威活动；

（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国

境内居留、旅行的有关事务；

（十）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十一）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组

织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会

等群众性组织的治安防范工作；

（十四）法律、法规规定的其他职责。

二、部门决算单位构成

梧州市公安局本级及下属单位共 6个行政机关和 1个

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财政全额拨款的事业单位，其中市局本级、交通警察支队、

万秀区分局、长洲区分局、龙圩区分局、森林公安局为行

政机关，互联网信息安全中心为财政全额拨款的事业单位。

三、编制现状、人员构成

梧州市区公安机关在编人员共 1,656 名，其中：行政

编制 1,625 名、事业编制 19 名、工勤编制 12 名。

梧州市区公安机关在编在职实有人数 1609 人，其中：

行政人员 1585 人，事业编制 15 人，工勤人员 9人。

（一）市公安局本级在职在编实有人员 612 人，其中

行政人员 605 人，工勤人员 7人；

（二）交警支队在职在编行政人员 214 人；

（三）万秀区分局在职在编行政人员 278 人；

（四）长洲区分局在职在编行政人员 231 人；

（五）龙圩区分局在职在编行政人员 234 人；

（六）森林公安局在职在编行政人员 25 人，其中：行

政人员 23 人，工勤人员 2人；；

（七）互联网信息安全中心在职事业编制人员 15 人。

采用的经费管理方式全部为财政全额拨款。

第二部分：梧州市公安局 2019 年度部门决算报表

（决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

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第三部分：梧州市公安局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入82462.85万元，其中本年

收入72671.83万元, 较2018年度决算数减少5264.42万元，下

降6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入71078.18万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少11875.46万元，

下降14.32%，主要原因是基建及信息化项目财政拨款收入减

少。

2.其他收入1593.66万元，为预算单位在“财政拨款收入”

之外取得的收入。较2018年度决算数减少247.69万元，下降

13.45%，主要原因是市委、市政府、城区政府等部门转入的

维稳安保经费减少。

3.上年结转和结余9791.01万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。较2018年度决算数增加6858.73万元，增长233.9 %，

主要原因是上年延续性建设的信息化项目及基建项目增加，

需结转以后年度进行结算的项目资金增加。

（二）本部门2019年度总支出82462.85万元，其中本年

支出79392.59万元, 较2018年度决算数减少5264.42万元，下

降6%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）73067.47万元：主要用于局机关

及局属各单位正常运转的基本支出，以及开展各类公安业务

工作的项目支出。较2018年度决算数增加5425.58万元，增长

—7—

8.02%，主要原因是公安机关维护社会治安稳定及打击违法

犯罪需要，使项目支出增加。

2．社会保障和就业（类）2525.8 万元：主要用于在职人

员机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。比上年减

少443.66 万元，下降 14.94%，主要原因是政策变动，养老保

险缴费缴纳比例下调。

3．卫生健康支出（类）1222.57万元：主要用于局机关

及局属各单位人员参加社会基本医疗保险的支出。比上年增

加235.8万元，增长23.9%，主要原因是政策变动，生育保险

并入基本医疗保险缴纳，医疗保险缴纳比例上调。

4. 农林水支出（类）521.67万元：主要用于森林公安局

正常运转的基本支出，以及开展林业执法工作的项目支出。

比上年增加521.67万元，主要原因是行业公安管理体制改革，

今年开始，森林公安局首次并入我局进行决算公开。

5.住房保障支出（类）2055.08万元：主要用于按照国家

政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

比上年增加199.8万元，增长10.77%，主要原因是增人增资，

导致相应的用于住房改革支出增加。

6.年末结转和结余3070.26万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数

减少11203.61万元，下降78.49%，主要原因是项目资金执行

率提高，使年末结转资金减少。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

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梧州市公安局2019 年度一般公共预算财政拨款支出

77892.3万元，较2018年度决算数增加5932.16万元，增长

8.24%。其中：基本支出30441.25万元，项目支出47451.05万

元。

梧州市公安局2019 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为81950.66万元，支出决算为77892.3万元，完成年初

预算的95.05%。

（一）公共安全（类）支出年初预算为71200.24万元，

支出决算为71577.01万元，完成年初预算的100.53%。主要原

因是公安机关维护社会治安稳定及打击违法犯罪需要增加

支出。该类支出全部是公安（款）级科目的财政拨款支出，

用于公安机关为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员经费支出和公用经费支出，以及为完成特定的公安

执法办案任务及公安事业发展目标所发生的各种专项支出。

1．行政运行23747.09万元，主要用于公安业务正常运行

的基本支出及项目支出，较2019年年初预算数增加3610.56

万元,主要原因是有上年结转的绩效考评奖励金，同时人员经

费增加导致年中追加财政预算经费。

2．一般行政管理事务35762.05万元，主要用于公安业务

正常运行的项目支出，较2019年年初预算数增加3423.87万元，

主要原因是公安业务工作需要，执法办案及业务支出增加,

市本级及自治区追加项目经费，同时有上年结转资金，导致

决算数增加。

3. 信息化建设6577.64万元，主要用于公安信息化方面，

—9—

较2019年年初预算数减少7611.77万元，主要是信息化建设项

目因客观条件发生变化无法按原计划实施，项目当年无法完

成,导致支出减少。

4.执法办案2743.43万元，主要用于公安机关从事行政执

法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出，较2019年年初预

算数增加2483.63万元，主要原因是公安执法办案工作需要，

自治区追加执法办案专项经费，导致支出增加。

5. 特别业务2641.89万元，主要用于公安机关开展特别业

务工作相关支出，较2019年年初预算数减少1533.11万元，主

要原因是公安执法办案和业务工作需要，把特别业务费调整

到执法办案进行开支，导致支出减少。

6.事业运行103.15万元，全部为互联网信息安全中心的

基本支出，较2019年年初预算数增加1.83万元，主要原因是

互联网信息安全中心有上年结转资金，导致支出增加。

7. 其他公安支出1.77万元，全部为森林公安局的业务支

出，较2019年年初预算数增加1.77万元，主要原因是森林公

安局有上年结转资金，导致支出增加。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为 3388.15 万元，

支出决算为 2525.8 万元，完成年初预算的 74.55%。主要原因

是政策变动，养老保险缴费缴纳比例下调。主要用于实施养

老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2502.28 万元，

主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支

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出，较 2019 年年初预算数减少 885.87 万元，主要原因是政

策变动，养老保险缴费缴纳比例下调。

2．死亡抚恤 23.52 万元，主要用于病故人员家属的一次

性抚恤金和丧葬补助，较 2019 年年初预算数增加 23.52 万元，

主要原因是病故人员增加,追加预算安排经费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为1289.44万元，支

出决算为1222.57万元，完成年初预算的94.81%。主要原因是

医疗保险计算基数变动。主要用于局机关及局属各单位人员

参加社会基本医疗保险的支出。

1.行政单位医疗支出1216.81万元，主要用于行政单位社

会基本医疗保险的支出，较2019年年初预算数减少66.34万元。

主要原因是全年平均人数减少，导致预算执行数较预算数减

少。

2. 事业单位医疗支出5.77万元，主要用于事业单位社会

基本医疗保险的支出，较2019年年初预算数减少0.53万元。

主要原因是全年平均人数减少，导致预算执行数较预算数减

少。

（四）农林水支出（类）年初预算为390.6万元，支出决

算为511.85万元，完成年初预算的131.04%。主要原因是森林

公安局林业执法工作需要，增加项目支出。

1.行政运行402.62万元，主要用于森林公安局正常运转

的基本支出，较2019年年初预算数增加362.62万元，主要原

因是森林公安局林业执法工作需要，调整支出结构。

2. 执法与监督109.23万元，主要用于森林公安局开展林

—11—

业执法工作的项目支出，较2019年年初预算数减少240.13万

元，主要原因是森林公安局林业执法工作需要，调整支出结

构。

（五）住房保障（类）支出年初预算为1998.96万元，支

出决算为2055.08万元，完成年初预算的102.81%。主要原因

是增资，导致相应的用于住房改革支出增加。主要用于局机

关及局属各单位为职工按照规定比例缴纳的住房公积金。

住房公积金(项)支出2055.08万元, 主要用于局机关及局

属各单位为职工按照规定比例缴纳的住房公积金。较2019年

年初预算数增加56.12万元,主要原因是增资,导致相应的用于

住房改革支出增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 30441.25万元，

比上年减少 1562.85 万元，下降 4.88%，主要原因是政策变动，

养老保险缴费缴纳比例下调等因素导致人员支出减少。

其中：人员经费25633.43万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚

恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费

4807.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国

（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

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务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、其他资本性支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出25192.83万元，完成年初预算的

118.84%。主要原因是按规定发放的津贴补贴、绩效奖金等

支出增加，导致追加财政预算经费。

（二）商品和服务支出4408.25万元，完成年初预算的

76.29%。主要原因是按规定压减一般性支出，导致年初预算

安排的商品和服务支出总体减少。

（三）对个人和家庭的补助 440.6 万元，完成年初预算

的610.93%。主要原因是退休病故人员增加,追加预算安排经

费。

（四）资本性支出399.57万元，完成年初预算的162.27%。

主要原因是公安执法办案工作需要，增加专用设备购置，导

致追加预算安排经费。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入,也没有政府性基金支出,与去

年相比增减无变化,与预算相比增减无变化。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算中，因公出国（境）费支出决算5万元；公务用车购置

—13—

及运行费支出决算952.78万元；公务接待费支出决算27.53万

元。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

决算总额为 985.31 万元，比预算减少 146.48 万元，主要是按

照中央相关规定，认真贯彻落实厉行节约，严格控制“三公”

经费支出；比去年增加 27.45 万元，增长 2.87%，主要是跨区

域办案取证增多，车辆运行维护费用增加。其中，因公出国

支出决算比预算增加 5万元，主要是在符合相关规定的情况

下，年中追加了因公出国经费；比去年增加 5万元，主要是

根据上级公安机关统一部署，需赴境外执行任务；公务用车

购置支出决算比预算减少 114.47 万元，主要是严格落实中央

相关规定，坚持厉行节约，进一步压减了公务用车购置费；

比去年减少 69.04 万元，下降 16.19%，主要是待报废车辆正

在办理报废手续，需以后年度置换新车；公务用车运行维护

费支出决算比预算减少 5.61 万元，主要是严格落实中央相关

规定，坚持厉行节约，进一步压减了公务用车运行维护费；

比去年增加 84.83 万元，增长 16.62%，主要是 “扫黑除恶”

专项斗争和反诈打传等工作需要，跨区域办案取证增多，车

辆运行维护费用增加；公务接待费支出决算比预算减少 31.4

万元，主要是严格落实中央相关规定，坚持厉行节约，进一

步压减了公务接待费；比去年增加 6.66 万元，增长 31.91%，

主要是 2019 年随着扫黑除恶、打传反诈等工作的深入开展，

跨区域及有影响力的案件增加，警务交流活动增多。

具体情况如下：

—14—

（一）因公出国（境）费支出5万元。全年使用财政拨

款安排参加上级公安机关组织的出国团组1个，全年因公出

国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：根据上

级公安机关统一部署，赴境外执行任务。

（二）公务用车购置及运行费支出952.78万元。其中：

公务用车购置支出357.5万元，购置了22辆执法执勤用车，

主要用于开展公安执法办案、巡逻防控等业务工作。

公务用车运行支出595.28万元。主要用于开展公安执法

办案、巡逻防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等。2019年，梧州市公安局本级及下属5个行政机关开

支财政拨款的公务用车保有量为310辆，警用摩托车299辆，

全年运行费支出595.28万元，平均每辆0.98万元。

（三）公务接待费支出27.53万元,国内公务接待批次282

次，人次2302次。主要用于市局本级及下属各单位为执行公

务或开展业务活动按规定接待内宾的各类公务费用。全年无

国（境）外公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出4799.86万元，比年初

预算数减少1115.68万元，降低18.86%。主要原因是我局实行

经费下沉，减少机关运行经费的同时加大了对一线作战单位

的经费保障力度，比2018年增加1601.66万元，增长50.08%。

主要原因一是行业公安管理体制改革，森林公安局并入我局

统一管理，今年首次并入我局进行决算公开，增加了机关运

—15—

行经费；二是随着公安信息化建设进程的推进，后端服务器

增多，电费、维护费等运维费增加；三是随着基础设施建设

项目竣工，基层派出所搬迁至新办公用房，办公设备、家具

等购置费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额22960.85万元，其中：

政府采购货物支出2424.34万元、政府采购工程支出19042.94

万元、政府采购服务支出1493.57万元。授予中小企业合同金

额52.89万元，占政府采购支出总额的0.23%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆921辆（包含正

在办理报废手续的车辆），其中，机要通信用车482辆、执

法执勤用车386辆、特种专业技术用车53辆；单位价值50万

元以上通用设备148台（套）；单位价值100万元以上专用设

备13台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公

共预算项目支出全面开展绩效自评，共41个项目，涉及资金

25498.04万元，占一般公共预算项目支出总额的53.74 %。我

部门2019年度项目支出预算不涉及政府性基金。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）城区天网工程项目自评得分为90分。项目全年预

算数2407.64万元，执行数2407.64万元，完成预算的100%。

—16—

该项目按照“整体规划、资源共享、科学发展”的原则，根据

公安部和公安厅关于城市监控与报警系统建设规范的要求，

运用成熟的高新技术，通过对梧州市天网系统进行科技信息

化改造，并引入后端视频结构化大数据处理平台，有效保障

政府投资，使天网为社会治安“打、防、控、管”提供强有力

的技术支持，为全市经济更好更快发展创造了良好的社会治

安环境。发现的主要问题及原因：城区天网工程建设面临着

建设周期长、视频探头数量多、设置点位分散的特点，这将

直接制约着项目的建设进度和建设质量。下一步改进措施：

结合项目特点，建立一套完善的项目质量管理制度，将相应

职责充分分解分配，确保人人背负质量指标，人人履行质量

职责。

（2）公安基础设施建设项目自评得分为 90 分。项目全

年预算数 15307.99 万元，执行数 15297.54 万元，完成预算

的99.93%。该项目进一步夯实了梧州公安建设基础，改善我

市公安基础设施建设整体水平落后的局面，实现三年基本完

善我市公安基础设施建设的工作目标，为我市公安工作提供

强有力的保障。发现的主要问题：目前，我局在建的基础设

施建设项目较多，为了保证各个基建项目按质按时完成，项

目监理和业主方的全程监管尤为重要，如果一味地追求进度

而忽视工程质量，将会出现严重的工程质量问题。下一步改

进措施：加强对项目的监管，充分发挥项目团队成员、施工

队伍、监理单位以及业主方的作用，使项目的质量得到保证。

（3）警用装备、科技强警经费项目自评得分为 99.5 分。

—17—

项目全年预算数 1729.4 万元，执行数 1729.4 万元，完成预

算的 100%。该项目建立了具有信息采集、处理、控制、指

挥于一体的现代化交通管理系统，确保满足全市道路交通管

理工作的需要，最大限度地保障了城市道路交通安全、畅通、

有序，为形成梧州经济、交通、环境相互协调的良性循环，

提供一个现代化良好道路交通环境。发现的主要问题：经济

快速发展，我们的国家进入了“互联网+”时代，对交通管

理工作提出更高要求，交通管理科技工作仍存在诸多不适应。

信息系统运行、维护尚未形成高效、有序的管理机制，对数

据更新、数据传输和网络联通这三个系统运行的主要指标有

了更高的要求，科技警力人才供给与科技装备增加不能同步

进行。下一步改进措施：以推进公安信息化建设为载体，进

一步加大对警用装备、科技强警项目工作的投入，公安交警

工作的警用装备、科技强警要加大科技建设力度，提高民警

的科技意识和应用技能，培养科技警力人员，向科技要力量，

使科技应用水平和效能最大化。

填报单位（盖章）：梧州市公安局

项目名称

其他专项支

出-城区天

网工程项目

项目属性

新增项目 □ 延续项目 ■

主管部门

梧州市公安

主管部门

049057

—18—

局

编码

项目实施

单位

科信支队

项目负责

人

黎键

联系电话

2280049

项目起止

时间

2019 年1月至 2019 年12 月

项目资金

（万元）

资金来源

年初预算

数

预算调整

数

实际执行数

备注

资金总额

2407.64

一般预算拨

款

2407.64

政府性基金

拨款

纳入财政专

户管理的收

入安排的资

金

未纳入财政

专户管理的

收入安排的

资金

上年结余收

入

项目实施

进度计划

项目实施内

容

开始时间

完成时间

梧州市城区

天网四期工

程项目前期

费用

2019 年1月1日

2019 年12 月31 日

项目绩效

目标

长期目标

年度目标

按照“整体规划、资源共

享、科学发展”的原则，

根据公安部和公安厅关

于城市监控与报警系统

建设规范的要求，运用成

熟的高新技术。通过对梧

州市天网系统进行科技

信息化改造，并引入后端

视频结构化大数据处理

平台，有效保障政府投

资，使天网为社会治安

“打、防、控、管”提供

强有力的技术支持。

通过梧州市城区天网工程项目建设，我局建成

了天网四期 I标项目、天网四期 II 标项目、天

网二期（校园网）运维项目、天网二期运维项

目、天网三期运维项目、龙圩天网三期维保项

目（原苍梧县天网三期）等 6个子项目，完善

了我市的“技防”体系，做强了梧州市信息化

治安防控水平，为建设平安梧州提供了强有力

的“技防”保障。

长期绩效

一级指标

二级指标

指标内容

计划数

实际完成数

—19—

指标

产出指标

数量指标

城区天网

四期一标

工程建设

项目数

1套

城区天网

四期二标

工程建设

项目数

1套

龙圩天网

三期维保

完成率

100%

天网二、

三期维护

完成率

100%

质量指标

天网维护

工作验收

合格率

100%

工程建设

验收合格

率

100%

时效指标

天网信息

化系统建

设及时性

及时

成本指标

项目成本

控制数

2407.64 万元

效益指标

社会效益

信息化系

统投入使

用及时率

100%

天网系统

故障处理

及时率

100%

视频监控

摄像头在

线率

≥95%

可持续影

响指标

档案管理

制度健全

性

健全

跨部门联

动机制健

全性

健全

信息公开

有效性

有效

服务对象满

具体指标

人民群众

≥90%

—20—

意度指标

满意度

年度绩效

指标

一级指标

二级指标

产出指标

数量指标

城区天网

四期一标

工程建设

项目数

1套

城区天网

四期二标

工程建设

项目数

1套

龙圩天网

三期维保

完成率

100%

天网二、

三期维护

完成率

100%

质量指标

天网维护

工作验收

合格率

100%

工程建设

验收合格

率

100%

时效指标

天网信息

化系统建

设及时性

及时

成本指标

项目成本

控制数

2407.64 万元

效益指标

社会效益

信息化系

统投入使

用及时率

100%

天网系统

故障处理

及时率

100%

视频监控

摄像头在

线率

≥95%

可持续影

响指标

档案管理

制度健全

性

健全

跨部门联

动机制健

全性

健全

信息公开

有效

—21—

有效性

服务对象满

意度指标

具体指标

人民群众

满意度

≥90%

其他说明

的问题

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价

标准

分

值

单

位

自

评

分

共性指标

（45 分）

项目目标管

理绩效 (10

分)

目标设定

情况（ 5

分）

依据的充分性

项目是否符合经济

社会发展规划和部

门年度工作计划；

是否根据需要制定

中长期实施规划。

依据

充分：

2分；

较充

分：

1-1.5

分；不

够充

分：

0-1

分；无

依据：

0分

目标的明确度

项目资金使用的预

定目标是否明确。

明确：

1分；

不够

明确：

0分

目标的合理性

项目资金使用的预

定目标设置是否客

观、科学，能否体

现财政支出的经济

性和有效性等。

合理：

1分；

较合

理：

0.5

分；不

合理：

0分

—22—

目标的细化

项目资金是否进行

细化。

细化：

1分；

未细

化：0

分

年度目标

完成程度

（5分）

年度目标完成率

年度目标完成率=

实际完成数÷预定

年度目标数

×100%。

完成

计划

95% 以

上：2

分；完

成

90%-9

5% ：

1.5

分；完

成

85%-9

0% ：1

分；完

成

80%-8

5% ：

0.5

分；完

成80%

以下：

0分

年度目标完成的

及时性

项目资金使用的预

定年度目标是否如

期完成。

按时

完成

年度

目标

得2

分，延

期完

成年

度目

标的

酌情

扣分，

扣完

为止

年度目标实现程

度

项目资金使用产生

的成果是否达到预

定的年度目标要

达到

要求：

1分；

—23—

求。

未达

到要

求：0

分

共性指标

（45 分）

项目组织管

理绩效（10

分）

组织管理

水平（ 10

分）

组织实施

是否制定实施方

案、分工是否明确、

是否严格执行政府

采购相关审批程

序。

制定

实施

方案、

分工

明确：

2分；

严格

执行

政府

采购

规定：

2分。

管理制度

是否建立健全项目

管理制度；是否严

格执行相关项目管

理制度；项目相关

资料是否齐全并及

时归档

建立

健全

项目

管理

制度：

1分；

严格

执行